【正文】 員上崗前經(jīng)過培訓(xùn)的制度。 10) 參加技術(shù)交底。 8) 堅持“預(yù)防為主”的方針并監(jiān)督指導(dǎo)處理工程質(zhì)量缺陷。 6) 檢查指導(dǎo)測量工作，審核測量放樣方案和計算成果。 4) 負(fù)責(zé)配合駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗收，辦理報驗資料，負(fù)責(zé)收集來自駐地監(jiān)理工程師的各種質(zhì)量信息，并及時報告總工程師。 2) 參加編制施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃并組織實施。 4) 負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計劃執(zhí)行工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程的整改，修訂相應(yīng)的內(nèi)控文件并有效執(zhí)行 。 3) 負(fù)責(zé)組織開展工程技術(shù)與 竣工及收尾管理相關(guān)的控制點識別和評價，標(biāo)記控制點，設(shè)定控制屬性（控制程度等級、控制實施手段、控制實施階段、控制實施頻率、控制實施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評價控制點的設(shè)計有效性， 提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。 工程技術(shù)部 1) 負(fù)責(zé)工程技術(shù)與竣工及收尾管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的梳理與建設(shè)，確定工程技術(shù)與竣工及收尾管理流程框架、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范繪制流程圖，編寫流程描述。編制控制文檔、風(fēng)險控制矩陣。 3) 負(fù)責(zé)組織開展項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的風(fēng)險評估 工作，編制項目規(guī)劃與綜合事務(wù)，管理相關(guān)流程風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險控制矩陣。 7) 做好安全技術(shù)交底工作，強(qiáng)化安全生 產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火工作的管理。 5) 安全總監(jiān)有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)制度進(jìn)行監(jiān)督，對違紀(jì)者進(jìn)行處罰，對安全先進(jìn)者上報公司獎勵。 3) 堅持原則，對違章作業(yè)，違反安全 操作 規(guī)程的人和事，決不姑息，敢于阻止和教育。 安全總監(jiān) 1) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火管理工作，遵守國家法令，認(rèn)真學(xué)習(xí)熟悉安全生產(chǎn)規(guī)章制度，努力提高專業(yè)知識和管理水準(zhǔn)，加強(qiáng)自身建設(shè)。 7) 協(xié)助辦理各種簽證和向建設(shè)單位、其它有關(guān)單位辦理結(jié)算和索賠。 5) 科學(xué)地組織和管理進(jìn)入施工現(xiàn)場的人、財、物等各生產(chǎn)要素，及時解決施 工中出現(xiàn)的問題，確保施工項目管理目標(biāo)的實現(xiàn)。 3) 參與施工項目內(nèi)分部分項目工程和專業(yè)項目對內(nèi)、對外的分包，并對工程進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本和文明施工等實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理。 項目副經(jīng)理 1) 參與制定施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃、各項施工方案及質(zhì)量安全的保證控制措施，負(fù)責(zé)編制總體進(jìn)度 計劃，并組織實施。 8) 組織質(zhì)量分析會、參加工程質(zhì)量問題、質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)技術(shù)處理方案的制定。 6) 對項目質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。 4) 負(fù)責(zé)審批本項目施工方案，組織施工組織設(shè)計（或施工方案）技術(shù)交底。 2) 負(fù)責(zé)組織編 制本項目施工組織設(shè)計并審核。 6) 負(fù)責(zé)工地安全生產(chǎn)、文明施工的宣傳和管理工作，主管后勤工作、辦公室工作。 4) 經(jīng)常與支部委員和同級行政負(fù)責(zé)人保持密切聯(lián)系，交流情況，相互配合，支持他們的工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)部黨、政、 工、團(tuán)的關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮支部委員的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。 2) 負(fù)責(zé)召集支部委員會和支部大會，結(jié)合本單位的具體情況，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹上級的決議、指示、研究安排黨支部工作，將黨支部工作中的重大問題，及時提交支部委員會和支部大會討論決定。 10） 做好年終總結(jié)評比考核及下一年度工作計劃。 8） 及時向建設(shè)單位催要工程進(jìn)度款，加快資金周轉(zhuǎn)，做好項目工程的成本核算，盤活資金使用，審核各項費用支出。 6） 對項目工程的進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本進(jìn)行有效的控制和監(jiān)督。 4） 組織精干的管理班子，人盡其才，充分發(fā)揮各職能人員的作用。 工程項目 內(nèi)部控制管理流程 目 錄 一、 組織機(jī)構(gòu) 二、 職責(zé)分工 三、 流程控制文件 項目管理策劃流程 工程技術(shù) ① 施工組織設(shè)計流程 ② 施工方案編制流程 安置環(huán)建管理 ① 安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程 ② 文明施工管理流程 物資機(jī)械管理 ① 物資采購流程 ② 周轉(zhuǎn)材料管理流程 外部勞務(wù)隊伍管理 ① 勞務(wù)隊伍選擇流程 ② 農(nóng)民工工資管理流程 綜合事務(wù)管理 ① 收文管理流程 ② 低值易耗品管理流程 四、 工程項目內(nèi)部控制 一、 組織機(jī)構(gòu) 二 、 職責(zé)分工 項目經(jīng)理 1） 自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹公司的各項規(guī)章制 度。 2） 組織制定項目總體規(guī)劃和施工設(shè)計，全面負(fù)責(zé)項目部生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、文明、財務(wù)等一系列管理工作 3） 代表公司履行與建設(shè)單位簽定的承包合同，嚴(yán)格履行與公司簽定的經(jīng)濟(jì)合同。 5） 嚴(yán)格質(zhì)量管理，保證施工質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求。 7） 合理的組織、調(diào)度生產(chǎn)要素，實施日常工作中的組織、計劃、指揮、協(xié)調(diào)、控制、鼓勵的職責(zé)，保證工程質(zhì)量、安全文明、工期和效益的目標(biāo)得以實現(xiàn)。 9） 加強(qiáng)對職工的思想、文化、業(yè)務(wù)教育，提高職工隊伍素質(zhì)，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性。 項目書記 1) 負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和宣傳黨的路線、方針、政策。 3) 了解掌握黨員、員工的思想、工作和學(xué)習(xí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時 解決，經(jīng)常性地做職工的思想政治工作。 5) 團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大黨員圍繞施工生產(chǎn)開展生產(chǎn)突擊、生產(chǎn)大干等活動，為安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成本項目施工任務(wù)提供可靠保障。 項目總工 1) 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及地方的建設(shè)工程法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)真執(zhí)行工程承發(fā)包合同對進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保的有關(guān)要求。 3) 按建設(shè)單位和公司的施工技術(shù)管理有關(guān)規(guī)定，便是施工技術(shù)管理實施細(xì)則并指導(dǎo)工程實施。 5) 主持專家論證會。 7) 組織對施工樣板、分項、分部工程質(zhì)量的檢驗評定，參加單位工程的竣工驗收。 9) 對工程測量工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。 2) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針政策以及公司的各項規(guī)章制度，協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行施工組織管理和施工質(zhì)量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工項目總體管理規(guī)劃，嚴(yán)格履行合同。 4) 根據(jù)公司的年、季、月度施工生產(chǎn)計劃，協(xié)助編制施工項目的年、月、旬計劃以及勞動力、材料（周轉(zhuǎn)工具）、構(gòu)配件、機(jī)具、設(shè)備、資金等需用量計劃。 6) 協(xié)助辦理各種項目建立施工項目核算制度加強(qiáng)成本管理，預(yù)算管理，注重成本，信息反饋，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，了解項目收入和支出情況，使各項目開支按計劃進(jìn)行有效控制。 8) 項目經(jīng)理不在崗時，代行項目經(jīng)理職責(zé)。 2) 經(jīng)常及時檢查施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施進(jìn) 行整改，并及時匯報項目經(jīng)理處理。 4) 對安全設(shè)施的配置提出合理意見，提交項目經(jīng)理解決，如得不到解決，應(yīng)責(zé)令暫停施工，報公司處理。 6) 發(fā)生工傷事故，及時保護(hù)現(xiàn)場，組織搶救及立即報告項目經(jīng)理和上報公司。 綜合辦公室 1) 負(fù)責(zé)項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的 2) 梳理與建設(shè)，確定項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理流程框架、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范繪制流程圖，編寫流程描述。 4) 負(fù)責(zé)組織開展項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的控制點識別和評價，標(biāo)記控制點，設(shè)定控制屬性（控制程度等級、控制實施手段、控制實施階段、控制實施頻率、控制實施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評價控制點的設(shè)計有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。 5) 負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計劃執(zhí)行項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)流程的整改，修訂相應(yīng)的內(nèi)控文件并有效執(zhí)行。 2) 負(fù)責(zé)組織開展工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)的風(fēng)險評估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險應(yīng)對），編制工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險控制矩陣。編制控制文檔、風(fēng)險控制矩陣。 質(zhì)量管理部 1) 認(rèn)真實行合同文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法。 3) 負(fù)責(zé)完成施工過程的質(zhì)量檢查，進(jìn)行分項工程質(zhì)量檢驗評定 （自檢），辦理質(zhì)量報表，檢查指導(dǎo)班組質(zhì)量自檢、互檢、交接工作。 5) 檢查指導(dǎo)試驗中心的工作，審核檢測結(jié)果和試驗報告。 7) 參加上級組織的質(zhì)量檢查活動和質(zhì)量事故調(diào)查工作。 9) 對違章操作、野蠻施工及使用不合格材料的現(xiàn)象有權(quán)制止，并有權(quán)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。 11) 制定對勞務(wù)分包隊伍的質(zhì)量管理辦 法并認(rèn)真實施，做到有效的監(jiān)督和控制。 13) 負(fù)責(zé)計量管理工作，做好計量器具管理，正確使用法定計量單位，確保項目質(zhì)量檢測和經(jīng)營管理工作中單位統(tǒng)一、量具準(zhǔn)確。 15) 辦理相關(guān)的竣工資料，參加交工驗收工作。 2) 負(fù)責(zé)工程施工所需物資的采購供應(yīng)工作，執(zhí)行物 資采購控制程序，嚴(yán)格按照 規(guī)章制度 進(jìn)行采購施工所需各種材料，每 月 及時向 項目經(jīng)理匯 報物資 采購 情況。 4) 按貫標(biāo)文件要求對現(xiàn)場材料進(jìn)行產(chǎn)品的驗證及標(biāo)識，并對其檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行有效的標(biāo)識。 6) 負(fù)責(zé)安排、組織物資的現(xiàn)場搬運、儲存工作，并做好記錄。 8) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的接收、標(biāo)識、存放、發(fā)放和記錄 。 10) 負(fù)責(zé)按階段性施工計劃制定物資保障計劃，確保物資 能及時進(jìn)入施工現(xiàn)場，保障施工生產(chǎn)的需要。 后勤管理部 1) 接受項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，主持項目部后勤各部，包括倉庫、生活、主材加工供應(yīng)的日常運轉(zhuǎn)，貫徹實施項目部的各項規(guī)章制度。 3) 物資管理要堅持按需采購，合理使用，妥善保管，厲行節(jié)約的原則。 5) 審核各部材料采購計劃，配件加工計劃的申報，提出審核意見，呈項目經(jīng)理批示，并按項目經(jīng)理的批示組織執(zhí)行。 7) 做好工傷應(yīng)急機(jī)制，能隨時對突發(fā)事故迅速有效的處理，在最短的時間內(nèi)安排傷員的搶救，治療，護(hù)理等工作 。 8) 對領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)，及時反饋信息，加強(qiáng)回報機(jī)制，使上下信息通達(dá)，讓領(lǐng)導(dǎo)能了解任務(wù)的完成 情況，及時糾正工作任務(wù)中的偏差。從而 為公司的項目施工管理提供指導(dǎo)； 為項目施工組織設(shè)計與施工專項方案提供參考； 為項目實施所需采購的服務(wù)和產(chǎn)品提供資訊； 為項目實施資源調(diào)配提供參考； 為項目目標(biāo)成本核算提供依據(jù)。 相關(guān)政策與制度 【 AR01】《中國中鐵