【正文】 a 購置審批流程，部門低值易耗品管理員填寫《購置申請》 — 部門預(yù)算管理員審核 — 部門部長審核 — 項目經(jīng)理審批 — 綜合辦公室購買 —領(lǐng)用并登記臺賬 。凡送領(lǐng)導(dǎo)閱示、審批和職能部門辦理的公文，如有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出，一般可以送代管領(lǐng)導(dǎo)審批；不能代批的，視時間要求靈活辦理 凡涉及其它部門或由多個部門共同實施的事項，主辦部門應(yīng)主動與相關(guān)部門協(xié)商，并逐一簽署具體意見、負責(zé)人名字、加蓋印章。包括施 工 過幾個工 程 ； 工 程質(zhì)量怎樣、有無獲得過優(yōu)良樣板工程家獎等等。主要了解各個工種的人員數(shù)量。 2. 相關(guān)政策或制度 【 AR01】《中國中鐵股份有限公司勞務(wù)企業(yè)使用管理辦法》（中鐵股份勞〔 2021〕 439 號） 【 AR02】《中國中鐵股份有限公司工程項目成本管理指導(dǎo)意見》（中鐵股份辦發(fā)〔 2021〕 28 號） 流程圖 流程說明： ? 信譽。 安監(jiān)部門 審 批 10 總結(jié)評價修正管理辦法 在日常巡查過程中凡發(fā)現(xiàn)安全管理辦法或措施有不適應(yīng)現(xiàn)場實際之處，提出修正方案，提交相關(guān)會 議研究決定。 項目經(jīng)理 批 復(fù) 6 現(xiàn)場文明施工、創(chuàng)建安全文明工地 安全工程師、工程部項目主管工程師監(jiān)督、分包單位安全文明施工監(jiān)理方案實施執(zhí)行落實情況以及施工單位現(xiàn)場全封閉管理、材料分類有序堆放場地硬化、安全防護、機械設(shè)備運轉(zhuǎn)正常、生活區(qū)宿舍干凈衛(wèi)生、現(xiàn)場治安防火等實施落實到位情況，一旦具備申報安全文明工地條件時，報市安監(jiān)站驗收審批安全文明工地。分包單位和施工單位接收到文件后認真學(xué)習(xí)、貫徹落實。歸檔內(nèi)容包括施工方案的名稱、編、 審批時間、有效狀態(tài)。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《施工方案 （初稿）》 項目 總工 C02 評審小組對施工方案進行評審。 08 審批 外部單 位 上報至外部單位進行審批。審核內(nèi)容包 括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合 編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無突出施工重難點，施工 方案和工藝是否成熟完善、選擇的方案是否符合實 際施工情況，施工機具設(shè)備的選擇是否合理，施工 材料是否齊全等。 R03 未對相關(guān)資 料進行歸檔 保存，可能 導(dǎo)致信息的 丟失，影響 日后查閱。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設(shè)計（初 稿）》 項目總 工 C02 項目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員對編制 的施工組織設(shè)計進行評審，重點關(guān)注工程 施工方案和施工工藝方面、安全質(zhì)量、職 業(yè)健康、環(huán)境管理方面及資源配置方面。 《 施 工 組 織 設(shè) 計 （ 定 稿）》 09 下發(fā)實施 工程部 部長 工程部部長對審批過的施工組織設(shè)計加蓋 “有效 ”章 后下發(fā)使用。 《 施 工 組 織 設(shè) 計 （ 初 稿）》 03 審核 項目總 工 【 C01】 項目總工對施工組織設(shè)計初稿進行審核。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時 《項目管 理策劃書》 項目 經(jīng)理 C04 分管領(lǐng)導(dǎo)審核匯總的完善版項目策 劃書，審核主要關(guān)注各部門是否按 照經(jīng)理辦公會的研討意見進行正確 修改。 9 發(fā)文執(zhí)行 綜合辦主任 綜合辦主任任統(tǒng)一將經(jīng)項目經(jīng)理審批的策劃書下發(fā)至各部門執(zhí)行。 2 編制 項目策劃書 各相關(guān)部門負責(zé)人 各部門負責(zé)人根據(jù)對現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，初步擬定本部門的項目管理策劃。 7) 做好工傷應(yīng)急機制，能隨時對突發(fā)事故迅速有效的處理，在最短的時間內(nèi)安排傷員的搶救，治療，護理等工作 。 10) 負責(zé)按階段性施工計劃制定物資保障計劃，確保物資 能及時進入施工現(xiàn)場，保障施工生產(chǎn)的需要。 2) 負責(zé)工程施工所需物資的采購供應(yīng)工作，執(zhí)行物 資采購控制程序，嚴(yán)格按照 規(guī)章制度 進行采購施工所需各種材料，每 月 及時向 項目經(jīng)理匯 報物資 采購 情況。 9) 對違章操作、野蠻施工及使用不合格材料的現(xiàn)象有權(quán)制止，并有權(quán)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。 質(zhì)量管理部 1) 認真實行合同文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法。 4) 負責(zé)組織開展項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的控制點識別和評價，標(biāo)記控制點，設(shè)定控制屬性（控制程度等級、控制實施手段、控制實施階段、控制實施頻率、控制實施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評價控制點的設(shè)計有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進建議。 2) 經(jīng)常及時檢查施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施進 行整改，并及時匯報項目經(jīng)理處理。 2) 認真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針政策以及公司的各項規(guī)章制度，協(xié)助項目經(jīng)理進行施工組織管理和施工質(zhì)量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工項目總體管理規(guī)劃，嚴(yán)格履行合同。 3) 按建設(shè)單位和公司的施工技術(shù)管理有關(guān)規(guī)定，便是施工技術(shù)管理實施細則并指導(dǎo)工程實施。 項目書記 1) 負責(zé)組織學(xué)習(xí)和宣傳黨的路線、方針、政策。 2） 組織制定項目總體規(guī)劃和施工設(shè)計，全面負責(zé)項目部生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、文明、財務(wù)等一系列管理工作 3） 代表公司履行與建設(shè)單位簽定的承包合同，嚴(yán)格履行與公司簽定的經(jīng)濟合同。 8） 及時向建設(shè)單位催要工程進度款，加快資金周轉(zhuǎn)，做好項目工程的成本核算，盤活資金使用，審核各項費用支出。 6) 負責(zé)工地安全生產(chǎn)、文明施工的宣傳和管理工作，主管后勤工作、辦公室工作。 8) 組織質(zhì)量分析會、參加工程質(zhì)量問題、質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的調(diào)查處理，負責(zé)技術(shù)處理方案的制定。 7) 協(xié)助辦理各種簽證和向建設(shè)單位、其它有關(guān)單位辦理結(jié)算和索賠。 7) 做好安全技術(shù)交底工作，強化安全生 產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火工作的管理。 3) 負責(zé)組織開展工程技術(shù)與 竣工及收尾管理相關(guān)的控制點識別和評價，標(biāo)記控制點，設(shè)定控制屬性（控制程度等級、控制實施手段、控制實施階段、控制實施頻率、控制實施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評價控制點的設(shè)計有效性， 提出控制缺陷及相應(yīng)的改進建議。 6) 檢查指導(dǎo)測量工作，審核測量放樣方案和計算成果。 14) 組織質(zhì)量管理工作經(jīng)驗交流和現(xiàn)場質(zhì)量會。 7) 負責(zé)及時收集、整理相關(guān)的材質(zhì)證明文件。 4) 加強同生產(chǎn)部門的溝通，了解生產(chǎn)部門的需求，設(shè)備狀況，員工的心理動態(tài)，找出 后勤保障工作的不足，及時整改，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。 適用范圍 本公司承建的國內(nèi)所有各類工程； 承建的境內(nèi)外總承包工程中由本公司承擔(dān)施工任務(wù)的部分； 與其它 單位聯(lián)合承建工程中以本公司名義承擔(dān)施工任務(wù)的部分。 6 匯總 綜合辦主任 綜合辦主任將各相關(guān)部門完善的項目策劃書進行匯總。 R02 未能根據(jù)規(guī)定 的風(fēng)險影響組 織風(fēng)險評估并 提出應(yīng)對策 略，可能導(dǎo)致 項目管理過程 中的風(fēng)險無法 防控。 02 編制施工組 織設(shè)計初稿 工程部 部長 工程部部長按照程序文件的內(nèi)容和要求，具體負責(zé)施 工組織的編制。審核關(guān)注 修改稿是否與評審意見一致。 R01 未對施工組 織設(shè)計進行 適當(dāng)審核， 可能出現(xiàn)內(nèi) 容修改不夠 完善，導(dǎo)致 在實施施工 過程中出現(xiàn) 技術(shù)問題， 無法確保施 工質(zhì)量符合 規(guī)范要求。 控制屬性 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險 經(jīng) 營 風(fēng) 險 報 告 風(fēng) 險 合 規(guī) 風(fēng) 險 資 產(chǎn) 安 全 風(fēng) 險 控 制 等 級 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責(zé)任部門 /崗位 T02 確保施工組 織方案設(shè)計 經(jīng)過了必要 的授權(quán)。施工方案應(yīng)遵循施工組織設(shè)計的指導(dǎo)原 則，從實際出發(fā)，切實可行，具有針對性，符合施 工及驗收規(guī)范。 《施工方案（修改 稿）》 05 審核 項目總 工 【 C03】 項目總工對施工方案修改稿進行審核，審核關(guān) 注是否按照評審意見修改完善。 R01 未對施工 方案進行 適當(dāng)審核， 可能導(dǎo)致 編制內(nèi)容 不夠完整， 編制原則 不符合規(guī) 范要求，施 工方案和 工藝不符 合實際施 工情況，無 法確保使 用正確的 施工方案 指導(dǎo)實際 施工從而 出現(xiàn)技術(shù) 及質(zhì)量問 題。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時 《施工方案 （修改稿）》 項目 經(jīng)理 T02 確保相關(guān) 文檔的完 整性和可 追溯性。并將此辦法作為公司建筑工程施工現(xiàn)場安全管理的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 安全管理部 安全管理目標(biāo)、安全管理 處罰辦法。安全管理部填寫審批表報項目經(jīng)理審批。３、在日常巡視過程中，凡發(fā)現(xiàn)影響全局的重大安全隱患或發(fā)生安全事故，及時采取補救措施，并在第一時間報告項目經(jīng)理和書記。 《付款申請》 購貨發(fā)票 流程說明 2） 供應(yīng)商管理流程 目的：協(xié)助供應(yīng)商識別并糾正產(chǎn)品上的問題以減少零件差異，評估設(shè)計、制造和組裝可 能產(chǎn)生的影響，加速 “ 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ” 的執(zhí)行。主要 了解工人的年齡分布情況、 工人 能否 堅守崗位保證工程的順利施工。 ? 抗風(fēng)險能力。 2)農(nóng)民工工資管理流程 流程目標(biāo) 為了維護全公司的合法權(quán)益，規(guī)范企業(yè)民工工資支付行為，促進社會的穩(wěn)定和企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，