【正文】 所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進行識別，這應(yīng)包括管理活動 、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程，應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的控制。 c、 為使過程在受控狀態(tài)下以達到預(yù) 期目標(biāo)，本公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。 e、 規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實 現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的對 過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。 4． 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)開成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 4． 2． 2 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求控制了質(zhì)量方針和目標(biāo)，予以發(fā)布。 質(zhì)量管理手冊 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄文件、表格及其他質(zhì)量控制文件 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ09A00 質(zhì)量管理體系文件 版本號 Ver.： A/1 第 4 頁 Page4 共 4 頁 4Pages 4． 2． 5 第二級文件可分為兩類： a、部門工作手冊作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、企業(yè)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）部門記錄文件等。 4． 2． 7 文件可程現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括質(zhì)量手冊和作業(yè)指導(dǎo)書以及外來文件（各種法律法規(guī)、顧客提供的圖紙和樣品等）。 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)頒發(fā)質(zhì)量手冊。 3． 3 各部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)文件。 3． 5 生技部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的使用管理。 3． 7 顧客提供的圖紙和資料，由生技部負(fù)責(zé)收接發(fā)放各部門使用。 c、凡受控文件：內(nèi)部使用應(yīng)保持現(xiàn)行有效的文件皆為受控文件。 4． 2 文件編號 4． 2． 1 自編文件編號由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號、企業(yè)名稱代號、特 征 代號和編制年份組成。 4． 2． 3 企業(yè)名稱代號由大寫拼音字母“ ZS”（內(nèi)配）組成。 4． 2． 5 文件編號的管理 各部門編寫的文件由生技部統(tǒng)一給予編號后方可發(fā)放使用。 4． 3． 2 其它文件由相關(guān)或使用部門審核，管理者代表批準(zhǔn)。 4． 4． 2 其他文件由相關(guān)或使用部門審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件要發(fā)放到對質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個場所，同時由發(fā)放人從所有發(fā)放場所和使用場所及時撤出失效和 /或作廢的文件。每份受控文件只有唯一的編號，以便于識別和追溯。 4． 5． 4 當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時，文件的持有人應(yīng)到生技部輸更換手續(xù)，交回破損文件，更換新文件（分發(fā)號與原文件一致），及時銷毀破損文件，文件的銷毀按 執(zhí)行。 4． 6 文件的更改 4． 6． 1 當(dāng)文件更改時，應(yīng)由文件更改提出人提出申請并憑批準(zhǔn)后的《文件更改申請單》方可更改。 4． 6． 2 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批，該審批人應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 4． 6． 3 文件更改時應(yīng)注明更改標(biāo)識、更改人和更改生效時間，文件更改人按原《文件配發(fā)表》的名 單更改并發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。 4． 7． 2 作廢的文件應(yīng)由生技部按《文 件配發(fā)表》收回后對沒有保留價值的統(tǒng)一銷毀。 4． 7． 3 對需要作為資料保留的作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢留存”印章。存入軟盤的文件也應(yīng)受控，由生技部持批準(zhǔn)的手續(xù)更改和復(fù)制。原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。 4． 9 外來文件（含顧客的知識產(chǎn)權(quán)）的控制 。 4． 9． 2 生技部定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的外部文件的有效性，及時更換過期文件。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有記錄的控制，包括對外來記錄的控制。 3． 2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄管理。 4． 2 質(zhì)量記錄表式樣的設(shè)計 重復(fù)使用需要列表的質(zhì)量記錄由使用部門設(shè)計表式，經(jīng)生技部審閱后使用。所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，內(nèi)容完整，不得涂改。 4． 4 質(zhì)量記錄表式的編號由標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號（二位數(shù)字）、順序號組成。 4． 5 質(zhì)量記錄的收集、裝訂和歸檔 質(zhì)量管理體系活動中，當(dāng)事人應(yīng)及時填寫記錄并簽名，活動結(jié)束后，該活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)收集質(zhì)量記錄，進行 分類、編碼、裝訂。 4． 6 質(zhì)量記錄的管理 4． 6． 1 保存條件： ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ11A00 質(zhì)量記錄控制程序 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 2 頁 2Pages a、各部門將質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊，存入檔案袋，每一檔案袋應(yīng)編號，記錄名稱，保存期限；附有袋裝記錄的清單，保持清晰備檢索。 4． 6． 2 借閱辦法 原則上，質(zhì)量記錄原件不得借出，只允許在保存部門內(nèi)查閱。 4． 6． 4 質(zhì)量記錄的處理 a、質(zhì)量記錄不得任意更改、涂抹、復(fù)印或銷毀； b、超過保存期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)管代批準(zhǔn)后，由生技部指定專人到現(xiàn)場進行銷毀，銷毀時應(yīng)確保有兩人在場。 最高管理承諾 2． 1 向本公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： 最高管理者采取興辦培訓(xùn)班或知識講座，出黑板報，召開會議等措施，向本公司全體員工傳達滿足顧客、法律、法規(guī)要求的重要性，讓員工都認(rèn)識到： a、滿足顧客和法律、法規(guī)要求是企業(yè)質(zhì)量管理基本的要求； b、顧客是產(chǎn)品的接受者，如果本公司交付的產(chǎn)品不能獲得顧客的青瞇，就直接影響到市場的占有率，本公司最終將無法生存。 2． 2 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)： a、 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡明本公司的發(fā)展宗旨和方向，并確保在相關(guān)職能部門和各層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)； b、 使全體員工充分理解并自覺為實現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力； c、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見 QPSJ02A00。具體執(zhí)行 QPSJ17A00《管理評審》。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ13A00 以顧客為關(guān)注焦點 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 最高管理者通過以下活動，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，來確定轉(zhuǎn)化顧客明確或隱含的需求和期望： a、通過建立和實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)； b、通過對顧客要求的確定、產(chǎn)品要求的評審以及與顧客的溝通，了解、掌握并 確定顧客的要求，執(zhí)行 QPSJ23A00 條款； c、 通過 QPSJ24A00、 QPSJ25A00、 QPSJ26A00、 QPSJ28A00 等條款的實施滿足顧客的要求和期望； d、評價顧客的滿意程度，并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動和措施，進一步增強顧客滿意度，具體見 QPSJ28A00《顧客滿意》。 b、方針中應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾，從內(nèi)容上要體現(xiàn)產(chǎn)品要求和使顧客達到滿意的保證。 g、質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實施，每年對質(zhì)量目標(biāo)、每三年對質(zhì)量方針進行一次評審，以確保其持續(xù)的適宜性。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ15A00 策劃 Qlan 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page21 共 2 頁 2Pages 策劃 1． 1 質(zhì)量目標(biāo) 1． 1． 1 編制質(zhì)量目標(biāo)的要求： a、與質(zhì)量方針保持一致，遵循八項管理原則； b、滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求； c、具體化、定量化，便于將其展開分解到各部門、各基層單位； d、具有可操作性，一般經(jīng)過一段時間的努力可以達到。質(zhì)量目標(biāo)的分解要求是： a、下一級的目標(biāo)的總和達到或略微超過上一級的指標(biāo)； b、上一級的措施計劃是下一級 的行動指南，各部門應(yīng)采取有效措施確保計劃的完成。 1． 1． 4． 2 生技部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量目標(biāo)的實施，協(xié)調(diào)各部門之間的接口和資源配置，對完成情況進行檢查并向管理評審會議作匯報。 1． 2． 2 本公司的本公司結(jié)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，質(zhì)量策劃輸出所形成的質(zhì)量管理體系文件必須確保在受控狀態(tài)下及時進行更改，并進行評審，更改期間要保持質(zhì)量管理 體系的完整性。 1． 3 質(zhì)量記錄 1． 3． 1 質(zhì)量目標(biāo)分解表 QPSJ16A01 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ16A00 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 4 頁 4Pages 1．職責(zé)和權(quán)限 1． 1 總經(jīng) a、向全體員工傳達貫徹滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b、主持制 定質(zhì)量方針、目標(biāo)，頒布本公司《質(zhì)量手冊》，對本公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、實施和保持的決策負(fù)責(zé)； c、主持管理評審，保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)性、符合性和有效性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，達到顧客滿意； d、領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理工作，決策與質(zhì)量有關(guān)的重大問題； e、確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，配備所需要的資源； f、指派管理者代表。 1． 3 業(yè)務(wù)部長 a、認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； b、參加合同的評審，并負(fù) 責(zé)顧客提供的相關(guān)資料或圖紙； c、負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意度的監(jiān)視和測量； d、負(fù)責(zé)采購和銷售的過程控制。 f、倉庫保管員負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量檢驗入庫、記帳、收發(fā)，負(fù)責(zé)本公司所加工合格的產(chǎn)品標(biāo)識堆放整齊，負(fù)責(zé)加工合格的產(chǎn)品記帳和發(fā)放，保持記錄。 1． 4 生技部長 a、 認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； b、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理； c、 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理； d、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)動作中工藝紀(jì)律和工作環(huán)境的檢查； e、 負(fù)責(zé)設(shè)備備件和配件的檢驗，評價和確定供方，制定采購計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)； ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ16A00 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 4 頁 4Pages f、負(fù)責(zé)電氣、水的正常供給及設(shè)備的保養(yǎng)維修； g、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的購買、防護、支付； h、 負(fù)責(zé)選擇設(shè)備的規(guī)格、型號的采購； i、 負(fù)責(zé)設(shè)備的維修保養(yǎng)制度及修理計劃和操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。 1． 5 行政部長 a、負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的人力資源管理； b、負(fù)責(zé)外來文件和有關(guān)資料的收接、發(fā)放記錄。 d、負(fù)責(zé)外涉聯(lián) 系，內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作。 j、嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，重點抓好本車間內(nèi)關(guān)鍵點的質(zhì)量控制； k、 組織有秩序的生產(chǎn)，保持文明生產(chǎn)。 1． 7 檢驗員職責(zé) a、負(fù)責(zé)進貨檢驗、半成品、成品檢驗； b、負(fù)責(zé)所有的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識區(qū)分； c、負(fù)責(zé)測量裝置的維護管理。 1． 9 倉庫保管員 a、負(fù)責(zé)進庫的貨物數(shù)量質(zhì)量驗證； b、負(fù)責(zé)庫區(qū)的物品狀態(tài)標(biāo)識劃分，對單據(jù)、帳冊報表、月報工作負(fù)責(zé)； c、負(fù)責(zé)成品、物料的出庫發(fā)放工作； 1． 10 工人 a、 做到“三懂兩會”即懂設(shè)備性能、必工藝流程、懂崗位技術(shù)，會操作、會維護保養(yǎng)。 c、 對原材料、半成品和成品要防止混雜、丟失和污染，堅持文明生產(chǎn)。 1． 11 部門工作人員職責(zé)，由部門負(fù)責(zé)人另行規(guī)定。 2． 1 溝通的內(nèi)容 總經(jīng)理每月 研究例會 12 次，總結(jié)上月更好的工作，布置當(dāng)前工作作務(wù)，溝通內(nèi)部情況，解決生產(chǎn)中存在的問題。 2． 2 溝通的方式 有選擇地利用文件、會議、簡報、通報、黑板報、公布欄、口頭轉(zhuǎn)告等方式。 評審頻次 管理評審由最高管理者主持，由生技部組織，時間間隔不超過十二個月，但發(fā)生下列情況之一時，由最高管理者決定嗇評審的頻次。 評審計劃 由生技部負(fù)責(zé)人組織管理評審，在評審前一星期編制評審計劃，并通知參加評審人員，其內(nèi)容包括： a、評審時間； b、評審目的； c、參加評審人員； d、評審輸入準(zhǔn)備事宜等。組織者召集相關(guān)部門、人員參加，根據(jù)評審計劃和內(nèi)容，與會人員認(rèn)真進行討論，評價和確認(rèn)，組織者負(fù)責(zé)全文記錄。 評審輸出 由組織者編制《管理評審報告》，最高管理者審核批準(zhǔn)后下發(fā)，其主要內(nèi)容： a、對質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性、對質(zhì)量方針的適宜性，對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及適宜性進行評價 ，并確定對其改進的措施； b、對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性進行評價，并確定其改進措