【正文】 使用部門根據(jù)本部門實際需求填寫領(lǐng)用單 — 部門預(yù)算管理員審核登記 — 部門部長審批— 項目經(jīng)理審批 — 辦公室辦理 — 申請人領(lǐng)用。 b 報銷流程，低值易耗品管理員登記發(fā)票，附《購置申請單》 — 辦公室主任簽字 — 項目經(jīng)理簽字— 財務(wù)審核 — 財務(wù)入賬。 ? 低值易耗品的申請、購 置和報銷。對超越時限的情況及時向辦公室主任匯報 12 辦公室機要管理員 年底根據(jù)歸檔要求，將留存的公文移交檔案室 2）低值易耗品管理流程 ? 低值易耗品年度預(yù)算 。重大問題，征得主管領(lǐng)導(dǎo)意見后可直接匯報 。在協(xié)商過程中，相關(guān)部門必須以大局為重，要站 在全局的立場上看待問題并保證實施。 綜合事務(wù)管理 1）收文管理流程 控制目標(biāo) ： 確保公文辦理工作的效率和質(zhì)量 在辦理下發(fā)公文的過程中確保 項目部 或公 司機密的安全 適用 范圍 ： 適用于公司統(tǒng)一簽收政府有關(guān)部門和上級主管部門下發(fā)的公務(wù)文書，并根據(jù)規(guī)定的要求進行辦理以及辦理完畢后將公務(wù)文書立卷歸檔的全過程 主要控制點 ： 辦公室主任審閱上級有關(guān)部門下發(fā)的公文，提出進一步處理 項目部 經(jīng)理或 書記 批閱相關(guān)文件 對公文辦理時間接近或已經(jīng)超過規(guī)定時限的部門催促其盡快辦理 流程說明： 下發(fā)辦理過程一般使用復(fù)印件，若需用原件時，須辦理借文手續(xù) 對公文辦理超越規(guī)定辦理時限的相關(guān)部門，在考核時根據(jù)逾期天數(shù)計入內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查 中 未經(jīng) 項目部 辦公室接收的公文，運轉(zhuǎn)中如 發(fā)生誤壓、漏辦、丟失等情況，由送、接公文人員承擔(dān)責(zé)任 收文公文的運轉(zhuǎn)應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時、安全，避免壓誤、丟失和疏漏，保證公文的安全、快捷、高效運轉(zhuǎn) 公文運轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)都應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下抓緊辦理，做到急件隨到隨辦，一般文件一日一清。 2)農(nóng)民工工資管理流程 流程目標(biāo) 為了維護全公司的合法權(quán)益，規(guī)范企業(yè)民工工資支付行為，促進社會的穩(wěn)定和企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，從而保障農(nóng)民工工資有序發(fā)放。實地考 查 工程的進度及企業(yè)的信譽。 ? 實地考察。 ? 以往施工過的工程質(zhì)量。 ? 抗風(fēng)險能力。 ? 人員數(shù)量。 持證上崗人數(shù)；在建筑勞務(wù)行業(yè)施丁的時間長短 ； ? 招標(biāo)。 ? 技術(shù)力量。主要 了解工人的年齡分布情況、 工人 能否 堅守崗位保證工程的順利施工。作為勞務(wù)分包單位，較好地顯示了其社會經(jīng)是否關(guān)心勞務(wù)施工人員的人身安全、家庭狀況 等。主要是了解此勞務(wù)隊伍以往施工應(yīng)對的方法，滿意后雙方簽訂了勞務(wù)分包合同。 程序 圖 ： 流程說明： 1) 供應(yīng)商主管制定《供應(yīng)商管理制度》，明確相關(guān)事項 2) 采購部經(jīng)理組織 人員按《供應(yīng)商初審流程》開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報總經(jīng)理審批 3) 收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng) 商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程》開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批 4) 采購部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商現(xiàn)場評審流程》開展供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批 5) 采購部經(jīng)理對多個供應(yīng)商進行篩選，選出合格的供應(yīng)商 6) 采購部經(jīng)理經(jīng)過對供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單 7) 在選定供應(yīng)商之后，采購部經(jīng)理根據(jù)采購商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購制度及方針等擬定《采購合同》，并與供應(yīng)商 簽訂正式《采購合同》 8) 供應(yīng)商主管應(yīng)定期會同相關(guān)部門及人員對供應(yīng)商進行監(jiān)督管理，并對過程中出現(xiàn)的問題進行及時溝通與協(xié)調(diào) 9) 各相關(guān)部門對供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對合作供應(yīng)商進行考評評級，并將其結(jié)果報企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批 10) 供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng) 外部勞務(wù)隊伍管理 1）勞務(wù)隊伍選擇流程 目的 ： 一個好的勞務(wù)分包隊伍能給節(jié)省工期時間，能給項目部節(jié)約成本，能帶來更多的經(jīng)濟效益 ， 有效降低項目部勞務(wù)外包風(fēng)險。 《付款申請》 購貨發(fā)票 流程說明 2） 供應(yīng)商管理流程 目的：協(xié)助供應(yīng)商識別并糾正產(chǎn)品上的問題以減少零件差異，評估設(shè)計、制造和組裝可 能產(chǎn)生的影響，加速 “ 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ” 的執(zhí)行。 流程圖 活動 編號 活動名稱 執(zhí)行角色 活動內(nèi)容 輸出 001 提出采購 申請 項目部物資部 各部門于每月 25日前上報下月的物資 采購計劃，填寫《物資采購計劃表》； 對應(yīng)急物資簡化手續(xù)，經(jīng) 項目部 經(jīng)理 /書記 同意，填寫《臨時采購物資申請 表》后采購； 《物資采購計劃表》 《臨時采購物資申請 表》 002 分類匯總 行政專員 （采購員） 將各部門上報的《物資采購計劃表》進 行分類匯總；并對采購內(nèi)容進行初審， 確認(rèn)沒有采購計劃外的相關(guān)物資，填寫 《物資采購匯總表》并交行政專員做采 購準(zhǔn)備； 《物資采購匯總表》 003 審核 項目經(jīng)理 / 書記 對行政專員上報的《物資采購匯總表》 進行審核，確認(rèn)沒有采購計劃外的物資 并符合采購額度，對符合要求 簽字批準(zhǔn)； 《物資采購匯總表》 004 詢價 項目物 資部 對分 項目 經(jīng)理 /書記 予以確認(rèn)審批 的物資進行詢價，單價物資超過 2萬元的須公開招標(biāo) ； 《物資采購 招標(biāo)文件 》 005 簽訂合同 項目物資部 和招標(biāo) 通過的供應(yīng)商 簽訂物資采購合同， 《 物資采購合同 》 006 貨物交付過程 項目物資部 項目物資部對送來的貨物數(shù)量予以確認(rèn)， 對貨物的質(zhì)量把關(guān)。 項目經(jīng)理 批 復(fù) 物資機械管理 1）物資采購流程 目的： 對物資采購的申請、審批等過程制定相應(yīng)程序，確保采購的物資符合規(guī)定的要求及滿足服務(wù)的需要 ,以保證服務(wù)質(zhì)量。每到一個安全評價節(jié)點必須組織分包單位、施工單位進行安全評價預(yù)驗收，預(yù)驗收合格后填寫安全評價表，申報市安監(jiān)站做安全評價驗 收。３、在日常巡視過程中，凡發(fā)現(xiàn)影響全局的重大安全隱患或發(fā)生安全事故，及時采取補救措施，并在第一時間報告項目經(jīng)理和書記。 安全管理部 分包單位、施工單位 8 安全隱患整改 安全總監(jiān)每天進行現(xiàn)場巡查，檢查分包及施工單位安全管理情況及管理措施落實情況，并記錄巡查日志； 發(fā)現(xiàn)安全隱患，即刻下達整改通知書，可根據(jù)具體情況采取現(xiàn)場落實整改或生產(chǎn)部協(xié)助督辦，責(zé)成相關(guān)單位限期整改到位，復(fù)查發(fā)現(xiàn)需整改的施工或監(jiān)理單位，限期天數(shù)整改不完、不徹底的對其現(xiàn)場監(jiān)理人員及施工單 位進行處罰或做停工處理。 安監(jiān)部門 審 批 7 安 全檢查 由安全總監(jiān)組織、項目部領(lǐng)導(dǎo)組成安全檢查小組，其職責(zé)是：１、每周對工地內(nèi)各單位現(xiàn)場安全生產(chǎn)方案實施、安全技術(shù)管理及安全監(jiān)理內(nèi)頁資料整理情況檢查。安全管理部通知各部門主管工程師具體督辦，并與監(jiān)理單位、施工單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂原件由安全管理部存檔。安全管理部填寫審批表報項目經(jīng)理審批。 4 審查資格、督促安全報監(jiān) 分包單位、施工單位準(zhǔn)備單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、合同及技術(shù)人員、施工人員的相關(guān)資格證件到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)管理局安監(jiān)站辦理安全報監(jiān)手續(xù)。形成文件由安全管理部存檔備案。 項目經(jīng)理 批 復(fù) 3 成文、下發(fā)、存檔 安全管理部將安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法整理成文件下發(fā)（分包單位、施工單位），工程部各項目主管工程師傳閱并且在工作中認(rèn)真執(zhí)行、實施。并將此辦法作為公司建筑工程施工現(xiàn)場安全管理的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 安全管理部 安全管理目標(biāo)、安全管理 處罰辦法。 流程圖 安全文明施工管理流程（步驟） 序號 步驟 說 明 負(fù)責(zé)人或部門 輸 出 1 制定安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法、明確安全責(zé)任人 根據(jù)安全生產(chǎn)管理條例、建筑工程安全文明施工管理辦法、安全技術(shù)規(guī)范 等相關(guān)規(guī)定。 一 般 事 后 人 工 隨 時 工程部 經(jīng)辦人 安質(zhì)環(huán)建管理 1）安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程 流程目標(biāo) ： 闡述組織檢查、對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并安排現(xiàn)場人員進行整改落實的程序，旨在確保項目施工中安全質(zhì)量環(huán)?？煽?。 T 低 C05 工程部經(jīng)辦人對施工方案進行整理歸 檔。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時 《施工方案 （修改稿）》 項目 經(jīng)理 T02 確保相關(guān) 文檔的完 整性和可 追溯性。 T 高 C03 項目總工對施工方案修改稿進行審核， 審核關(guān)注是否按照評審意見修改完善。評審內(nèi) 容包括施工方案和施工工藝選擇是否 合理和具有針對性，所用施工機具設(shè) 備、材料選擇是 否符合現(xiàn)行規(guī)范要求， 其他技術(shù)措施有無偏差、遺漏等。審核內(nèi) 容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否 規(guī)范，是否符合編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)， 有無突出施工重難點，施工方案和工藝 是否成熟完善、選擇的方案是否符合實 際施工情況，施工機具設(shè)備的選擇是否 合理，施工材料是否齊全等。 R01 未對施工 方案進行 適當(dāng)審核， 可能導(dǎo)致 編制內(nèi)容 不夠完整， 編制原則 不符合規(guī) 范要求，施 工方案和 工藝不符 合實際施 工情況，無 法確保使 用正確的 施工方案 指導(dǎo)實際 施工從而 出現(xiàn)技術(shù) 及質(zhì)量問 題。登記 內(nèi)容包括施工方