【正文】 步驟 涉及部門 步驟說明 1 辦公室機要管理員 簽收上級有關部門來文，登記閱文單 2 辦公室主任 審閱外來公文，提出處理建議，決定是否需要 項目經(jīng)理 /書記 批閱 3 辦公室 若需要 項目經(jīng)理 /書記 批閱，將公文提交給 項目 經(jīng)理 /書記 4 項目 經(jīng)理 /書記 批閱相關文件，提出處理意見或措施 5 辦公 室 根據(jù)閱文單批示，若需要轉發(fā)辦理，起草公司轉發(fā)公文，附正式 文件交機要管理員下發(fā)辦理 6 辦公室機要管理員 根據(jù)批示，若需要直接下發(fā)辦理，通知相關部門簽收文件，若不需要下發(fā)辦理， 將公文立卷歸檔 7 相關部門經(jīng)理 綜合管理員簽收公文交本部門 部長 ，本部門 部長 閱處上級部門的下發(fā)公文，負責辦理或組織學習 8 辦公室 公文下發(fā)后，確定相關部門的辦理時間是否臨近或已經(jīng)超過規(guī)定 時限 9 辦公室 在臨近時限兩至五天時下發(fā)第一次文件催辦單， 催促有關部門及時處理公文有關事項， 在到期的當天下發(fā)第二次文件催辦單，對超過規(guī)定 時限的，要登記核準超限的時間 10 相關部門綜合管理員 將辦 理完畢的公文返還辦公室，延期的要向辦公室機要管理員說明情況 11 辦公室機要管理員 將各部門返還的公文立卷歸檔。主要了解固定工人的數(shù)量；有分布（來自什么省市）；在本上程中能投入的人員 。 007 結算 項目物資部 財務部 物資部提出付款申請，項目經(jīng)理、書記簽字確認，物資部將項目經(jīng)理和書記確認的申請和采購發(fā)票交由財務部，財務部審核無誤后，予以付款。工程部項目主管工程師協(xié)助、安全管理部審查（分包單位資質、合同、管理人員執(zhí)業(yè)資格及安全監(jiān)理執(zhí)業(yè)資格，施工單位資質、合同、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員上崗證、安全員上崗證是否真實有效以及在市安監(jiān)站登記、審查備案）符合要求。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《施工方案 （修改稿）》 項目 總工 C04 項目經(jīng)理對施工方案進行審批。 04 修改 完善 工程部 部長 工程部部長根據(jù)評審會提出的修改意見，對施 工方案進行修改完善。 關 鍵 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設計（修 改稿）》 項目經(jīng)理 目 標 編 號 流程目標 風 險 編 號 風險描述 風險類別 風 險 等 級 （ 低 中 高 ） 控 制 措 施 編 號 C04 控制措施 項目經(jīng)理對施工組織設計修改稿進行審 批。 《 施 工 組 織 設 計（修改 稿）》 06 審核 項目總 工 【 C03】 項目總工對施工組織設計修改稿進行審核。 一 般 事 前 人 工 隨 時 項目 經(jīng)理 T02 確保工程項 目所有方面 的風險被識 別并提出具 體的應對舉 措。從而 為公司的項目施工管理提供指導； 為項目施工組織設計與施工專項方案提供參考； 為項目實施所需采購的服務和產(chǎn)品提供資訊； 為項目實施資源調配提供參考； 為項目目標成本核算提供依據(jù)。 6) 負責安排、組織物資的現(xiàn)場搬運、儲存工作，并做好記錄。 5) 檢查指導試驗中心的工作，審核檢測結果和試驗報告。 6) 發(fā)生工傷事故，及時保護現(xiàn)場，組織搶救及立即報告項目經(jīng)理和上報公司。 7) 組織對施工樣板、分項、分部工程質量的檢驗評定，參加單位工程的竣工驗收。 7） 合理的組織、調度生產(chǎn)要素，實施日常工作中的組織、計劃、指揮、協(xié)調、控制、鼓勵的職責，保證工程質量、安全文明、工期和效益的目標得以實現(xiàn)。 2) 負責召集支部委員會和支部大會，結合本單位的具體情況，認真?zhèn)鬟_貫徹上級的決議、指示、研究安排黨支部工作，將黨支部工作中的重大問題，及時提交支部委員會和支部大會討論決定。 3) 參與施工項目內分部分項目工程和專業(yè)項目對內、對外的分包，并對工程進度、質量安全、成本和文明施工等實施監(jiān)督、協(xié)調、管理。編制控制文檔、風險控制矩陣。 10) 參加技術交底。 11) 完成領導交辦的其他工作 。主要內容包括： 部門組織機構設置； 施工技術方案和施工組織安排； 項目變更調概索賠； 風險防 范措施； 工地宣傳及媒體宣傳重點、要點和注意事項和媒體風險防范及處理措施； 成本費用核算及資金收支預測； 項目責任成本預算等。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《項目管 理策劃書》 分管 領導 C05 項目經(jīng)理對各部門的定稿策劃書進 行審批。 10 組織交底 項目經(jīng) 理 項目經(jīng)理組織施工組織設計交底。 T 低 C05 工程部經(jīng)辦人對施工組織設計原件進行歸 檔登記。 《施工方案（定 稿）》 09 下發(fā) 實施 工程部 部長 工程部部長對審批過的施工方案下發(fā)使用。 一 般 事 后 人 工 隨 時 工程部 經(jīng)辦人 安質環(huán)建管理 1）安全質量環(huán)保檢查流程 流程目標 ： 闡述組織檢查、對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并安排現(xiàn)場人員進行整改落實的程序，旨在確保項目施工中安全質量環(huán)?？煽亍? 安監(jiān)部門 審 批 7 安 全檢查 由安全總監(jiān)組織、項目部領導組成安全檢查小組，其職責是：１、每周對工地內各單位現(xiàn)場安全生產(chǎn)方案實施、安全技術管理及安全監(jiān)理內頁資料整理情況檢查。主要是了解此勞務隊伍以往施工應對的方法，滿意后雙方簽訂了勞務分包合同。 ? 實地考察。 b 報銷流程，低值易耗品管理員登記發(fā)票，附《購置申請單》 — 辦公室主任簽字 — 項目經(jīng)理簽字— 財務審核 — 財務入賬。 綜合事務管理 1）收文管理流程 控制目標 ： 確保公文辦理工作的效率和質量 在辦理下發(fā)公文的過程中確保 項目部 或公 司機密的安全 適用 范圍 ： 適用于公司統(tǒng)一簽收政府有關部門和上級主管部門下發(fā)的公務文書，并根據(jù)規(guī)定的要求進行辦理以及辦理完畢后將公務文書立卷歸檔的全過程 主要控制點 ： 辦公室主任審閱上級有關部門下發(fā)的公文，提出進一步處理 項目部 經(jīng)理或 書記 批閱相關文件 對公文辦理時間接近或已經(jīng)超過規(guī)定時限的部門催促其盡快辦理 流程說明： 下發(fā)辦理過程一般使用復印件，若需用原件時，須辦理借文手續(xù) 對公文辦理超越規(guī)定辦理時限的相關部門，在考核時根據(jù)逾期天數(shù)計入內部客戶滿意度調查 中 未經(jīng) 項目部 辦公室接收的公文，運轉中如 發(fā)生誤壓、漏辦、丟失等情況，由送、接公文人員承擔責任 收文公文的運轉應做到準確、及時、安全，避免壓誤、丟失和疏漏，保證公文的安全、快捷、高效運轉 公文運轉的各個環(huán)節(jié)都應在保證質量的前提下抓緊辦理，做到急件隨到隨辦，一般文件一日一清。 ? 技術力量。每到一個安全評價節(jié)點必須組織分包單位、施工單位進行安全評價預驗收，預驗收合格后填寫安全評價表，申報市安監(jiān)站做安全評價驗 收。 項目經(jīng)理 批 復 3 成文、下發(fā)、存檔 安全管理部將安全管理目標、安全管理處罰辦法整理成文件下發(fā)（分包單位、施工單位），工程部各項目主管工程師傳閱并且在工作中認真執(zhí)行、實施。審核內 容包括：編制內容是否完整，格式是否 規(guī)范，是否符合編制原則和規(guī)范標準， 有無突出施工重難點，施工方案和工藝 是否成熟完善、選擇的方案是否符合實 際施工情況，施工機具設備的選擇是否 合理，施工材料是否齊全等。 《施工方案（初 稿）》 02 審核 項目總 工 【 C01】 項目總工對施工方案進行審核。 審核內容包括：編制內容是否完整，格式 是否規(guī)范，是否符合編制原則和設計文件 規(guī)范標準，有無按照輕重緩急合理安排施 工，有無突出施工重點，各階段、各工序 的施工特點和難點，施工方案和施工工藝 是否成熟完善，圖文結合是否緊密等。編制內容包 括：編制依據(jù)、工程概況、管理目標、總體施工部署、項 目組織機 構、施工準備工作、主要工程項目的施工方案和 施工工藝、施工進度安排、各工序的管理措施、資源動態(tài) 配置、施工總平面布置圖、施工進度計劃圖、土石方調配 圖等。 8 審批 項目經(jīng)理 【 C05】項目經(jīng)理對各部門的定稿策劃書進行審批。 6) 審閱倉庫報表，主材報表，掌握物資動態(tài) ,能隨時對各方需求做出反應。 生產(chǎn)物資部 1) 負責調查材料分供方，并向上級業(yè)務部門 提出建議，在上級公布的合格材料分供方名單范圍內采購材料，向項目經(jīng)理 匯報并在其同意的前提下，簽訂供貨合同，并服從項目總經(jīng)濟師的合同管理要求。 4) 負責根據(jù)經(jīng)批準的整改計劃執(zhí)行工程技術與竣工及收尾管理相關流程的整改，修訂相應的內控文件并有效執(zhí)行 。 安全總監(jiān) 1) 負責施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火管理工作，遵守國家法令，認真學習熟悉安全生產(chǎn)規(guī)章制度，努力提高專業(yè)知識和管理水準，加強自身建設。 2) 負責組織編 制本項目施工組織設計并審核。 工程項目 內部控制管理流程 目 錄 一、 組織機構 二、 職責分工 三、 流程控制文件 項目管理策劃流程 工程技術 ① 施工組織設計流程 ② 施工方案編制流程 安置環(huán)建管理 ① 安全質量環(huán)保檢查流程 ② 文明施工管理流程 物資機械管理 ① 物資