【正文】 從而保障農民工工資有序發(fā)放。對超越時限的情況及時向辦公室主任匯報 12 辦公室機要管理員 年底根據(jù)歸檔要求，將留存的公文移交檔案室 2）低值易耗品管理流程 ? 低值易耗品年度預算 。使用部門根據(jù)本部門實際需求填寫領用單 — 部門預算管理員審核登記 — 部門部長審批— 項目經理審批 — 辦公室辦理 — 申請人領用。重大問題，征得主管領導意見后可直接匯報 。實地考 查 工程的進度及企業(yè)的信譽。 ? 人員數(shù)量。作為勞務分包單位，較好地顯示了其社會經是否關心勞務施工人員的人身安全、家庭狀況 等。 流程圖 活動 編號 活動名稱 執(zhí)行角色 活動內容 輸出 001 提出采購 申請 項目部物資部 各部門于每月 25日前上報下月的物資 采購計劃，填寫《物資采購計劃表》； 對應急物資簡化手續(xù)，經 項目部 經理 /書記 同意，填寫《臨時采購物資申請 表》后采購； 《物資采購計劃表》 《臨時采購物資申請 表》 002 分類匯總 行政專員 （采購員） 將各部門上報的《物資采購計劃表》進 行分類匯總；并對采購內容進行初審， 確認沒有采購計劃外的相關物資，填寫 《物資采購匯總表》并交行政專員做采 購準備； 《物資采購匯總表》 003 審核 項目經理 / 書記 對行政專員上報的《物資采購匯總表》 進行審核，確認沒有采購計劃外的物資 并符合采購額度，對符合要求 簽字批準； 《物資采購匯總表》 004 詢價 項目物 資部 對分 項目 經理 /書記 予以確認審批 的物資進行詢價，單價物資超過 2萬元的須公開招標 ； 《物資采購 招標文件 》 005 簽訂合同 項目物資部 和招標 通過的供應商 簽訂物資采購合同， 《 物資采購合同 》 006 貨物交付過程 項目物資部 項目物資部對送來的貨物數(shù)量予以確認， 對貨物的質量把關。 安全管理部 分包單位、施工單位 8 安全隱患整改 安全總監(jiān)每天進行現(xiàn)場巡查，檢查分包及施工單位安全管理情況及管理措施落實情況，并記錄巡查日志； 發(fā)現(xiàn)安全隱患，即刻下達整改通知書，可根據(jù)具體情況采取現(xiàn)場落實整改或生產部協(xié)助督辦，責成相關單位限期整改到位，復查發(fā)現(xiàn)需整改的施工或監(jiān)理單位，限期天數(shù)整改不完、不徹底的對其現(xiàn)場監(jiān)理人員及施工單 位進行處罰或做停工處理。 4 審查資格、督促安全報監(jiān) 分包單位、施工單位準備單位資質、安全生產許可證、合同及技術人員、施工人員的相關資格證件到當?shù)亟ㄔO管理局安監(jiān)站辦理安全報監(jiān)手續(xù)。 流程圖 安全文明施工管理流程（步驟） 序號 步驟 說 明 負責人或部門 輸 出 1 制定安全管理目標、安全管理處罰辦法、明確安全責任人 根據(jù)安全生產管理條例、建筑工程安全文明施工管理辦法、安全技術規(guī)范 等相關規(guī)定。 T 高 C03 項目總工對施工方案修改稿進行審核， 審核關注是否按照評審意見修改完善。登記 內容包括施工方案的名稱、編、審批時間、有效狀 態(tài)。評審小組由 項目經理組織相關部門和技術人員組成。 一 般 事 后 人 工 隨 時 工程部經 辦人 2） 施工方案編制流程 流程目標 闡述施工方案編制的主要程序，旨在在施工中采用最優(yōu)施工工藝和技術，保證質量要求和安全文明施工的同時順利按期完工。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設計（修 改稿）》 項目總工 C04 項目經理對施工組織設計修改稿進行審 批。登 記內容包括施工組織設計的名稱、編號、審批時間、有效 狀態(tài)。 《 評 審 意見表》 05 修改完善 工程部 部長 工程部部長根據(jù)評審會提出的修改意見進行施工組 織的修改完善后，形成（修改）稿，報項目總工審核。 關 鍵 事 前 人 工 隨 時 《項目管 理策劃書》 項目 經理 技術文件 1） 施工組織設計流程 流程目標 闡述了施工組織設計的操作程序，主要通過全面規(guī)劃，考慮施工工期、質量和效益等因素，合理組織安排施工，確保項目經理部在施工中具備合理、專業(yè)的施工組織設計做指導。 T 中 C01 項目經理部組建之后，項目經理向 各部門介紹項目營銷背 景、合同特 點以及潛在因素，在組織相關部門 認真分析合同的基礎上進行工地調 查。 4 組織經理辦公會研討 項目經理 【 C03】 項目經理組織召開經理辦公會對各部門提交的項目管理策劃進行研究討論，關注管理策劃內容是否完整、是否符合上級單位相關規(guī)定，是否具有可操作性，并進一步對相關指標、方 案進行確認。 1 計劃商務部 1) 組織編制項目投標階段的經濟標文件 2) 組織 事業(yè)部群 合同管理 與簽訂 工作 3) 負責 協(xié)助領導 處理 事業(yè)部群 有關法律事務 4) 參與分包 招標 及分包商選擇工作 5) 協(xié)助領導做好投標方案策略研究及 投標項目的風險預測和控制，努力降低價格和技術風險 6) 負責項目應收款的管理工作 7) 收集、整理和管理與本部門業(yè)務有關的各種內外部文件和資料 8) 代表 事 業(yè)部群 與 相關 部門進行接洽、聯(lián)系 三、 流程控制文件 項目管理策劃流程 目的： 本程序通過為本公司所承建工程項目的施工策劃工作設計統(tǒng)一的內容、工作標準和步驟，明確項目部以及公司各相關部門在新建項目的施工項目前期策劃流程中的職責。 2) 提高工作效率，快速響應生產各部的需求，及時提供配件、材料、生活等保障措施，確保生產進度不受影響。 5) 對業(yè)主提供的產品進行驗證、儲存和維護，確保產品滿足施工承包合同的要求。 12) 監(jiān)督執(zhí)行關鍵崗位操作人員上崗前經過培訓的制度。 4) 負責配合駐地監(jiān)理工程師進行質量檢查和驗收，辦理報驗資料，負責收集來自駐地監(jiān)理工程師的各種質量信息，并及時報告總工程師。 工程技術部 1) 負責工程技術與竣工及收尾管理模塊內部控制主要業(yè)務流程及制度的梳理與建設，確定工程技術與竣工及收尾管理流程框架、根據(jù)標準規(guī)范繪制流程圖，編寫流程描述。 5) 安全總監(jiān)有權根據(jù)公司有關制度進行監(jiān)督，對違紀者進行處罰，對安全先進者上報公司獎勵。 5) 科學地組織和管理進入施工現(xiàn)場的人、財、物等各生產要素，及時解決施 工中出現(xiàn)的問題，確保施工項目管理目標的實現(xiàn)。 6) 對項目質量負技術責任。 4) 經常與支部委員和同級行政負責人保持密切聯(lián)系，交流情況，相互配合，支持他們的工作，協(xié)調單位內部黨、政、 工、團的關系，加強團結，充分發(fā)揮支部委員的集體領導作用。 6） 對項目工程的進度、質量安全、成本進行有效的控制和監(jiān)督。 5） 嚴格質量管理，保證施工質量達到國家規(guī)定的標準或合同的要求。 3) 了解掌握黨員、員工的思想、工作和學習情況，發(fā)現(xiàn)問題及時 解決，經常性地做職工的思想政治工作。 5) 主持專家論證會。 4) 根據(jù)公司的年、季、月度施工生產計劃，協(xié)助編制施工項目的年、月、旬計劃以及勞動力、材料（周轉工具）、構配件、機具、設備、資金等需用量計劃。 4) 對安全設施的配置提出合理意見，提交項目經理解決，如得不到解決，應責令暫停施工，報公司處理。 5) 負責根據(jù)經批準的整改計劃執(zhí)行項目規(guī)劃與綜合事務管理相關流程的整改，修訂相應的內控文件并有效執(zhí)行。 3) 負責完成施工過程的質量檢查，進行分項工程質量檢驗評定 （自檢），辦理質量報表，檢查指導班組質量自檢、互檢、交接工作。 11) 制定對勞務分包隊伍的質量管理辦 法并認真實施，做到有效的監(jiān)督和控制。 4) 按貫標文件要求對現(xiàn)場材料進行產品的驗證及標識，并對其檢驗和試驗狀態(tài)進行有效的標識。 后勤管理部 1) 接受項目經理的領導，主持項目部后勤各部，包括倉庫、生活、主材加工供應的日常運轉，貫徹實施項目部的各項規(guī)章制度。 8) 對領導下達的工作任務，及時反饋信息，加強回報機制，使上下信息通達，讓領導能了解任務的完成 情況，及時糾正工作任務中的偏差。 項目管理策劃書 3 審核 分管領導 【 C02】 分管領導對分管業(yè)務部門所提交的項目管理策劃進行審核，關注管理策劃是否涵蓋了項目管理工作的所有重要方面，并提出修改意見。 R01 未開展充分的 風險評估，可 能導致工程項 目管理風險應 對措施不合 理。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《項目管 理策劃書》 項目 經理 C03 項目經理組織召開經理辦公會對各 部門提交的項目管理策劃進行研究 討論，關注管理策劃內容是否完整、 是否符合上級單位相關規(guī)定，是否 具有可操作性，并進一步對相關指 標、方案進行確認。 04 組 織評審 項目經 理 【 C02】 項目經理組織相關部門和技術人員對編制的施工組 織設計進行評審，重點關注工程施工方案和施工工藝方 面、安全質量、職業(yè)健康、環(huán)境管理方面及資源配置方面。 11 歸檔 工程部 經辦人 【 C05】 工程部經辦人對施工組織設計原件進行歸檔登記。審核關注修改稿是否與評審意見一致。登記內容包括施工組織設計的名 稱、編號、審批時間、有效狀態(tài)。評審內容包括 施工方案和施工工藝選擇