【正文】 明 負(fù)責(zé)人或部門 輸 出 1 制定安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法、明確安全責(zé)任人 根據(jù)安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、建筑工程安全文明施工管理辦法、安全技術(shù)規(guī)范 等相關(guān)規(guī)定。 項(xiàng)目經(jīng)理 批 復(fù) 3 成文、下發(fā)、存檔 安全管理部將安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法整理成文件下發(fā)（分包單位、施工單位），工程部各項(xiàng)目主管工程師傳閱并且在工作中認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施。 4 審查資格、督促安全報(bào)監(jiān) 分包單位、施工單位準(zhǔn)備單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、合同及技術(shù)人員、施工人員的相關(guān)資格證件到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)管理局安監(jiān)站辦理安全報(bào)監(jiān)手續(xù)。安全管理部通知各部門主管工程師具體督辦，并與監(jiān)理單位、施工單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂原件由安全管理部存檔。 安全管理部 分包單位、施工單位 8 安全隱患整改 安全總監(jiān)每天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢查分包及施工單位安全管理情況及管理措施落實(shí)情況，并記錄巡查日志； 發(fā)現(xiàn)安全隱患，即刻下達(dá)整改通知書，可根據(jù)具體情況采取現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改或生產(chǎn)部協(xié)助督辦，責(zé)成相關(guān)單位限期整改到位，復(fù)查發(fā)現(xiàn)需整改的施工或監(jiān)理單位，限期天數(shù)整改不完、不徹底的對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員及施工單 位進(jìn)行處罰或做停工處理。每到一個(gè)安全評(píng)價(jià)節(jié)點(diǎn)必須組織分包單位、施工單位進(jìn)行安全評(píng)價(jià)預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后填寫安全評(píng)價(jià)表，申報(bào)市安監(jiān)站做安全評(píng)價(jià)驗(yàn) 收。 流程圖 活動(dòng) 編號(hào) 活動(dòng)名稱 執(zhí)行角色 活動(dòng)內(nèi)容 輸出 001 提出采購(gòu) 申請(qǐng) 項(xiàng)目部物資部 各部門于每月 25日前上報(bào)下月的物資 采購(gòu)計(jì)劃，填寫《物資采購(gòu)計(jì)劃表》； 對(duì)應(yīng)急物資簡(jiǎn)化手續(xù)，經(jīng) 項(xiàng)目部 經(jīng)理 /書記 同意，填寫《臨時(shí)采購(gòu)物資申請(qǐng) 表》后采購(gòu)； 《物資采購(gòu)計(jì)劃表》 《臨時(shí)采購(gòu)物資申請(qǐng) 表》 002 分類匯總 行政專員 （采購(gòu)員） 將各部門上報(bào)的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》進(jìn) 行分類匯總；并對(duì)采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行初審， 確認(rèn)沒有采購(gòu)計(jì)劃外的相關(guān)物資，填寫 《物資采購(gòu)匯總表》并交行政專員做采 購(gòu)準(zhǔn)備； 《物資采購(gòu)匯總表》 003 審核 項(xiàng)目經(jīng)理 / 書記 對(duì)行政專員上報(bào)的《物資采購(gòu)匯總表》 進(jìn)行審核，確認(rèn)沒有采購(gòu)計(jì)劃外的物資 并符合采購(gòu)額度，對(duì)符合要求 簽字批準(zhǔn)； 《物資采購(gòu)匯總表》 004 詢價(jià) 項(xiàng)目物 資部 對(duì)分 項(xiàng)目 經(jīng)理 /書記 予以確認(rèn)審批 的物資進(jìn)行詢價(jià)，單價(jià)物資超過 2萬元的須公開招標(biāo) ； 《物資采購(gòu) 招標(biāo)文件 》 005 簽訂合同 項(xiàng)目物資部 和招標(biāo) 通過的供應(yīng)商 簽訂物資采購(gòu)合同， 《 物資采購(gòu)合同 》 006 貨物交付過程 項(xiàng)目物資部 項(xiàng)目物資部對(duì)送來的貨物數(shù)量予以確認(rèn)， 對(duì)貨物的質(zhì)量把關(guān)。 程序 圖 ： 流程說明： 1) 供應(yīng)商主管制定《供應(yīng)商管理制度》，明確相關(guān)事項(xiàng) 2) 采購(gòu)部經(jīng)理組織 人員按《供應(yīng)商初審流程》開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批 3) 收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng) 商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程》開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批 4) 采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程》開展供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批 5) 采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選出合格的供應(yīng)商 6) 采購(gòu)部經(jīng)理經(jīng)過對(duì)供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單 7) 在選定供應(yīng)商之后，采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)制度及方針等擬定《采購(gòu)合同》，并與供應(yīng)商 簽訂正式《采購(gòu)合同》 8) 供應(yīng)商主管應(yīng)定期會(huì)同相關(guān)部門及人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)溝通與協(xié)調(diào) 9) 各相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)評(píng)級(jí)，并將其結(jié)果報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批 10) 供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時(shí)整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng) 外部勞務(wù)隊(duì)伍管理 1）勞務(wù)隊(duì)伍選擇流程 目的 ： 一個(gè)好的勞務(wù)分包隊(duì)伍能給節(jié)省工期時(shí)間，能給項(xiàng)目部節(jié)約成本，能帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益 ， 有效降低項(xiàng)目部勞務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)。作為勞務(wù)分包單位，較好地顯示了其社會(huì)經(jīng)是否關(guān)心勞務(wù)施工人員的人身安全、家庭狀況 等。 ? 技術(shù)力量。 ? 人員數(shù)量。 ? 以往施工過的工程質(zhì)量。實(shí)地考 查 工程的進(jìn)度及企業(yè)的信譽(yù)。 綜合事務(wù)管理 1）收文管理流程 控制目標(biāo) ： 確保公文辦理工作的效率和質(zhì)量 在辦理下發(fā)公文的過程中確保 項(xiàng)目部 或公 司機(jī)密的安全 適用 范圍 ： 適用于公司統(tǒng)一簽收政府有關(guān)部門和上級(jí)主管部門下發(fā)的公務(wù)文書，并根據(jù)規(guī)定的要求進(jìn)行辦理以及辦理完畢后將公務(wù)文書立卷歸檔的全過程 主要控制點(diǎn) ： 辦公室主任審閱上級(jí)有關(guān)部門下發(fā)的公文，提出進(jìn)一步處理 項(xiàng)目部 經(jīng)理或 書記 批閱相關(guān)文件 對(duì)公文辦理時(shí)間接近或已經(jīng)超過規(guī)定時(shí)限的部門催促其盡快辦理 流程說明： 下發(fā)辦理過程一般使用復(fù)印件，若需用原件時(shí)，須辦理借文手續(xù) 對(duì)公文辦理超越規(guī)定辦理時(shí)限的相關(guān)部門，在考核時(shí)根據(jù)逾期天數(shù)計(jì)入內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查 中 未經(jīng) 項(xiàng)目部 辦公室接收的公文，運(yùn)轉(zhuǎn)中如 發(fā)生誤壓、漏辦、丟失等情況，由送、接公文人員承擔(dān)責(zé)任 收文公文的運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，避免壓誤、丟失和疏漏，保證公文的安全、快捷、高效運(yùn)轉(zhuǎn) 公文運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下抓緊辦理，做到急件隨到隨辦，一般文件一日一清。重大問題，征得主管領(lǐng)導(dǎo)意見后可直接匯報(bào) 。 ? 低值易耗品的申請(qǐng)、購(gòu) 置和報(bào)銷。使用部門根據(jù)本部門實(shí)際需求填寫領(lǐng)用單 — 部門預(yù)算管理員審核登記 — 部門部長(zhǎng)審批— 項(xiàng)目經(jīng)理審批 — 辦公室辦理 — 申請(qǐng)人領(lǐng)用。 b 報(bào)銷流程，低值易耗品管理員登記發(fā)票，附《購(gòu)置申請(qǐng)單》 — 辦公室主任簽字 — 項(xiàng)目經(jīng)理簽字— 財(cái)務(wù)審核 — 財(cái)務(wù)入賬。對(duì)超越時(shí)限的情況及時(shí)向辦公室主任匯報(bào) 12 辦公室機(jī)要管理員 年底根據(jù)歸檔要求，將留存的公文移交檔案室 2）低值易耗品管理流程 ? 低值易耗品年度預(yù)算 。在協(xié)商過程中，相關(guān)部門必須以大局為重，要站 在全局的立場(chǎng)上看待問題并保證實(shí)施。 2)農(nóng)民工工資管理流程 流程目標(biāo) 為了維護(hù)全公司的合法權(quán)益，規(guī)范企業(yè)民工工資支付行為，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定和企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，從而保障農(nóng)民工工資有序發(fā)放。 ? 實(shí)地考察。 ? 抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 持證上崗人數(shù)；在建筑勞務(wù)行業(yè)施丁的時(shí)間長(zhǎng)短 ； ? 招標(biāo)。主要 了解工人的年齡分布情況、 工人 能否 堅(jiān)守崗位保證工程的順利施工。主要是了解此勞務(wù)隊(duì)伍以往施工應(yīng)對(duì)的方法，滿意后雙方簽訂了勞務(wù)分包合同。 《付款申請(qǐng)》 購(gòu)貨發(fā)票 流程說明 2） 供應(yīng)商管理流程 目的：協(xié)助供應(yīng)商識(shí)別并糾正產(chǎn)品上的問題以減少零件差異，評(píng)估設(shè)計(jì)、制造和組裝可 能產(chǎn)生的影響，加速 “ 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ” 的執(zhí)行。 項(xiàng)目經(jīng)理 批 復(fù) 物資機(jī)械管理 1）物資采購(gòu)流程 目的： 對(duì)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、審批等過程制定相應(yīng)程序，確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求及滿足服務(wù)的需要 ,以保證服務(wù)質(zhì)量。３、在日常巡視過程中，凡發(fā)現(xiàn)影響全局的重大安全隱患或發(fā)生安全事故，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并在第一時(shí)間報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和書記。 安監(jiān)部門 審 批 7 安 全檢查 由安全總監(jiān)組織、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)組成安全檢查小組，其職責(zé)是：１、每周對(duì)工地內(nèi)各單位現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)方案實(shí)施、安全技術(shù)管理及安全監(jiān)理內(nèi)頁資料整理情況檢查。安全管理部填寫審批表報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。形成文件由安全管理部存檔備案。并將此辦法作為公司建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 安全管理部 安全管理目標(biāo)、安全管理 處罰辦法。 一 般 事 后 人 工 隨 時(shí) 工程部 經(jīng)辦人 安質(zhì)環(huán)建管理 1）安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程 流程目標(biāo) ： 闡述組織檢查、對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并安排現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行整改落實(shí)的程序，旨在確保項(xiàng)目施工中安全質(zhì)量環(huán)?？煽?。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工方案 （修改稿）》 項(xiàng)目 經(jīng)理 T02 確保相關(guān) 文檔的完 整性和可 追溯性。評(píng)審內(nèi) 容包括施工方案和施工工藝選擇是否 合理和具有針對(duì)性，所用施工機(jī)具設(shè) 備、材料選擇是 否符合現(xiàn)行規(guī)范要求， 其他技術(shù)措施有無偏差、遺漏等。 R01 未對(duì)施工 方案進(jìn)行 適當(dāng)審核， 可能導(dǎo)致 編制內(nèi)容 不夠完整， 編制原則 不符合規(guī) 范要求，施 工方案和 工藝不符 合實(shí)際施 工情況，無 法確保使 用正確的 施工方案 指導(dǎo)實(shí)際 施工從而 出現(xiàn)技術(shù) 及質(zhì)量問 題。 《施工方案（定 稿）》 09 下發(fā) 實(shí)施 工程部 部長(zhǎng) 工程部部長(zhǎng)對(duì)審批過的施工方案下發(fā)使用。 《施工方案（修改 稿）》 05 審核 項(xiàng)目總 工 【 C03】 項(xiàng)目總工對(duì)施工方案修改稿進(jìn)行審核，審核關(guān) 注是否按照評(píng)審意見修改完善。 03 集體 評(píng)審 評(píng)審小 組 【 C02】 評(píng)審小組對(duì)施工方案進(jìn)行評(píng)審。施工方案應(yīng)遵循施工組織設(shè)計(jì)的指導(dǎo)原 則，從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)可行，具有針對(duì)性，符合施 工及驗(yàn)收規(guī)范。 T 低 C05 工程部經(jīng)辦人對(duì)施工組織設(shè)計(jì)原件進(jìn)行歸 檔登記。