【正文】 件和資料控制程序》確保在使用處獲得有效版本的適用文件： E．文件發(fā)出前應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)，并確保其始終保持清晰、易識別； F．外來文件由相關(guān)責(zé)任部門確認和使用、同時控制其分發(fā)。 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 在每個程序文件后寫明了該程序應(yīng)形成的質(zhì)量記錄，文控中心應(yīng)依此編制《質(zhì)量記錄一覽表》，標(biāo)明各種記錄的編號，負責(zé)編制的部門，保存的期限等。 4． 3 支持性文件 4． 3． 1《文件和資料控制程序》 Q/ 4． 3． 2《文件編碼程序》 Q/ 4． 3． 3《外來文件控制程序》 Q/ 4． 3． 4《質(zhì)量記錄的控制程序》 Q/ 文件名稱：質(zhì)量手冊 版本號： B/00 發(fā)行日期： 20xx年 7 月 29 日 修訂日期： 20xx年 2 月 9日 第 10頁共 31頁 領(lǐng)導(dǎo)層 市場部 期 望 產(chǎn)品要求 領(lǐng)導(dǎo)層 工程部 績效往評估 設(shè)施與環(huán)境 資源管理 測量、分析、改進 市場部、品質(zhì) \行政部 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 崗位職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)層 行政部 交貨期 溝通 投訴 市場份額 市場部 市 場 部 相 關(guān) 方 相 關(guān) 方 產(chǎn)品實現(xiàn) 工藝及檢驗規(guī)范 實施 過程產(chǎn)品監(jiān)測 評價 工程部 品質(zhì)部 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 文件名稱：質(zhì)量手冊 版本號： B/00 發(fā)行日期： 20xx年 7 月 29 日 修訂日期： 20xx年 2 月 9日 第 12頁共 31頁 第五章管理職責(zé) 5． 1 管理承諾： 總經(jīng)理在建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的過程中需提供如下證據(jù)： ； 、質(zhì)量目標(biāo)； ； ，確保配備滿足資格要求的人員，配備 服務(wù)提供所需的硬件和軟件及其它基礎(chǔ)設(shè)施；管理為提供良好服務(wù)所需的環(huán)境； 5． 2 以顧客為中心 本公司從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定到與顧客有關(guān)過程，服務(wù)實現(xiàn)策劃，到顧客滿意的監(jiān)控，數(shù)據(jù)分析及根據(jù)這些綜合資訊制訂的糾正措施和預(yù)防措施 都是以滿足顧客要求為目的，確保顧客滿意。 文件名稱：質(zhì)量手冊 版本號： B/00 發(fā)行日期： 20xx年 7 月 29 日 修訂日期： 20xx年 2 月 9日 第 13頁共 31頁 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 ISO9001： 20xx 和強制性認證 產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實際策劃質(zhì)量管理體系，確保其運行后能實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和滿足質(zhì)量管理體系的總要求。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通。 5． 5． 1． 2 本公司按系統(tǒng)原理建立了崗位責(zé)職與《職位說明》，便于溝通。 日常工作中以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》在 不同層次和職能之間進行溝通。 文件名稱：質(zhì)量手冊 版本號： B/00 發(fā)行日期： 20xx年 7 月 29 日 修訂日期： 20xx年 2 月 9日 第 14頁共 31頁 5． 6 管理評審 56． 1 總經(jīng)理在每年底召開管理評審會議評審質(zhì)量管理體系，評價其在公司內(nèi)外環(huán)境變化發(fā)展特定階段上，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需要及質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，決定持續(xù)改進的需求、時機與方案。會議前，管理者代表審核評審輸入，督促、指導(dǎo)各部門制訂管理評審所需資料；會議中，文控中心作好會議記錄；會議結(jié)束后，文控中心編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)各部門執(zhí)行。 5． 6． 2 評審輸入包括以下方面的信息： —— 審核結(jié)果； —— 顧客反饋； —— 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； —— 預(yù)防和糾正措施的狀況 —— 以往管理評審的跟蹤措施； —— 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更； —— 改進的建議； 5． 6． 3 評審輸出包括 與以下有關(guān)的任何決議和措施； —— 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； —— 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； —— 通過強制性認證產(chǎn)品的一致性狀況； —— 資源要求； 文件名稱：質(zhì)量手冊 版本號： B/00 發(fā)行日期： 20xx年 7 月 29 日 修訂日期： 20xx年 2 月 9日 第 15頁共 31 5． 7 支持性文件： 5． 7． 1 質(zhì)量策劃程序 Q/ 5． 7． 2 職位說明 Q/ 5． 7． 3 內(nèi)部溝通程 序 Q/ 5． 7． 4 管理評審程序 Q/ 文件名稱：質(zhì)量手冊 版本號： B/00 發(fā)行日期： 20xx年 7 月 29 日 修訂日期： 20xx年 2 月 9日 第 18頁共 31頁 第六章 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系建立、運行和持續(xù)改進所需資源得到恰當(dāng)?shù)貪M足 .在與顧客相關(guān)環(huán)節(jié)上 ,通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意。總經(jīng)理決定崗位能力配置不足問題的解決方案。實施這些策略就可以培育一個優(yōu)勝劣汰、優(yōu)秀人才得以脫穎而出，各得其所的機制，造就一支充滿創(chuàng)新生機和活力的管理人員和能工巧匠相結(jié)合的員工隊伍。做好日常管理，確保其始終處于良好狀態(tài)，保障產(chǎn)品的符合性； 根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程的需要確定建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。生產(chǎn)部在日常管理中加強安全文明生產(chǎn)管理，為提供服務(wù)創(chuàng)造良好的動態(tài)工作環(huán)境。 E． 其輸出是產(chǎn)品技術(shù)文件和《檢驗規(guī)范》 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1 與 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 在接受顧客訂單的談判過程中，營銷部與工程部應(yīng)確定； A． 顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求； B． 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求； C． 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； D． 為實現(xiàn)上述要求必須附加的要求。 d． 電話、口頭訂單應(yīng)由營銷部記錄，營銷部經(jīng)理評審確認，通知顧客即告合同生效。 f． 評審結(jié)果和評審引發(fā)的措施的記錄按 管理。 7． 3 設(shè)計和開發(fā) 7． 3． 1 設(shè)計和開發(fā)策劃 營銷部根據(jù)市場需求，策劃開發(fā)新產(chǎn)品，以文件形式提出具體要求，遞交工程技術(shù)部作可行性評估，在認為可行的條件下，遞交總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后由工程技術(shù)部對新產(chǎn)品的設(shè)計的全過程進行策劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，予以實施，并且對設(shè)計的全過程進行控制。 應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并 明確職責(zé)分工。 文件名稱：質(zhì)量手冊 版本號： B/00 發(fā)行日期： 20xx年 7 月 29 日 修訂日期： 20xx年 2 月 9日 第 21共 31頁 7． 3． 2 設(shè)計和開發(fā)輸入 營銷部、工程部應(yīng)明確與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 b） 適用的法律法規(guī)要求； c） 適用以前類似設(shè)計 提供的信息 d） 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。要求應(yīng)完整、清楚，并 且不能自相矛盾。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： a） 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求； b） 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息； c） 包含或引用產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)； d） 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的部門代表。 文件名稱：質(zhì)量手冊 版本號： B/00