【正文】 a 購(gòu)置審批流程，部門低值易耗品管理員填寫《購(gòu)置申請(qǐng)》 — 部門預(yù)算管理員審核 — 部門部長(zhǎng)審核 — 項(xiàng)目經(jīng)理審批 — 綜合辦公室購(gòu)買 —領(lǐng)用并登記臺(tái)賬 。凡送領(lǐng)導(dǎo)閱示、審批和職能部門辦理的公文，如有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出，一般可以送代管領(lǐng)導(dǎo)審批；不能代批的，視時(shí)間要求靈活辦理 凡涉及其它部門或由多個(gè)部門共同實(shí)施的事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)主動(dòng)與相關(guān)部門協(xié)商，并逐一簽署具體意見(jiàn)、負(fù)責(zé)人名字、加蓋印章。包括施 工 過(guò)幾個(gè)工 程 ； 工 程質(zhì)量怎樣、有無(wú)獲得過(guò)優(yōu)良樣板工程家獎(jiǎng)等等。主要了解各個(gè)工種的人員數(shù)量。 2. 相關(guān)政策或制度 【 AR01】《中國(guó)中鐵股份有限公司勞務(wù)企業(yè)使用管理辦法》（中鐵股份勞〔 2021〕 439 號(hào)） 【 AR02】《中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目成本管理指導(dǎo)意見(jiàn)》（中鐵股份辦發(fā)〔 2021〕 28 號(hào)） 流程圖 流程說(shuō)明： ? 信譽(yù)。 安監(jiān)部門 審 批 10 總結(jié)評(píng)價(jià)修正管理辦法 在日常巡查過(guò)程中凡發(fā)現(xiàn)安全管理辦法或措施有不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際之處，提出修正方案，提交相關(guān)會(huì) 議研究決定。 項(xiàng)目經(jīng)理 批 復(fù) 6 現(xiàn)場(chǎng)文明施工、創(chuàng)建安全文明工地 安全工程師、工程部項(xiàng)目主管工程師監(jiān)督、分包單位安全文明施工監(jiān)理方案實(shí)施執(zhí)行落實(shí)情況以及施工單位現(xiàn)場(chǎng)全封閉管理、材料分類有序堆放場(chǎng)地硬化、安全防護(hù)、機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、生活區(qū)宿舍干凈衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)治安防火等實(shí)施落實(shí)到位情況，一旦具備申報(bào)安全文明工地條件時(shí)，報(bào)市安監(jiān)站驗(yàn)收審批安全文明工地。分包單位和施工單位接收到文件后認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)。歸檔內(nèi)容包括施工方案的名稱、編、 審批時(shí)間、有效狀態(tài)。 一 般 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工方案 （初稿）》 項(xiàng)目 總工 C02 評(píng)審小組對(duì)施工方案進(jìn)行評(píng)審。 08 審批 外部單 位 上報(bào)至外部單位進(jìn)行審批。審核內(nèi)容包 括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合 編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)突出施工重難點(diǎn)，施工 方案和工藝是否成熟完善、選擇的方案是否符合實(shí) 際施工情況，施工機(jī)具設(shè)備的選擇是否合理，施工 材料是否齊全等。 R03 未對(duì)相關(guān)資 料進(jìn)行歸檔 保存，可能 導(dǎo)致信息的 丟失，影響 日后查閱。 一 般 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工組 織設(shè)計(jì)（初 稿）》 項(xiàng)目總 工 C02 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員對(duì)編制 的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)關(guān)注工程 施工方案和施工工藝方面、安全質(zhì)量、職 業(yè)健康、環(huán)境管理方面及資源配置方面。 《 施 工 組 織 設(shè) 計(jì) （ 定 稿）》 09 下發(fā)實(shí)施 工程部 部長(zhǎng) 工程部部長(zhǎng)對(duì)審批過(guò)的施工組織設(shè)計(jì)加蓋 “有效 ”章 后下發(fā)使用。 《 施 工 組 織 設(shè) 計(jì) （ 初 稿）》 03 審核 項(xiàng)目總 工 【 C01】 項(xiàng)目總工對(duì)施工組織設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行審核。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時(shí) 《項(xiàng)目管 理策劃書(shū)》 項(xiàng)目 經(jīng)理 C04 分管領(lǐng)導(dǎo)審核匯總的完善版項(xiàng)目策 劃書(shū)，審核主要關(guān)注各部門是否按 照經(jīng)理辦公會(huì)的研討意見(jiàn)進(jìn)行正確 修改。 9 發(fā)文執(zhí)行 綜合辦主任 綜合辦主任任統(tǒng)一將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批的策劃書(shū)下發(fā)至各部門執(zhí)行。 2 編制 項(xiàng)目策劃書(shū) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，初步擬定本部門的項(xiàng)目管理策劃。 7) 做好工傷應(yīng)急機(jī)制，能隨時(shí)對(duì)突發(fā)事故迅速有效的處理，在最短的時(shí)間內(nèi)安排傷員的搶救，治療，護(hù)理等工作 。 10) 負(fù)責(zé)按階段性施工計(jì)劃制定物資保障計(jì)劃，確保物資 能及時(shí)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，保障施工生產(chǎn)的需要。 2) 負(fù)責(zé)工程施工所需物資的采購(gòu)供應(yīng)工作，執(zhí)行物 資采購(gòu)控制程序，嚴(yán)格按照 規(guī)章制度 進(jìn)行采購(gòu)施工所需各種材料，每 月 及時(shí)向 項(xiàng)目經(jīng)理匯 報(bào)物資 采購(gòu) 情況。 9) 對(duì)違章操作、野蠻施工及使用不合格材料的現(xiàn)象有權(quán)制止，并有權(quán)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。 質(zhì)量管理部 1) 認(rèn)真實(shí)行合同文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法。 4) 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，標(biāo)記控制點(diǎn)，設(shè)定控制屬性（控制程度等級(jí)、控制實(shí)施手段、控制實(shí)施階段、控制實(shí)施頻率、控制實(shí)施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。 2) 經(jīng)常及時(shí)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施進(jìn) 行整改，并及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理處理。 2) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)方針政策以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行施工組織管理和施工質(zhì)量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工項(xiàng)目總體管理規(guī)劃，嚴(yán)格履行合同。 3) 按建設(shè)單位和公司的施工技術(shù)管理有關(guān)規(guī)定，便是施工技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則并指導(dǎo)工程實(shí)施。 項(xiàng)目書(shū)記 1) 負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和宣傳黨的路線、方針、政策。 2） 組織制定項(xiàng)目總體規(guī)劃和施工設(shè)計(jì)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、安全、文明、財(cái)務(wù)等一系列管理工作 3） 代表公司履行與建設(shè)單位簽定的承包合同，嚴(yán)格履行與公司簽定的經(jīng)濟(jì)合同。 8） 及時(shí)向建設(shè)單位催要工程進(jìn)度款，加快資金周轉(zhuǎn)，做好項(xiàng)目工程的成本核算，盤活資金使用，審核各項(xiàng)費(fèi)用支出。 6) 負(fù)責(zé)工地安全生產(chǎn)、文明施工的宣傳和管理工作，主管后勤工作、辦公室工作。 8) 組織質(zhì)量分析會(huì)、參加工程質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)技術(shù)處理方案的制定。 7) 協(xié)助辦理各種簽證和向建設(shè)單位、其它有關(guān)單位辦理結(jié)算和索賠。 7) 做好安全技術(shù)交底工作，強(qiáng)化安全生 產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火工作的管理。 3) 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展工程技術(shù)與 竣工及收尾管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，標(biāo)記控制點(diǎn)，設(shè)定控制屬性（控制程度等級(jí)、控制實(shí)施手段、控制實(shí)施階段、控制實(shí)施頻率、控制實(shí)施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性， 提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。 6) 檢查指導(dǎo)測(cè)量工作，審核測(cè)量放樣方案和計(jì)算成果。 14) 組織質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)交流和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)。 7) 負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理相關(guān)的材質(zhì)證明文件。 4) 加強(qiáng)同生產(chǎn)部門的溝通，了解生產(chǎn)部門的需求，設(shè)備狀況，員工的心理動(dòng)態(tài)，找出 后勤保障工作的不足，及時(shí)整改，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。 適用范圍 本公司承建的國(guó)內(nèi)所有各類工程； 承建的境內(nèi)外總承包工程中由本公司承擔(dān)施工任務(wù)的部分； 與其它 單位聯(lián)合承建工程中以本公司名義承擔(dān)施工任務(wù)的部分。 6 匯總 綜合辦主任 綜合辦主任將各相關(guān)部門完善的項(xiàng)目策劃書(shū)進(jìn)行匯總。 R02 未能根據(jù)規(guī)定 的風(fēng)險(xiǎn)影響組 織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并 提出應(yīng)對(duì)策 略，可能導(dǎo)致 項(xiàng)目管理過(guò)程 中的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法 防控。 02 編制施工組 織設(shè)計(jì)初稿 工程部 部長(zhǎng) 工程部部長(zhǎng)按照程序文件的內(nèi)容和要求，具體負(fù)責(zé)施 工組織的編制。審核關(guān)注 修改稿是否與評(píng)審意見(jiàn)一致。 R01 未對(duì)施工組 織設(shè)計(jì)進(jìn)行 適當(dāng)審核， 可能出現(xiàn)內(nèi) 容修改不夠 完善，導(dǎo)致 在實(shí)施施工 過(guò)程中出現(xiàn) 技術(shù)問(wèn)題， 無(wú)法確保施 工質(zhì)量符合 規(guī)范要求。 控制屬性 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險(xiǎn) 經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn) 報(bào) 告 風(fēng) 險(xiǎn) 合 規(guī) 風(fēng) 險(xiǎn) 資 產(chǎn) 安 全 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 等 級(jí) 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責(zé)任部門 /崗位 T02 確保施工組 織方案設(shè)計(jì) 經(jīng)過(guò)了必要 的授權(quán)。施工方案應(yīng)遵循施工組織設(shè)計(jì)的指導(dǎo)原 則，從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)可行，具有針對(duì)性，符合施 工及驗(yàn)收規(guī)范。 《施工方案（修改 稿）》 05 審核 項(xiàng)目總 工 【 C03】 項(xiàng)目總工對(duì)施工方案修改稿進(jìn)行審核，審核關(guān) 注是否按照評(píng)審意見(jiàn)修改完善。 R01 未對(duì)施工 方案進(jìn)行 適當(dāng)審核， 可能導(dǎo)致 編制內(nèi)容 不夠完整， 編制原則 不符合規(guī) 范要求，施 工方案和 工藝不符 合實(shí)際施 工情況，無(wú) 法確保使 用正確的 施工方案 指導(dǎo)實(shí)際 施工從而 出現(xiàn)技術(shù) 及質(zhì)量問(wèn) 題。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工方案 （修改稿）》 項(xiàng)目 經(jīng)理 T02 確保相關(guān) 文檔的完 整性和可 追溯性。并將此辦法作為公司建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 安全管理部 安全管理目標(biāo)、安全管理 處罰辦法。安全管理部填寫審批表報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。３、在日常巡視過(guò)程中，凡發(fā)現(xiàn)影響全局的重大安全隱患或發(fā)生安全事故，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并在第一時(shí)間報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和書(shū)記。 《付款申請(qǐng)》 購(gòu)貨發(fā)票 流程說(shuō)明 2） 供應(yīng)商管理流程 目的：協(xié)助供應(yīng)商識(shí)別并糾正產(chǎn)品上的問(wèn)題以減少零件差異，評(píng)估設(shè)計(jì)、制造和組裝可 能產(chǎn)生的影響，加速 “ 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ” 的執(zhí)行。主要 了解工人的年齡分布情況、 工人 能否 堅(jiān)守崗位保證工程的順利施工。 ? 抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 2)農(nóng)民工工資管理流程 流程目標(biāo) 為了維護(hù)全公司的合法權(quán)益，規(guī)范企業(yè)民工工資支付行為，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定和企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，