工程項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度(參考版)
2025-04-15 03:07本頁(yè)面
【正文】 最后，要嚴(yán)格落實(shí)工程項(xiàng)目決策及執(zhí)行相關(guān)環(huán)節(jié)責(zé)任追究制度，項(xiàng)目后評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為績(jī)效考核和責(zé)任追究的依據(jù)。其次，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)采取切實(shí)有效措施，保證項(xiàng)目后評(píng)估的公開(kāi)、客觀和公正。工程項(xiàng)目后評(píng)估本身就是一項(xiàng)重要的管控措施，建設(shè)單位要予以重視并認(rèn)真用好?！ 」こ添?xiàng)目后評(píng)估是指在建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完成并運(yùn)行一段時(shí)間后，對(duì)項(xiàng)目的目的、執(zhí)行過(guò)程、效益、作用和影響進(jìn)行系統(tǒng)的、客觀的分析和總結(jié)的一種技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。第六，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)檔案管理的規(guī)定，及時(shí)收集、整理工程建設(shè)各環(huán)節(jié)的文件資料，建立工程項(xiàng)目檔案。第五，建設(shè)單位要加強(qiáng)對(duì)完工后剩余物資的管理。建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期根據(jù)所掌握的工程項(xiàng)目進(jìn)度核對(duì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)暫估記錄。重大項(xiàng)目的驗(yàn)收，可吸收相關(guān)方面專家組進(jìn)行評(píng)審。試運(yùn)行符合要求的，才能進(jìn)行正式驗(yàn)收。第二，竣工驗(yàn)收必須履行規(guī)定的程序，至少應(yīng)經(jīng)過(guò)承包單位初檢、監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核、正式竣工驗(yàn)收三個(gè)程序。竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)是：竣工驗(yàn)收不規(guī)范，質(zhì)量檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)，可能導(dǎo)致工程存在重大質(zhì)量隱患；虛報(bào)項(xiàng)目投資完成額、虛列建設(shè)成本或者隱匿結(jié)余資金，竣工決算失真；固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，未及時(shí)進(jìn)行估價(jià)、結(jié)轉(zhuǎn)。第四，對(duì)工程變更價(jià)款的支付實(shí)施更為嚴(yán)格的審批制度，變更文件必須齊備，變更工程量的計(jì)算必須經(jīng)過(guò)監(jiān)理機(jī)構(gòu)復(fù)核并簽字確認(rèn)，防止承包單位虛列工程費(fèi)用。第二，工程變更獲得批準(zhǔn)后，應(yīng)盡快落實(shí)變更設(shè)計(jì)和施工，承包單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)全面落實(shí)變更指令。主要管控措施：第一，建設(shè)單位要建立嚴(yán)格的工程變更審批制度，嚴(yán)格控制工程變更，確需變更的，要按照規(guī)定程序盡快辦理變更手續(xù)，減少經(jīng)濟(jì)損失。工程變更包括工程量變更、項(xiàng)目?jī)?nèi)容的變更、進(jìn)度計(jì)劃的變更、施工條件的變更等?！ 。ㄋ模┕こ套兏闹饕芸卮胧 」こ探ㄔO(shè)周期通常較長(zhǎng)。建設(shè)單位財(cái)會(huì)部門應(yīng)認(rèn)真審核相關(guān)憑證，嚴(yán)格按合同規(guī)定的付款方式付款，既不應(yīng)違規(guī)預(yù)支，也不得無(wú)故拖欠。第二，資金籌集和使用應(yīng)與工程進(jìn)度協(xié)調(diào)一致，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目組成（分部、分項(xiàng)工程）結(jié)合時(shí)間進(jìn)度編制資金使用計(jì)劃，作為資產(chǎn)管控和工程價(jià)款結(jié)算的重要依據(jù)。主要管控措施：第一，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立完善的工程價(jià)款結(jié)算制度，明確工作流程和職責(zé)權(quán)限劃分，并切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行?！ 。ㄈ┕こ虄r(jià)款結(jié)算的主要管控措施 建設(shè)單位與承包單位之間的工程價(jià)款結(jié)算是建設(shè)期間的一項(xiàng)重要內(nèi)容。未經(jīng)監(jiān)理人員簽字，工程物資不得在工程上使用或安裝，不得進(jìn)行下一道工序施工。1，在施工合同中，建設(shè)單位應(yīng)具體說(shuō)明建筑材料和設(shè)備應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任追究方式。第一，重大設(shè)備和大宗材料的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)方式。材料和設(shè)備采購(gòu)一般占到工程總造價(jià)的60%以上，對(duì)工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量等具有重大影響?！ 。ǘ┕こ涛镔Y采購(gòu)的主要管控措施工程物資包括材料和設(shè)備。承包單位應(yīng)當(dāng)對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，并做好安全檢查記錄。在實(shí)施監(jiān)理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。建設(shè)單位在編制工程概算時(shí)，應(yīng)當(dāng)確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用。在安全建設(shè)管控方面：第一，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)施工單位的安全檢查，并授權(quán)監(jiān)理機(jī)構(gòu)按合同約定的安全工作內(nèi)容監(jiān)督、檢查承包單位安全工作的實(shí)施。第三，監(jiān)理機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)工程的所有部位及其施工工藝進(jìn)行檢查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)當(dāng)要求承包單位立即返工修改，直至符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為止。第二，承包單位應(yīng)按合同約定對(duì)材料、工程設(shè)備以及工程的所有部位及其施工工藝進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量檢查和檢驗(yàn)，定期編制工程質(zhì)量報(bào)表，報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查。在工程質(zhì)量管控方面：第一，承包單位應(yīng)當(dāng)建立全面的質(zhì)量控制制度，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和本單位質(zhì)量控制體系進(jìn)行建設(shè)，并在施工前列出重要的質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)同意后，在此基礎(chǔ)上實(shí)施質(zhì)量預(yù)控。確需調(diào)整進(jìn)度的，必須優(yōu)先保證質(zhì)量，并同建設(shè)單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)達(dá)成一致意見(jiàn)。在工程進(jìn)度管控方面：第一，監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)建立監(jiān)理進(jìn)度控制體系，明確相關(guān)程序、要求和責(zé)任第二，承包單位應(yīng)按合同規(guī)定的工程進(jìn)度編制詳細(xì)的分階段或分項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批后，嚴(yán)格按照進(jìn)度計(jì)劃開(kāi)展工作?！ ≡摥h(huán)節(jié)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：盲目趕進(jìn)度，犧牲質(zhì)量、費(fèi)用目標(biāo)，導(dǎo)致質(zhì)量低劣，費(fèi)用超支；質(zhì)量、安全監(jiān)管不到位，存在質(zhì)量隱患。建設(shè)成本、進(jìn)度和質(zhì)量的具體控制主要就在這一階段。第三，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1