【文章內(nèi)容簡介】 定的過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等相關(guān)過程，分別對應(yīng) ISO9001–2020 標(biāo)準(zhǔn) 8章規(guī)定。 ISO9001–2020 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適合本公司采用建立和管理、維持質(zhì)量體系。對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求來作相應(yīng)剪裁。 文件要求 總則 公司按 ISO9001–2020 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)及客觀實(shí)際建立文件化的質(zhì)量體系，同時確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 公司的質(zhì)量體系文件詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過程，并清楚地闡述了管理過程的順序，相關(guān)的接口關(guān)系，過程有關(guān)運(yùn)作、控制的準(zhǔn)則和方法，過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)方法。 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成 /質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)圖樣、工藝文件、管理標(biāo)準(zhǔn) （規(guī)程、制度、辦法）、外來文件、質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系文件由程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、管理類文件一覽表詳細(xì)列明。 文件控制 公司制定 SXPR–02《文件控制程序》，由行政部歸口管理，各部門配合實(shí)施，以有效地控制使用質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的文件，包括質(zhì)量體系文件、適用的法律、法規(guī)、產(chǎn)品 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) 、技術(shù)工藝文件、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、外來標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)圖樣和資料。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、回收、作廢、評審及更新應(yīng)符合《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，以確保文件是充分與適宜的，使用處獲得有關(guān)版本的適用文件。 受控文件應(yīng)作相應(yīng)的標(biāo)識，應(yīng)標(biāo) 明文件編號、版本 /版次或修改頁號、發(fā)布和生效時間，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 章節(jié)編號 4 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 質(zhì)量管理體系 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 17 頁 共 36 頁 對與產(chǎn)品有直接影響的外來標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖樣和資料應(yīng)標(biāo)識，并控制其發(fā)布使用。 對失效或作廢的文件，應(yīng)及時收回或銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用，如須保留作廢文件時，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 質(zhì)量記錄的控制 公司制定 SXPR–03《質(zhì)量記錄控制程序》由行政部歸口管理，各部門配合實(shí)施， 以控制和利用質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所需保持的記錄，作為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有關(guān)運(yùn)行的證據(jù)。 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制在《質(zhì)量記錄控制程序》中作出了相應(yīng)的規(guī)定，并依照實(shí)施。 章節(jié)編號 5 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 管 理 職 責(zé) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 18 頁 共 36 頁 5． 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理層對公司建立和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系保持其有效性作出鄭重的承諾。 a. 公司管理層 通過會議、 培訓(xùn)學(xué)習(xí) 、 宣傳貫徹等方 式 向公司全體員工傳達(dá)實(shí)現(xiàn) 顧客 要求 以 及產(chǎn)品應(yīng)滿足法律法規(guī)要求的重要性； b. 確定和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c. 按照文件 SXPR–04《管理評審程序 》 實(shí)施管理評審 ； d. 提 供足夠的資源 。 以顧客為中心 公司最高管理層為確保顧客的要求與期望能予以確定，同時符合相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在公司管理層及營業(yè)部門與顧客接觸和溝通過程中，應(yīng)將所收集到的相關(guān)信息轉(zhuǎn)化成公司實(shí)際的要求和規(guī)定，制定文件SXPR–06《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 進(jìn)行實(shí)施，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。 保證公司與顧客的具體需求在 確定之前，應(yīng)對合同（含標(biāo)書）進(jìn)行評審，以確保合同各項(xiàng)條款準(zhǔn)確無誤，且公司有足夠能力接受和保證滿足顧客要求。當(dāng)公司現(xiàn)有的質(zhì)量體系條件不足以滿足要求時，應(yīng)在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中進(jìn)行質(zhì)量策劃。 公司通過市場調(diào)研和顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，并在管理評審中予以補(bǔ)充規(guī)定相應(yīng)要求或進(jìn)行修訂。 公司持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，按期、安全 的 向顧客提供滿意產(chǎn)品，更好地滿足顧客的要求和期望。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理確定并頒布公司質(zhì)量方針（見本質(zhì)量手冊第二章）。 質(zhì)量方針通過經(jīng)常性培訓(xùn)、宣傳，確保能在公司內(nèi)得到 溝通和理解，并貫徹于體系中。 通過每年至少一次的管理評審，對質(zhì)量方針在持續(xù)性和適宜性方面進(jìn)行評價。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理確定并頒布公司質(zhì)量目標(biāo)，程序文件 SXPR–01《質(zhì)量目標(biāo)管理程 章節(jié)編號 5 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 管 理 職 責(zé) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 19 頁 共 36 頁 序》作出明確規(guī)定，為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對各職能部門提出和確定其年度質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)要展開并加以落實(shí)。 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容， 并 在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立。質(zhì) 量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。目標(biāo)可隨時間階段進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，若出現(xiàn)偏離質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)及時得到糾正。 質(zhì)量管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，公司對質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行總體 的組織策劃，包括各過程的確定，所需的資源配置，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的定期評審及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)作出相應(yīng)的策劃。 質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量管理手冊和相應(yīng)的質(zhì)量管理程序中。策劃的更改，原則上通過管理評審會議決議，并由總經(jīng)理審定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和有效性得到保持。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和 權(quán)限 公司組織機(jī)構(gòu) —— 質(zhì)量手冊章節(jié) ，公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖闡明各職能部門的聯(lián)絡(luò)溝通關(guān)系。 公司各部門的職能分配 —— 質(zhì)量手冊章節(jié) ，質(zhì)量職能分配表明確質(zhì)量實(shí)施過程的責(zé)任和職能。 公司管理層主管人員的主要職責(zé)和權(quán)限 ————質(zhì)量手冊章節(jié) 作出明確規(guī)定。 管理者代表 公司總經(jīng)理在管理層成員中任命一名管理者為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各方面工作，其職責(zé)本質(zhì)量手冊第3 章作出明確規(guī)定。 內(nèi)部溝通 公 司總經(jīng)理確保不同層次和有關(guān)職能部門之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。 溝通的形式可采用以下方式： a. 工程例會：由工程技術(shù)部主持， 相關(guān) 部門參加，以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（即工程施工）為中心，要求 相關(guān) 部門將涉及的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量與顧客溝通等內(nèi)容在會 議 上交流 和研究 。會后應(yīng)形成《工程例會紀(jì)要》并下發(fā)至相關(guān)部門和人員。 b. 內(nèi)部報(bào)刊：由行政部負(fù)責(zé)《盛興報(bào)》的主持編撰，每月一刊，可將公司 章節(jié)編號 5 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 管 理 職 責(zé) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 20 頁 共 36 頁 新產(chǎn)品、新工藝、體系審核情況、資源配備以及顧客評價、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂等內(nèi)外部信息及時刊登并傳送所有部門和人員。 c. 公司電子信息網(wǎng)絡(luò) ： 也可采用電子郵件、內(nèi)部局域網(wǎng)等方式增加溝通的渠道。 管理評審 公司總經(jīng)理主持每年一度的管理評審會議， （ 時間間隔原則上不應(yīng) 超 過 14個月 ），對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，管理評審應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價并審議，確定是否需要對公司質(zhì)量體系進(jìn)行調(diào)整或改進(jìn)。評審依文件 SXPR–04《管理評審程序》規(guī)定實(shí)現(xiàn)。 評審輸 入 管理評審輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要： a. 質(zhì)理管理體系運(yùn)行審核結(jié)果； b. 顧客反饋意見； c. 過程執(zhí)行情況和產(chǎn)品符合性； d. 預(yù)防和糾正措施情況； e. 對前次管理評審采取的相應(yīng)措施和跟蹤情況 ； f. 可能影響質(zhì)量管量體系的變化和相關(guān)原因分析； g. 其它輸入信息和改進(jìn)建議。 評審輸出 管 理評審的輸出包括與以下活動有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，公司提供的過程或以適應(yīng)法律法規(guī)要求和顧客的要求； c. 資源需求； d. 應(yīng)記錄管理評審的結(jié)果。 管理評審處理的事項(xiàng)和決議采取的糾正或預(yù)防措施應(yīng)形成報(bào)告。 評審報(bào)告由行政部負(fù)責(zé)組織完成，經(jīng)管理者代表審核后總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)往相應(yīng)部門。 章節(jié)編號 6 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 資 源 管 理 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 21 頁 共 36 頁 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理根據(jù)以下信息及時確定和配置相應(yīng)的工作人員、生產(chǎn)和檢測設(shè)備、工作環(huán)境和資金，以滿足生產(chǎn)和管理的需要，從而最大可能地達(dá)到顧客的滿意。 a. 人事部擬定的員工培訓(xùn)計(jì)劃所需資源。 b. 生產(chǎn)、工程技術(shù)部提出的生產(chǎn)、安裝的設(shè)備和工裝設(shè)施的配置需求。 c. 質(zhì)量安全部所提出的監(jiān)視和測 量設(shè)備的的配置需求。 d. 各管理部門辦公用的設(shè)施配置要求。 e. 應(yīng)調(diào)整和改善的生產(chǎn)和辦公、生活環(huán)境。 人力資源 人員配置 公司制定了文件 SXPR–05《人力資源管理程序》，由人事部 負(fù)責(zé)對公司各部門、各生產(chǎn)崗位工作人員的崗位資格審定，明確教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷要求。按相應(yīng)崗位要求培訓(xùn)和選擇人員，使各從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員素質(zhì)均能適應(yīng)和滿足其工作崗位的要求，確保其能勝任工作。 能力、意識和培訓(xùn) a. 人事部根據(jù)公司各工作崗位的工作性質(zhì)，考慮工作人員的能力、質(zhì)量意識，制定公司員工的培訓(xùn)計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后具 體組織實(shí)施。 b. 對從事與質(zhì)量相關(guān)的管理、操作和驗(yàn)證的人員，進(jìn)行定期或不定期的知只和技能培訓(xùn)，并評價其能力。 c. 凡從事特殊工種的工作人員，如：特殊工序人員、驗(yàn)證人員、搬運(yùn)車駕駛員、安裝人員等應(yīng)實(shí)施專門培訓(xùn)考核后才能從事本崗位工作，同時應(yīng)對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評定或及時再培訓(xùn)或作出人員調(diào)整。 d. 公司行政部 \人事部及相關(guān)部門可以各種會議、教育、培訓(xùn)、崗位示范、標(biāo)準(zhǔn)宣貫、文件指示等方式使所有員工知道他們的活動的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己努力來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 e. 建立和保存各工作人員有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、資格和資歷的適當(dāng)?shù)挠涗?。 文件 SXPR–05《人力資源管理程序》 作出明確規(guī)定并依照執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公 司實(shí)現(xiàn)和保持產(chǎn)品的符合性配置所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a. 工作場所和相應(yīng)的配套設(shè)施，與產(chǎn)品符合性相關(guān)的辦公、生產(chǎn)、貯存等場所或建筑物； 章節(jié)編號 6 發(fā)布日期 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 資 源 管 理 生效日期 2020 年 8 月 15 日 第 22 頁 共 36 頁 b. 過程設(shè)備，包括生產(chǎn)制造和安裝測量、監(jiān)視儀器設(shè)備和計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)等； c. 支持性服務(wù)，包括設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，采購材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸?shù)龋? d. 在每年的管理評審中， 各相關(guān)部門應(yīng)將本部門資源狀況作為評審輸入?yún)⑴c評審。 工作環(huán)境 公司通過提供安全、衛(wèi)生、整潔的工作環(huán)境，配置適應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施，各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實(shí)施有效控制，包括： a. 人員和設(shè)備的定置； b. 場地的整齊和清潔； c. 特殊的工作條件（溫度、濕度）； d. 安全、保衛(wèi)、防火措施。 章節(jié)編號 7 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 23 頁 共 36 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本章 及其對應(yīng)的管理 程序 和 規(guī)定（文件 SXPR–0 SXZY–01~04） 規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的相應(yīng)的過程順序及其技術(shù)接口關(guān)系。 設(shè)計(jì)部、工程技術(shù)部、質(zhì)安部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行技術(shù)和質(zhì)量策劃，其策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致，策劃應(yīng)明確以下相應(yīng)的方面內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和顧客特殊要求； b. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度要求，特定人員、設(shè)備、工裝等資源的配備以及特定的過程文件形成； c. 驗(yàn)證產(chǎn)品的確認(rèn)監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及制定接受準(zhǔn)則； d. 對實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的相關(guān)記錄。 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量條款，在 公司現(xiàn)有資源配置 條件下，設(shè)計(jì)部、工程技術(shù)部、質(zhì)安部應(yīng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃來滿足質(zhì)量要求，質(zhì)量計(jì)劃可引用現(xiàn)有體系文件的規(guī)定，并對新增或特殊要求進(jìn)行規(guī)定，包括：對產(chǎn)品（過程）的質(zhì)量要求、質(zhì)量措施、資源配置、活動方式作出規(guī)定，質(zhì)安部負(fù)責(zé)對質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的情況進(jìn)行驗(yàn)證。 與顧客有關(guān)的過程 識別顧客的要求 公司經(jīng)營部在與顧客的溝通中，為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，應(yīng)重視顧客對產(chǎn)品的要求，具體應(yīng)包括： a. 顧客對產(chǎn)品要求的完整性，包括對產(chǎn)品使用功能和可靠性的要求，價格和交付的要求，售后服務(wù)的要求等； b. 產(chǎn)品應(yīng)滿足的