【正文】 在規(guī)定、策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： （ 1） 確定測量和監(jiān)控的項目、測量點(diǎn)時要考慮能使組織獲益； （ 2） 要考慮適宜的措施，而不是單純用于積累信息； （ 3） 確定測量和監(jiān)控的方式，應(yīng)考試包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)； （ 4） 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動。 f、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，使用者應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并記錄評價結(jié)果，保存評價記錄，對受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。 d、應(yīng)以適當(dāng)方式確保使用者可以認(rèn)定監(jiān)視和測量裝置的檢定 /校準(zhǔn)狀態(tài)。 b、應(yīng)制定監(jiān)視和測量裝置和周期檢定計劃。 d、 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 f、需要的其他監(jiān)視測量裝置由生技部 另行確定。 d、本公司配備與經(jīng)營貿(mào)易相適應(yīng)的等衡器。） b、本公司制定與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 5． 6 相關(guān)文件 5． 7 質(zhì)量記錄 顧客財產(chǎn)登記表 庫存物資臺帳 入庫單 出庫單 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ26A00 監(jiān)視和測量裝置的控制 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 生技部是監(jiān)視和測量裝置控制的主管部門。 5． 4 產(chǎn)品按顧客要求進(jìn)行包裝，防止裝卸、運(yùn)輸、貯存過程中碰壞產(chǎn)品。當(dāng)發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品時，應(yīng)重新檢驗后標(biāo)識。產(chǎn)品防護(hù)責(zé)任者是其控制者。 4． 5 如果顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)由業(yè)務(wù)部向 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ25A00 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版本號 Ver.： A/1 第 3 頁 Page42 共 3 頁 62Pages 顧客報告并保持記錄。同時本公司要求技術(shù)圖紙使用者為顧客保守機(jī)密。如果發(fā)現(xiàn)不適用，應(yīng)由業(yè)務(wù)部與顧客溝通予以解決。 顧客財產(chǎn) 4． 1 本公司使用權(quán)的顧客財產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)圖紙或產(chǎn)品樣件?？勺匪菪詷?biāo)識由生技部設(shè)計、生技部控制。 b、 每個產(chǎn)品應(yīng)在關(guān)鍵件上注有規(guī)定標(biāo)記“代號”。 b、 在制品以區(qū)域或工序流轉(zhuǎn)卡區(qū)分合格品和待檢品，以標(biāo)牌區(qū)分不合格品； c、 成品用產(chǎn)品標(biāo)簽或合格證識別合格品，用標(biāo) 牌識別不合格品，其余是待檢品。 c、 成品用產(chǎn)品標(biāo)簽或合格證注明所適用的產(chǎn)品代號。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ25A00 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page41 共 3 頁 62Pages 標(biāo)識和可追溯性 3． 1 產(chǎn)品標(biāo)識 a、 外購原材料用標(biāo)牌注明標(biāo)號，用于制造晶體硅光伏組件等產(chǎn)品的原材料，還要注明材質(zhì)牌號，外購件用標(biāo)牌注明名稱規(guī)格。確認(rèn)活動包括： a、 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司的生產(chǎn)制造 過程屬于特殊過程的是：焊接。 d、 在交付過程中發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)按交付（運(yùn)輸）合同明確責(zé)任者，并由交、收雙方協(xié)商解決。按 QPSJ32A00 規(guī)定對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制。 c、 可傾式壓力機(jī)床、鉆床、恒溫烙鉻等生產(chǎn)設(shè)備，必要的工裝夾具，以及相應(yīng)的監(jiān)視測量裝置，由最高管理者負(fù)責(zé)提供（見 QPSJ18A00 和 QPSJ20A00），由生技部負(fù)責(zé)維護(hù)（見 QPSJ20A00 和 QPSJ26A00 章）；按 8 章規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。如果本公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗證，采購信息中應(yīng)對擬驗證的安排及產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。 4． 2 C 類產(chǎn)品由采購員在采購現(xiàn)場驗證，判定合格后采購，入庫進(jìn)在入庫單上簽字作為驗證合格的證據(jù)；判定不合格時不采購。 3． 3 對供方人員的操作資格評價，有關(guān)供方質(zhì)量管理是否規(guī)范，應(yīng)滿足 質(zhì)量管理體系要求。 采購信息 3． 1 業(yè)務(wù)部按照庫存情況和《生產(chǎn)計劃》編制《采購計劃》充分注明擬采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格（如果存在的話）等質(zhì)量特性，并提出供貨時間要求。 2． 4 供方 評價結(jié)果的記錄 2． 4． 1 列名評價和重新評價采用《供方評價表》；其他評價由采購員在在采購發(fā)票上簽字表示對該供方的認(rèn)可。 2． 2 B 類供方選評原則： 應(yīng)具備按本公司要求提供產(chǎn)品的能力；是法人、通過本 公司的列名評價，通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證者優(yōu)先。對采購的產(chǎn)品及供方的控制類型及程度按其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響分成三類： a、構(gòu)成最終產(chǎn)品的重要原材料 和零件及其供方，以及在原材料或制品上提供加工或測量服務(wù)的供方為 A 類，對其實(shí)施嚴(yán)格控制； b、構(gòu)成最終產(chǎn)品的一般原材料和零件、生產(chǎn)用輔助材料及其供方為 B 類，對其實(shí)施較嚴(yán)格控制； c、其他外購貨物為 C 類，對其實(shí)施一般控制。 顧客溝通 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)就下列事項與顧客及時溝通： a、向顧客通報本公司的產(chǎn)品信息； b、回答顧客詢問，處理顧客訂單或合同，包括對訂單或合同的修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。 評審 后和 /或顧客要求變化后的措施 業(yè)務(wù)部向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾后，應(yīng)結(jié)合庫存情況和市場動態(tài)，確定是否安排生產(chǎn)，需要時以《生產(chǎn)計劃》將顧客要求轉(zhuǎn)化成本公司內(nèi)的活動要求。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ23A00 與顧客有關(guān)的過程 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 2 頁 2Pages 3． 4 對顧客長期供貨，按照雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議和提供的技術(shù)資料要求進(jìn)行生產(chǎn)供貨。記錄中應(yīng)包括顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、編號或樣品編號、數(shù)量、交貨期及其他必要的要求，以及評審結(jié)果應(yīng)滿 足顧客要求。 3． 2 評審內(nèi)容，應(yīng)確保： a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定，當(dāng)顧客要求不同于產(chǎn)品的本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，本公司按顧客要求辦理； b、對產(chǎn)品要求得到規(guī)定，當(dāng)顧客要求不同于產(chǎn)品的本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，本公司按顧客要求辦理； c、本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審或要求變化后的再評審。 相關(guān)文件 5． 1 文件控制程序 質(zhì)量記錄 6． 1 各部門的質(zhì)量計劃 6． 2 文件更改申請單 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ23A00 與顧客有關(guān)的過程 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 2 頁 2Pages 業(yè)務(wù)部是與顧客有關(guān)的過程的責(zé)任部門。 d、根據(jù)實(shí)現(xiàn)情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃，采購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定活動，如產(chǎn)品促銷活動，用戶服務(wù)周到。 4． 4 質(zhì)量計劃 a、質(zhì)量計劃的內(nèi)容要求根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； b、應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與體系文件中的 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ22A00 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版本號 Ver.： A/1 第 3 頁 Page3 共 3 頁 62Pages 內(nèi)容 協(xié)調(diào)一致。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a、針對特定產(chǎn)品，項目合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求，所需的建立的過程，文件和資源要求，確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財力和信息等； b、動作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； c、確 定過程涉及的驗證，確認(rèn)、監(jiān)視，檢驗和試驗活動及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則。 b、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項有關(guān)產(chǎn)品的工藝文件和過程控制的記錄要求。 程序 4． 1 對本公司的產(chǎn)品實(shí)施所需的過程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 3． 2 生技部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量文件策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 適用范圍 適用于本公司針對產(chǎn)品確定的過程，文件和資源的需求，以及特殊要求的產(chǎn)品，項目和合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。 1． 2 生技部每月對工作環(huán)境的狀況實(shí)施巡查，對違章現(xiàn)象予以糾正，對工作環(huán)境需求予以收集、分析，必要時提出相關(guān)改進(jìn)措施報生技部予以反饋和落實(shí)。 質(zhì)量記錄 5． 1 生產(chǎn)設(shè)備臺帳 5． 2 設(shè)備檢修單 5． 3 設(shè)備驗收記錄 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ21A00 工作環(huán)境 Operational Environment 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 工作環(huán)境控制 1． 1 生技部按照產(chǎn)品生產(chǎn)中各類工作環(huán)境的要求，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)做到： a、配置適用的本公司房、通道等，并加以管理，適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b、配置必須的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、操作安全等條件； c、各使用部門對所屬設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； d、確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合有關(guān)法規(guī)要求； e、配合有關(guān)部門利用各種方法，營造民主、和諧、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新的工作環(huán)境。提供滿足要求的基礎(chǔ)設(shè)施的方法一般包括：采購、維修、改造、制造以及其他可行措施。 c、 支持性服務(wù)，如供電設(shè)備、設(shè)計設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。 質(zhì)量記錄 5． 1 培訓(xùn)計劃 5． 2 培訓(xùn)記錄 5． 3 資格資歷證書登記表 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ20A00 基礎(chǔ)設(shè)施控制 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 生技部是基礎(chǔ)設(shè)施控制的主管部門，負(fù)責(zé)確定和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 3． 5 內(nèi)部培訓(xùn)的考核，有筆試、口試、操作演示、崗位實(shí)習(xí)后評價等。 3． 4 培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a、意識。保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 滿足能力要求的措施 3． 1 為了滿足 第 2 條的要 求 ，可以采取培訓(xùn)、招聘、調(diào)換崗位及其他措施。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)具備下列條件之一： a、具備相關(guān)的專業(yè)技術(shù)職稱； b、具備中專以上學(xué)歷，并有二年以上工作經(jīng)歷； c、受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d、具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)有能力勝任本職工作，對能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面考慮。 4． 2 生技部組織有關(guān)部門每月對工作環(huán)境 的狀況實(shí)施巡查考核。 工作環(huán)境 4． 1 工作環(huán)境提供 生技部根據(jù)各類工作環(huán)境要求，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)的特點(diǎn)負(fù)責(zé)確定，并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)做到： a、配置適宜的生產(chǎn)廠房、辦公場所、生活設(shè)施，路道暢通、操作安全裝置、消防器材等。 b、生技部利用調(diào)度會及時收集配置需求，形成報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 3． 2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： a、生技部組織織業(yè)務(wù)部和車間根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)需求，編制年度需求計劃。 人力資源 2． 1 總則 建立有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，對人員能力的評價標(biāo)準(zhǔn)： 根據(jù)質(zhì)量管理崗位職責(zé)的要求，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，配備相應(yīng)的人員承擔(dān)與質(zhì)量有關(guān)的工作、能力、意識和培訓(xùn)見 QPSJ19A00。 改進(jìn)的驗證 責(zé)任部門在接到管理評審報告后應(yīng)及時制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)組織者審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，組織負(fù)責(zé)對實(shí)施效果跟蹤驗證。 評審輸入 a、內(nèi)部和外部審核結(jié)果； b、顧客滿意度調(diào)查、顧客溝通等方面的結(jié)果； ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ17A00 管理評審 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 2 頁 2Pages c、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； d、糾正和預(yù)防措施以及以往管理評審跟蹤措施狀況； e、以往管理評審的跟蹤措施； f