【正文】 案的名稱、編、審批時間、有效狀 態(tài)。 《施工方案（定 稿）》 09 下發(fā) 實施 工程部 部長 工程部部長對審批過的施工方案下發(fā)使用。 07 審批 上級單 位 上報至上級單位進行審批。 《施工方案（修改 稿）》 05 審核 項目總 工 【 C03】 項目總工對施工方案修改稿進行審核，審核關(guān) 注是否按照評審意見修改完善。評審小組由 項目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員組成。 03 集體 評審 評審小 組 【 C02】 評審小組對施工方案進行評審。 《施工方案（初 稿）》 02 審核 項目總 工 【 C01】 項目總工對施工方案進行審核。施工方案應(yīng)遵循施工組織設(shè)計的指導(dǎo)原 則，從實際出發(fā)，切實可行，具有針對性，符合施 工及驗收規(guī)范。 一 般 事 后 人 工 隨 時 工程部經(jīng) 辦人 2） 施工方案編制流程 流程目標(biāo) 闡述施工方案編制的主要程序，旨在在施工中采用最優(yōu)施工工藝和技術(shù)，保證質(zhì)量要求和安全文明施工的同時順利按期完工。 T 低 C05 工程部經(jīng)辦人對施工組織設(shè)計原件進行歸 檔登記。 T 高 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設(shè)計（修 改稿）》 項目經(jīng)理 T03 確保相關(guān)文 檔的完整性 和可追溯 性。 控制屬性 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險 經(jīng) 營 風(fēng) 險 報 告 風(fēng) 險 合 規(guī) 風(fēng) 險 資 產(chǎn) 安 全 風(fēng) 險 控 制 等 級 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責(zé)任部門 /崗位 T02 確保施工組 織方案設(shè)計 經(jīng)過了必要 的授權(quán)。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設(shè)計（修 改稿）》 項目總工 C04 項目經(jīng)理對施工組織設(shè)計修改稿進行審 批。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設(shè)計（初 稿）》 項目經(jīng)理 C03 項目總工對施工組織設(shè)計修改稿進行審 核。 審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式 是否規(guī)范，是否符合編制原則和設(shè)計文件 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無按照輕重緩急合理安排施 工，有無突出施工重點，各階段、各工序 的施工特點和難點，施工方案和施工工藝 是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊密等。 R01 未對施工組 織設(shè)計進行 適當(dāng)審核， 可能出現(xiàn)內(nèi) 容修改不夠 完善，導(dǎo)致 在實施施工 過程中出現(xiàn) 技術(shù)問題， 無法確保施 工質(zhì)量符合 規(guī)范要求。登 記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計的名稱、編號、審批時間、有效 狀態(tài)。 10 組織交底 項目經(jīng) 理 項目經(jīng)理組織施工組織設(shè)計交底。 08 審批 上級單 位 上報至上級單位進行最終審批。審核關(guān)注 修改稿是否與評審意見一致。 《 評 審 意見表》 05 修改完善 工程部 部長 工程部部長根據(jù)評審會提出的修改意見進行施工組 織的修改完善后，形成（修改）稿，報項目總工審核。審核內(nèi)容包 括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原 則和設(shè)計文件規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無按照輕重緩急合理安排施 工，有無突出施工重點，各階段、各工序的施工特點和難 點，施工方案和施工工藝是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊 密等。編制內(nèi)容包 括：編制依據(jù)、工程概況、管理目標(biāo)、總體施工部署、項 目組織機 構(gòu)、施工準(zhǔn)備工作、主要工程項目的施工方案和 施工工藝、施工進度安排、各工序的管理措施、資源動態(tài) 配置、施工總平面布置圖、施工進度計劃圖、土石方調(diào)配 圖等。 02 編制施工組 織設(shè)計初稿 工程部 部長 工程部部長按照程序文件的內(nèi)容和要求，具體負責(zé)施 工組織的編制。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時 《項目管 理策劃書》 項目 經(jīng)理 技術(shù)文件 1） 施工組織設(shè)計流程 流程目標(biāo) 闡述了施工組織設(shè)計的操作程序，主要通過全面規(guī)劃，考慮施工工期、質(zhì)量和效益等因素，合理組織安排施工，確保項目經(jīng)理部在施工中具備合理、專業(yè)的施工組織設(shè)計做指導(dǎo)。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《項目管 理策劃書》 分管 領(lǐng)導(dǎo) C05 項目經(jīng)理對各部門的定稿策劃書進 行審批。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《項目管 理 策劃書》 分管 領(lǐng)導(dǎo) C03 項目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會對各 部門提交的項目管理策劃進行研究 討論，關(guān)注管理策劃內(nèi)容是否完整、 是否符合上級單位相關(guān)規(guī)定，是否 具有可操作性，并進一步對相關(guān)指 標(biāo)、方案進行確認(rèn)。 R02 未能根據(jù)規(guī)定 的風(fēng)險影響組 織風(fēng)險評估并 提出應(yīng)對策 略，可能導(dǎo)致 項目管理過程 中的風(fēng)險無法 防控。 T 中 C01 項目經(jīng)理部組建之后，項目經(jīng)理向 各部門介紹項目營銷背 景、合同特 點以及潛在因素，在組織相關(guān)部門 認(rèn)真分析合同的基礎(chǔ)上進行工地調(diào) 查。 風(fēng)險控制矩陣 目 標(biāo) 編 號 流程目標(biāo) 風(fēng) 險 編 號 風(fēng)險描述 風(fēng)險類別 風(fēng) 險 等 級（ 低 中 高 ） 控制 措施 編號 控制措施 控制屬性 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險 經(jīng) 營 風(fēng) 險 報 告 風(fēng) 險 合 規(guī) 風(fēng) 險 資 產(chǎn) 安 全 風(fēng) 險 控 制 等 級 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責(zé)任部 門 /崗位 T01 確保工程項 目在開工前 組織開展充 分的風(fēng)險評 估。 8 審批 項目經(jīng)理 【 C05】項目經(jīng)理對各部門的定稿策劃書進行審批。 6 匯總 綜合辦主任 綜合辦主任將各相關(guān)部門完善的項目策劃書進行匯總。 4 組織經(jīng)理辦公會研討 項目經(jīng)理 【 C03】 項目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會對各部門提交的項目管理策劃進行研究討論，關(guān)注管理策劃內(nèi)容是否完整、是否符合上級單位相關(guān)規(guī)定，是否具有可操作性，并進一步對相關(guān)指標(biāo)、方 案進行確認(rèn)。主要內(nèi)容包括： 部門組織機構(gòu)設(shè)置； 施工技術(shù)方案和施工組織安排； 項目變更調(diào)概索賠； 風(fēng)險防 范措施； 工地宣傳及媒體宣傳重點、要點和注意事項和媒體風(fēng)險防范及處理措施； 成本費用核算及資金收支預(yù)測； 項目責(zé)任成本預(yù)算等。主要包括以下幾方面： 自然狀況調(diào)查； 材料調(diào)查采購； 機械設(shè)備、試驗儀器調(diào)查； 社會勞動力供給及主要工序分包單價調(diào)查。 適用范圍 本公司承建的國內(nèi)所有各類工程； 承建的境內(nèi)外總承包工程中由本公司承擔(dān)施工任務(wù)的部分； 與其它 單位聯(lián)合承建工程中以本公司名義承擔(dān)施工任務(wù)的部分。 1 計劃商務(wù)部 1) 組織編制項目投標(biāo)階段的經(jīng)濟標(biāo)文件 2) 組織 事業(yè)部群 合同管理 與簽訂 工作 3) 負責(zé) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) 處理 事業(yè)部群 有關(guān)法律事務(wù) 4) 參與分包 招標(biāo) 及分包商選擇工作 5) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好投標(biāo)方案策略研究及 投標(biāo)項目的風(fēng)險預(yù)測和控制，努力降低價格和技術(shù)風(fēng)險 6) 負責(zé)項目應(yīng)收款的管理工作 7) 收集、整理和管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的各種內(nèi)外部文件和資料 8) 代表 事 業(yè)部群 與 相關(guān) 部門進行接洽、聯(lián)系 三、 流程控制文件 項目管理策劃流程 目的： 本程序通過為本公司所承建工程項目的施工策劃工作設(shè)計統(tǒng)一的內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)和步驟，明確項目部以及公司各相關(guān)部門在新建項目的施工項目前期策劃流程中的職責(zé)。傷員治愈后，及時進行善后工作的處理，包括工傷員工的賠償處理，保險公司理賠等。 6) 審閱倉庫報表，主材報表，掌握物資動態(tài) ,能隨時對各方需求做出反應(yīng)。 4) 加強同生產(chǎn)部門的溝通，了解生產(chǎn)部門的需求，設(shè)備狀況，員工的心理動態(tài)，找出 后勤保障工作的不足，及時整改，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。 2) 提高工作效率，快速響應(yīng)生產(chǎn)各部的需求，及時提供配件、材料、生活等保障措施，確保生產(chǎn)進度不受影響。 11) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 9) 按上級業(yè)務(wù)部門的要求及時、準(zhǔn)確、完整的上報物 資統(tǒng)計的各種報表。 7) 負責(zé)及時收集、整理相關(guān)的材質(zhì)證明文件。 5) 對業(yè)主提供的產(chǎn)品進行驗證、儲存和維護，確保產(chǎn)品滿足施工承包合同的要求。 3) 負責(zé)匯總和編制物資采購計劃，明確采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能，并簽訂采購合同。 生產(chǎn)物資部 1) 負責(zé)調(diào)查材料分供方，并向上級業(yè)務(wù)部門 提出建議，在上級公布的合格材料分供方名單范圍內(nèi)采購材料，向項目經(jīng)理 匯報并在其同意的前提下，簽訂供貨合同，并服從項目總經(jīng)濟師的合同管理要求。 14) 組織質(zhì)量管理工作經(jīng)驗交流和現(xiàn)場質(zhì)量會。 12) 監(jiān)督執(zhí)行關(guān)鍵崗位操作人