【正文】 質(zhì)量記錄 檢測(cè)量具臺(tái)帳 檢測(cè)量具檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃 檢測(cè)量具檢定（校準(zhǔn)）記錄 內(nèi)部校準(zhǔn)記錄本 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ27A00 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page1 共 1 頁(yè) 1Pages 總則 為證實(shí)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性，本公司策劃和實(shí)施相關(guān)的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。 c、應(yīng)保持有效期內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量裝 置檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果的報(bào)告。 視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn) /檢定 本公司對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置不修理、不檢定，按照國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定的時(shí)間衛(wèi)或使用前送到國(guó)家授權(quán)的計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司制定內(nèi)校檢定規(guī)程和校準(zhǔn)方法進(jìn)行內(nèi)部校檢保持記錄： a、使用前； b、接近規(guī)定的時(shí)間間隔； c、認(rèn)定或懷疑測(cè)量結(jié)果的有效性時(shí)。 c、本公司配備與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的測(cè)試裝置。 5． 5 貯存期間應(yīng)有防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞的措施 ，例如涂防銹油，使用通風(fēng)干燥的倉(cāng)庫(kù)貯存成品和半成品，實(shí)行先進(jìn)先出原則，堆放整齊并限制堆高，定期檢查成品質(zhì)量情況并按 章要求處理不合格品。 5． 2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)加以保護(hù)。 4． 4 顧客提供的樣品，由生技部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，作防銹、防塵、防意外損壞的處理后妥善保管。 4． 2 業(yè)務(wù)部接到顧客財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)通知生技部派人驗(yàn)證 。 3． 4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由其控制者設(shè)置，狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)員設(shè)置（其中材料的待檢 /待判標(biāo)識(shí)由采購(gòu)員或保管員設(shè)置）。 3． 2 狀態(tài)識(shí)別 a、 材料和外購(gòu)件以區(qū)域分合格品和待檢待判品，以標(biāo)牌區(qū)分不合格品。 b、 設(shè)備的認(rèn)可； c、 人員資格的鑒定； d、 工藝參數(shù)的確定； e、 記錄的要示； f、 當(dāng)特殊過(guò)程的產(chǎn)品出現(xiàn)批量問(wèn)題后，應(yīng)對(duì)過(guò)程提出進(jìn)行再確認(rèn)。 e、 產(chǎn)品交付后，業(yè)務(wù)部應(yīng)主動(dòng)調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意情況，顧客的信息反饋或提出的質(zhì)量問(wèn)題由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系，生技部解決，并做好相關(guān)記錄。未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得放行和交付。 4． 3 AB 類產(chǎn)品一般在本公司驗(yàn)證。 3． 2 采購(gòu)員應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃要求和選評(píng)供方原則實(shí)施采購(gòu)。 2． 3 C 類供方選評(píng)原則： 由采購(gòu)員按照“貨比三家，擇優(yōu)選用”的原則現(xiàn)場(chǎng)選評(píng)。 質(zhì)量記錄 6． 1 產(chǎn)品要求評(píng)審表 6． 2 生產(chǎn)計(jì)劃 6． 3 產(chǎn)品銷售合同 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ24A00 采購(gòu) 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page1 共 2 頁(yè) 2Pages 業(yè)務(wù)部是采購(gòu)控制的責(zé)任部門(mén)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。顧客沒(méi)有形成文件或合同的執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行生產(chǎn)供貨。 3． 3 評(píng)審記錄， 常規(guī)產(chǎn)品 ，訂貨數(shù)量少，直接在訂單或合同上簽字，也可在口頭、電話、合同評(píng)審記錄， 訂貨批量大，交貨期短，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行《產(chǎn)品要求評(píng)審表》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a、顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付后活動(dòng)的要求； b、顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d、本公司所確定的附加要求。 c、可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。對(duì)于引進(jìn)試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造的策劃，應(yīng)執(zhí)行確定產(chǎn)品的過(guò)程、文件和資源的要求，產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)活動(dòng)，滿足產(chǎn)品要求提供證據(jù)所需的記錄。 3． 3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ22A00 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page1 共 3 頁(yè) 3Pages 本公司由生技部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程 本公司的產(chǎn)品流程圖如下： 晶體硅光伏組件： 目的 對(duì)于產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，項(xiàng)目或合同規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施，資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 為確保產(chǎn)品符合要求，本公司采取以下措施維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施： a、使用者具有正確使用和維護(hù)好基礎(chǔ)設(shè)施的意識(shí)和能力； b、平時(shí)勤檢查，每年一次普查基礎(chǔ)設(shè)施完好狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改； c、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)（ 必要時(shí)）登記；對(duì)重點(diǎn)設(shè)備實(shí)行點(diǎn)檢制度；對(duì)維修后設(shè)備實(shí)行驗(yàn)收制度。 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a、廠房、倉(cāng)庫(kù)、場(chǎng)所、道路等不動(dòng)產(chǎn)和相關(guān)設(shè)施； b、過(guò)程設(shè)備，包括鉆床、沖床、恒溫電烙鐵設(shè)備；監(jiān)視和測(cè)量裝置；工裝裝夾具等。使培訓(xùn)對(duì)象認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性； b、使培訓(xùn)對(duì)象具備崗位所需的工作能力，具備為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)的本領(lǐng)。 3． 2 培訓(xùn)時(shí)機(jī)，包括新員工培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)，以及法律法規(guī)要求的培訓(xùn)和其他培訓(xùn)。 能力要求 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備下列能力： a、崗位所要求的接收信息能力； b、崗位所要求 的操作能力； c、崗位所要求的分析判斷能力； d、崗位所要求的思想表達(dá)能力。 b、利用各種方法營(yíng)造民主、和諧、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新的工作環(huán)境。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部按計(jì)劃 實(shí)施。 質(zhì)量記錄 8． 1 管理評(píng)審計(jì)劃 8． 2 管理評(píng)審報(bào)告 8． 3 管理評(píng)審簽到表 8． 4 會(huì)議記錄 8． 5 不合格報(bào)告 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ18A00 資源提供 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page1 共 1 頁(yè) 1Pages 資源提供 由總經(jīng)理組織各部門(mén)參加策劃討論，并形成報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)提供以下資源： a、確定并提供、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； b、確定并提供增 強(qiáng)顧客所需的資源。組織者召集相關(guān)部門(mén)、人員參加，根據(jù)評(píng)審計(jì)劃和內(nèi)容，與會(huì)人員認(rèn)真進(jìn)行討論，評(píng)價(jià)和確認(rèn)，組織者負(fù)責(zé)全文記錄。 評(píng)審頻次 管理評(píng)審由最高管理者主持，由生技部組織，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月，但發(fā)生下列情況之一時(shí)，由最高管理者決定嗇評(píng)審的頻次。 2． 1 溝通的內(nèi)容 總經(jīng)理每月 研究例會(huì) 12 次，總結(jié)上月更好的工作，布置當(dāng)前工作作務(wù)，溝通內(nèi)部情況，解決生產(chǎn)中存在的問(wèn)題。 c、 對(duì)原材料、半成品和成品要防止混雜、丟失和污染，堅(jiān)持文明生產(chǎn)。 1． 7 檢驗(yàn)員職責(zé) a、負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品檢驗(yàn)； b、負(fù)責(zé)所有的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)區(qū)分； c、負(fù)責(zé)測(cè)量裝置的維護(hù)管理。 d、負(fù)責(zé)外涉聯(lián) 系，內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作。 1． 4 生技部長(zhǎng) a、 認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理； c、 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理； d、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)動(dòng)作中工藝紀(jì)律和工作環(huán)境的檢查； e、 負(fù)責(zé)設(shè)備備件和配件的檢驗(yàn)，評(píng)價(jià)和確定供方，制定采購(gòu)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)； ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ16A00 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本號(hào) Ver.： A/1 第 2 頁(yè) Page2 共 4 頁(yè) 4Pages f、負(fù)責(zé)電氣、水的正常供給及設(shè)備的保養(yǎng)維修； g、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、防護(hù)、支付； h、 負(fù)責(zé)選擇設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)的采購(gòu)； i、 負(fù)責(zé)設(shè)備的維修保養(yǎng)制度及修理計(jì)劃和操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。 1． 3 業(yè)務(wù)部長(zhǎng) a、認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b、參加合同的評(píng)審，并負(fù) 責(zé)顧客提供的相關(guān)資料或圖紙； c、負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量； d、負(fù)責(zé)采購(gòu)和銷售的過(guò)程控制。 1． 2． 2 本公司的本公司結(jié)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量策劃輸出所形成的質(zhì)量管理體系文件必須確保在受控狀態(tài)下及時(shí)進(jìn)行更改，并進(jìn)行評(píng)審，更改期間要保持質(zhì)量管理 體系的完整性。質(zhì)量目標(biāo)的分解要求是： a、下一級(jí)的目標(biāo)的總和達(dá)到或略微超過(guò)上一級(jí)的指標(biāo)； b、上一級(jí)的措施計(jì)劃是下一級(jí) 的行動(dòng)指南，各部門(mén)應(yīng)采取有效措施確保計(jì)劃的完成。 g、質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施，每年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、每三年對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行一次評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ13A00 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page1 共 1 頁(yè) 1Pages 最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，來(lái)確定轉(zhuǎn)化顧客明確或隱含的需求和期望： a、通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)； b、通過(guò)對(duì)顧客要求的確定、產(chǎn)品要求的評(píng)審以及與顧客的溝通，了解、掌握并 確定顧客的要求，執(zhí)行 QPSJ23A00 條款； c、 通過(guò) QPSJ24A00、 QPSJ25A00、 QPSJ26A00、 QPSJ28A00 等條款的實(shí)施滿足顧客的要求和期望； d、評(píng)價(jià)顧客的滿意程度，并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動(dòng)和措施，進(jìn)一步增強(qiáng)顧客滿意度，具體見(jiàn) QPSJ28A00《顧客滿意》。 2． 2 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)： a、 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡明本公司的發(fā)展宗旨和方向，并確保在相關(guān)職能部門(mén)和各層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)； b、 使全體員工充分理解并自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力； c、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn) QPSJ02A00。 4． 6． 4 質(zhì)量記錄的處理 a、質(zhì)量記錄不得任意更改、涂抹、復(fù)印或銷毀； b、超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)管代批準(zhǔn)后，由生技部指定專人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行銷毀，銷毀時(shí)應(yīng)確保有兩人在場(chǎng)。 4． 6 質(zhì)量記錄的管理 4． 6． 1 保存條件： ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ11A00 質(zhì)量記錄控制程序 版本號(hào) Ver.： A/1 第 2 頁(yè) Page2 共 2 頁(yè) 2Pages a、各部門(mén)將質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊(cè)，存入檔案袋，每一檔案袋應(yīng)編號(hào)，記錄名稱，保存期限；附有袋裝記錄的清單，保持清晰備檢索。 4． 4 質(zhì)量記錄表式的編號(hào)由標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)（二位數(shù)字）、順序號(hào)組成。 4． 2 質(zhì)量記錄表式樣的設(shè)計(jì) 重復(fù)使用需要列表的質(zhì)量記錄由使用部門(mén)設(shè)計(jì)表式，經(jīng)生技部審閱后使用。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有記錄的控制，包括對(duì)外來(lái)記錄的控制。 4． 9 外來(lái)文件（含顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)）的控制 。存入軟盤(pán)的文件也應(yīng)受控，由生技部持批準(zhǔn)的手續(xù)更改和復(fù)制。 4． 7． 2 作廢的文件應(yīng)由生技部按《文 件配發(fā)表》收回后對(duì)沒(méi)有保留價(jià)值的統(tǒng)一銷毀。 4． 6． 2 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批，該審批人應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 4． 5． 4 當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，文件的持有人應(yīng)到生技部輸更換手續(xù)，交回破損文件，更換新文件（分發(fā)號(hào)與原文件一致），及時(shí)銷毀破損文件，文件的銷毀按 執(zhí)行。 文件要發(fā)放到對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，同時(shí)由發(fā)放人從所有發(fā)放場(chǎng)所和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和 /或作廢的文件。 4． 3． 2 其它文件由相關(guān)或使用部門(mén)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 4． 2． 3 企業(yè)名稱代號(hào)由大寫(xiě)拼音字母“ ZS”（內(nèi)配）組成。 c、凡受控文件：內(nèi)部使用應(yīng)保持現(xiàn)行有效的文件皆為受控文件。 3． 5 生技部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的使用管理。 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)。 4． 2． 7 文件可程現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4． 2． 2 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求控制了質(zhì)量方針和目標(biāo)，予以發(fā)布。 e、 規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí) 現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的對(duì) 過(guò)程采取必要的措