【正文】 控制屬性 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險(xiǎn) 經(jīng) 營 風(fēng) 險(xiǎn) 報(bào) 告 風(fēng) 險(xiǎn) 合 規(guī) 風(fēng) 險(xiǎn) 資 產(chǎn) 安 全 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 等 級(jí) 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責(zé)任部門 /崗位 T02 確保施工組 織方案設(shè)計(jì) 經(jīng)過了必要 的授權(quán)。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工組 織設(shè)計(jì)（初 稿）》 項(xiàng)目經(jīng)理 C03 項(xiàng)目總工對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審 核。 R01 未對(duì)施工組 織設(shè)計(jì)進(jìn)行 適當(dāng)審核， 可能出現(xiàn)內(nèi) 容修改不夠 完善，導(dǎo)致 在實(shí)施施工 過程中出現(xiàn) 技術(shù)問題， 無法確保施 工質(zhì)量符合 規(guī)范要求。 10 組織交底 項(xiàng)目經(jīng) 理 項(xiàng)目經(jīng)理組織施工組織設(shè)計(jì)交底。審核關(guān)注 修改稿是否與評(píng)審意見一致。審核內(nèi)容包 括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原 則和設(shè)計(jì)文件規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無按照輕重緩急合理安排施 工，有無突出施工重點(diǎn)，各階段、各工序的施工特點(diǎn)和難 點(diǎn)，施工方案和施工工藝是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊 密等。 02 編制施工組 織設(shè)計(jì)初稿 工程部 部長 工程部部長按照程序文件的內(nèi)容和要求，具體負(fù)責(zé)施 工組織的編制。 一 般 事 前 人 工 隨 時(shí) 《項(xiàng)目管 理策劃書》 分管 領(lǐng)導(dǎo) C05 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各部門的定稿策劃書進(jìn) 行審批。 R02 未能根據(jù)規(guī)定 的風(fēng)險(xiǎn)影響組 織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并 提出應(yīng)對(duì)策 略，可能導(dǎo)致 項(xiàng)目管理過程 中的風(fēng)險(xiǎn)無法 防控。 風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣 目 標(biāo) 編 號(hào) 流程目標(biāo) 風(fēng) 險(xiǎn) 編 號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)（ 低 中 高 ） 控制 措施 編號(hào) 控制措施 控制屬性 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險(xiǎn) 經(jīng) 營 風(fēng) 險(xiǎn) 報(bào) 告 風(fēng) 險(xiǎn) 合 規(guī) 風(fēng) 險(xiǎn) 資 產(chǎn) 安 全 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 等 級(jí) 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責(zé)任部 門 /崗位 T01 確保工程項(xiàng) 目在開工前 組織開展充 分的風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估。 6 匯總 綜合辦主任 綜合辦主任將各相關(guān)部門完善的項(xiàng)目策劃書進(jìn)行匯總。主要內(nèi)容包括： 部門組織機(jī)構(gòu)設(shè)置； 施工技術(shù)方案和施工組織安排； 項(xiàng)目變更調(diào)概索賠； 風(fēng)險(xiǎn)防 范措施； 工地宣傳及媒體宣傳重點(diǎn)、要點(diǎn)和注意事項(xiàng)和媒體風(fēng)險(xiǎn)防范及處理措施； 成本費(fèi)用核算及資金收支預(yù)測(cè)； 項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算等。 適用范圍 本公司承建的國內(nèi)所有各類工程； 承建的境內(nèi)外總承包工程中由本公司承擔(dān)施工任務(wù)的部分； 與其它 單位聯(lián)合承建工程中以本公司名義承擔(dān)施工任務(wù)的部分。傷員治愈后，及時(shí)進(jìn)行善后工作的處理，包括工傷員工的賠償處理，保險(xiǎn)公司理賠等。 4) 加強(qiáng)同生產(chǎn)部門的溝通，了解生產(chǎn)部門的需求，設(shè)備狀況，員工的心理動(dòng)態(tài)，找出 后勤保障工作的不足，及時(shí)整改，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。 11) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 7) 負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理相關(guān)的材質(zhì)證明文件。 3) 負(fù)責(zé)匯總和編制物資采購計(jì)劃，明確采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能，并簽訂采購合同。 14) 組織質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)交流和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)。 10) 參加技術(shù)交底。 6) 檢查指導(dǎo)測(cè)量工作，審核測(cè)量放樣方案和計(jì)算成果。 2) 參加編制施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。 3) 負(fù)責(zé)組織開展工程技術(shù)與 竣工及收尾管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，標(biāo)記控制點(diǎn)，設(shè)定控制屬性（控制程度等級(jí)、控制實(shí)施手段、控制實(shí)施階段、控制實(shí)施頻率、控制實(shí)施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性， 提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。編制控制文檔、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。 7) 做好安全技術(shù)交底工作，強(qiáng)化安全生 產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火工作的管理。 3) 堅(jiān)持原則，對(duì)違章作業(yè)，違反安全 操作 規(guī)程的人和事，決不姑息，敢于阻止和教育。 7) 協(xié)助辦理各種簽證和向建設(shè)單位、其它有關(guān)單位辦理結(jié)算和索賠。 3) 參與施工項(xiàng)目內(nèi)分部分項(xiàng)目工程和專業(yè)項(xiàng)目對(duì)內(nèi)、對(duì)外的分包，并對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本和文明施工等實(shí)施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理。 8) 組織質(zhì)量分析會(huì)、參加工程質(zhì)量問題、質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)技術(shù)處理方案的制定。 4) 負(fù)責(zé)審批本項(xiàng)目施工方案，組織施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）技術(shù)交底。 6) 負(fù)責(zé)工地安全生產(chǎn)、文明施工的宣傳和管理工作，主管后勤工作、辦公室工作。 2) 負(fù)責(zé)召集支部委員會(huì)和支部大會(huì)，結(jié)合本單位的具體情況，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹上級(jí)的決議、指示、研究安排黨支部工作，將黨支部工作中的重大問題，及時(shí)提交支部委員會(huì)和支部大會(huì)討論決定。 8） 及時(shí)向建設(shè)單位催要工程進(jìn)度款，加快資金周轉(zhuǎn)，做好項(xiàng)目工程的成本核算，盤活資金使用，審核各項(xiàng)費(fèi)用支出。 4） 組織精干的管理班子，人盡其才，充分發(fā)揮各職能人員的作用。 2） 組織制定項(xiàng)目總體規(guī)劃和施工設(shè)計(jì)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、文明、財(cái)務(wù)等一系列管理工作 3） 代表公司履行與建設(shè)單位簽定的承包合同，嚴(yán)格履行與公司簽定的經(jīng)濟(jì)合同。 7） 合理的組織、調(diào)度生產(chǎn)要素，實(shí)施日常工作中的組織、計(jì)劃、指揮、協(xié)調(diào)、控制、鼓勵(lì)的職責(zé)，保證工程質(zhì)量、安全文明、工期和效益的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目書記 1) 負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和宣傳黨的路線、方針、政策。 5) 團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大黨員圍繞施工生產(chǎn)開展生產(chǎn)突擊、生產(chǎn)大干等活動(dòng)，為安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成本項(xiàng)目施工任務(wù)提供可靠保障。 3) 按建設(shè)單位和公司的施工技術(shù)管理有關(guān)規(guī)定，便是施工技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則并指導(dǎo)工程實(shí)施。 7) 組織對(duì)施工樣板、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評(píng)定，參加單位工程的竣工驗(yàn)收。 2) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)的有關(guān)方針政策以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行施工組織管理和施工質(zhì)量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工項(xiàng)目總體管理規(guī)劃，嚴(yán)格履行合同。 6) 協(xié)助辦理各種項(xiàng)目建立施工項(xiàng)目核算制度加強(qiáng)成本管理，預(yù)算管理，注重成本，信息反饋，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，了解項(xiàng)目收入和支出情況，使各項(xiàng)目開支按計(jì)劃進(jìn)行有效控制。 2) 經(jīng)常及時(shí)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施進(jìn) 行整改，并及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理處理。 6) 發(fā)生工傷事故，及時(shí)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，組織搶救及立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和上報(bào)公司。 4) 負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，標(biāo)記控制點(diǎn)，設(shè)定控制屬性（控制程度等級(jí)、控制實(shí)施手段、控制實(shí)施階段、控制實(shí)施頻率、控制實(shí)施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。 2) 負(fù)責(zé)組織開展工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)），編制工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。 質(zhì)量管理部 1) 認(rèn)真實(shí)行合同文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法。 5) 檢查指導(dǎo)試驗(yàn)中心的工作，審核檢測(cè)結(jié)果和試驗(yàn)報(bào)告。 9) 對(duì)違章操作、野蠻施工及使用不合格材料的現(xiàn)象有權(quán)制止，并有權(quán)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。 13) 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，做好計(jì)量器具管理，正確使用法定計(jì)量單位，確保項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)和經(jīng)營管理工作中單位統(tǒng)一、量具準(zhǔn)確。 2) 負(fù)責(zé)工程施工所需物資的采購供應(yīng)工作，執(zhí)行物 資采購控制程序，嚴(yán)格按照 規(guī)章制度 進(jìn)行采購施工所需各種材料，每 月 及時(shí)向 項(xiàng)目經(jīng)理匯 報(bào)物資 采購 情況。 6) 負(fù)責(zé)安排、組織物資的現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、儲(chǔ)存工作，并做好記錄。 10) 負(fù)責(zé)按階段性施工計(jì)劃制定物資保障計(jì)劃，確保物資 能及時(shí)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，保障施工生產(chǎn)的需要。 3) 物資管理要堅(jiān)持按需采購，合理使用，妥善保管，厲行節(jié)約的原則。 7) 做好工傷應(yīng)急機(jī)制，能隨時(shí)對(duì)突發(fā)事故迅速有效的處理，在最短的時(shí)間內(nèi)安排傷員的搶救，治療，護(hù)理等工作 。從而 為公司的項(xiàng)目施工管理提供指導(dǎo)； 為項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)與施工專項(xiàng)方案提供參考； 為項(xiàng)目實(shí)施所需采購的服務(wù)和產(chǎn)品提供資訊； 為項(xiàng)目實(shí)施資源調(diào)配提供參考； 為項(xiàng)目目標(biāo)成本核算提供依據(jù)。 2 編制 項(xiàng)目策劃書 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，初步擬定本部門的項(xiàng)目管理策劃。 5 完善項(xiàng)目策劃書 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)理辦公會(huì)的研討意見對(duì)本部門策劃書進(jìn)行修改完善。 9 發(fā)文執(zhí)行 綜合辦主任 綜合辦主任任統(tǒng)一將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批的策劃書下發(fā)至各部門執(zhí)行。 一 般 事 前 人 工 隨 時(shí) 項(xiàng)目 經(jīng)理 T02 確保工程項(xiàng) 目所有方面 的風(fēng)險(xiǎn)被識(shí) 別并提出具 體的應(yīng)對(duì)舉 措。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時(shí) 《項(xiàng)目管 理策劃書》 項(xiàng)目 經(jīng)理 C04 分管領(lǐng)導(dǎo)審核匯總的完善版項(xiàng)目策 劃書，審核主要關(guān)注各部門是否按 照經(jīng)理辦公會(huì)的研討意見進(jìn)行正確 修改。 相關(guān)政策或