內(nèi)部控制手冊第2部分-業(yè)務(wù)流程——6,3工程項目管理業(yè)務(wù)流程(文件)
【正文】 四、 相關(guān)制度目錄（制度后標號為《內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號 ） 1 《中國石油化工股份有限公司內(nèi)部會計制度（ 20xx）》（石化股份財 [20xx] 508 號） 2 《中國石化集團公司安全生產(chǎn)重大事故行政責任追究規(guī)定（試行）》 (中國石化人〔 20xx〕 198 號 ) 3 《中國石油化工集團公司固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法》 (中國石化建〔 20xx〕 177 號 ) 4 《中國石油化工集團 公司海外石油工程項目管理暫行規(guī)定》 (中國石化外〔 20xx〕 282 號 ) 5 《中國石油化工集團公司建設(shè)工程招標投標管理規(guī)定》（中國石化 [1999]建字 739號） 6 《中國石油化工集團公司建設(shè)工程招標投標管理補充規(guī)定》、《中國石油化工集團公司工程建設(shè)市場資源庫管理辦法（試行）》和《中國石油化工集團公司建設(shè)工程評標專家?guī)旃芾磙k法（試行）》（中國石化建招〔 20xx〕 111 號） 7 《中國石油化工股份有限公司 石油天然氣勘探項目管理辦法（試行）》 (石化股份油 [20xx]7 號 ) 8 《中國石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定》 (中國石化［ 20xx］ 271 號 ) 9 《中國石油化工集團公司建設(shè)項目總體統(tǒng)籌控制計劃編制提綱》（中國石化 [20xx] 建煉字 093 號） 10 《中國石油化工總公司建設(shè)項目生產(chǎn)準備與試車規(guī)定》的通知（中石化 [1998] 建字 162號） 11 《建設(shè)項目工程質(zhì)量監(jiān) 督申報辦法》（中國石化 [20xx] 質(zhì)監(jiān)字 01號） 12 《中國石油化工股份有限公司合同管理實施細則（試行）》（石化股份法 [20xx] 419號） 13 《石油化工建設(shè)項目竣工驗收規(guī)定》 (中石化 [1998]建字 268號 ) 。相關(guān)會計憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。 7 建設(shè)資金管理和會計核算 分（子）公司財務(wù)部門按照股份公司內(nèi)部會計制度 對在建工程進行核算。 建設(shè)工程項目經(jīng)竣工驗收合格后，由竣工驗收委員會成員簽署竣工驗收證書。 經(jīng)審計的工程財務(wù)竣工決算超過設(shè)計概算的，分 （子）公司應(yīng)向總體或基礎(chǔ)設(shè)計審批部門申請調(diào)整設(shè)計概算；總體或基礎(chǔ)設(shè)計審批部門組織有關(guān)單位審查并提出審查意見，報請總裁批復(fù)，并以批文為準。 6 竣工驗收 在投料試車并產(chǎn)出合格產(chǎn)品后的三個月內(nèi)，分（子）公司負責組織生產(chǎn)考核；限上工程項目的考核評價報告和生產(chǎn)考核總結(jié)，報工程部備案。重點工程和特殊項目的總體試 車方案，由工程部組織審批；其他工 程項目的總體試車方案，由分（子）
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