【正文】 查，進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定 （自檢），辦理質(zhì)量報(bào)表，檢查指導(dǎo)班組質(zhì)量自檢、互檢、交接工作。編制控制文檔、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。 5) 負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)流程的整改，修訂相應(yīng)的內(nèi)控文件并有效執(zhí)行。 綜合辦公室 1) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的 2) 梳理與建設(shè)，確定項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理流程框架、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范繪制流程圖，編寫(xiě)流程描述。 4) 對(duì)安全設(shè)施的配置提出合理意見(jiàn)，提交項(xiàng)目經(jīng)理解決，如得不到解決，應(yīng)責(zé)令暫停施工，報(bào)公司處理。 8) 項(xiàng)目經(jīng)理不在崗時(shí)，代行項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)。 4) 根據(jù)公司的年、季、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)助編制施工項(xiàng)目的年、月、旬計(jì)劃以及勞動(dòng)力、材料（周轉(zhuǎn)工具）、構(gòu)配件、機(jī)具、設(shè)備、資金等需用量計(jì)劃。 9) 對(duì)工程測(cè)量工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。 5) 主持專家論證會(huì)。 項(xiàng)目總工 1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及地方的建設(shè)工程法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)真執(zhí)行工程承發(fā)包合同對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保的有關(guān)要求。 3) 了解掌握黨員、員工的思想、工作和學(xué)習(xí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 解決，經(jīng)常性地做職工的思想政治工作。 9） 加強(qiáng)對(duì)職工的思想、文化、業(yè)務(wù)教育，提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性。 5） 嚴(yán)格質(zhì)量管理，保證施工質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求。 工程項(xiàng)目 內(nèi)部控制管理流程 目 錄 一、 組織機(jī)構(gòu) 二、 職責(zé)分工 三、 流程控制文件 項(xiàng)目管理策劃流程 工程技術(shù) ① 施工組織設(shè)計(jì)流程 ② 施工方案編制流程 安置環(huán)建管理 ① 安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程 ② 文明施工管理流程 物資機(jī)械管理 ① 物資采購(gòu)流程 ② 周轉(zhuǎn)材料管理流程 外部勞務(wù)隊(duì)伍管理 ① 勞務(wù)隊(duì)伍選擇流程 ② 農(nóng)民工工資管理流程 綜合事務(wù)管理 ① 收文管理流程 ② 低值易耗品管理流程 四、 工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制 一、 組織機(jī)構(gòu) 二 、 職責(zé)分工 項(xiàng)目經(jīng)理 1） 自覺(jué)遵守國(guó)家政策、法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹公司的各項(xiàng)規(guī)章制 度。 6） 對(duì)項(xiàng)目工程的進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本進(jìn)行有效的控制和監(jiān)督。 10） 做好年終總結(jié)評(píng)比考核及下一年度工作計(jì)劃。 4) 經(jīng)常與支部委員和同級(jí)行政負(fù)責(zé)人保持密切聯(lián)系，交流情況，相互配合，支持他們的工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)部黨、政、 工、團(tuán)的關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮支部委員的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。 2) 負(fù)責(zé)組織編 制本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)并審核。 6) 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。 項(xiàng)目副經(jīng)理 1) 參與制定施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃、各項(xiàng)施工方案及質(zhì)量安全的保證控制措施，負(fù)責(zé)編制總體進(jìn)度 計(jì)劃，并組織實(shí)施。 5) 科學(xué)地組織和管理進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人、財(cái)、物等各生產(chǎn)要素，及時(shí)解決施 工中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保施工項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 安全總監(jiān) 1) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火管理工作，遵守國(guó)家法令，認(rèn)真學(xué)習(xí)熟悉安全生產(chǎn)規(guī)章制度，努力提高專業(yè)知識(shí)和管理水準(zhǔn)，加強(qiáng)自身建設(shè)。 5) 安全總監(jiān)有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)制度進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違紀(jì)者進(jìn)行處罰，對(duì)安全先進(jìn)者上報(bào)公司獎(jiǎng)勵(lì)。 3) 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 工作，編制項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)，管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。 工程技術(shù)部 1) 負(fù)責(zé)工程技術(shù)與竣工及收尾管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的梳理與建設(shè)，確定工程技術(shù)與竣工及收尾管理流程框架、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范繪制流程圖，編寫(xiě)流程描述。 4) 負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程的整改，修訂相應(yīng)的內(nèi)控文件并有效執(zhí)行 。 4) 負(fù)責(zé)配合駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，辦理報(bào)驗(yàn)資料，負(fù)責(zé)收集來(lái)自駐地監(jiān)理工程師的各種質(zhì)量信息，并及時(shí)報(bào)告總工程師。 8) 堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針并監(jiān)督指導(dǎo)處理工程質(zhì)量缺陷。 12) 監(jiān)督執(zhí)行關(guān)鍵崗位操作人員上崗前經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的制度。 生產(chǎn)物資部 1) 負(fù)責(zé)調(diào)查材料分供方，并向上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén) 提出建議，在上級(jí)公布的合格材料分供方名單范圍內(nèi)采購(gòu)材料，向項(xiàng)目經(jīng)理 匯報(bào)并在其同意的前提下，簽訂供貨合同，并服從項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師的合同管理要求。 5) 對(duì)業(yè)主提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)，確保產(chǎn)品滿足施工承包合同的要求。 9) 按上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的上報(bào)物 資統(tǒng)計(jì)的各種報(bào)表。 2) 提高工作效率，快速響應(yīng)生產(chǎn)各部的需求，及時(shí)提供配件、材料、生活等保障措施，確保生產(chǎn)進(jìn)度不受影響。 6) 審閱倉(cāng)庫(kù)報(bào)表，主材報(bào)表，掌握物資動(dòng)態(tài) ,能隨時(shí)對(duì)各方需求做出反應(yīng)。 1 計(jì)劃商務(wù)部 1) 組織編制項(xiàng)目投標(biāo)階段的經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件 2) 組織 事業(yè)部群 合同管理 與簽訂 工作 3) 負(fù)責(zé) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) 處理 事業(yè)部群 有關(guān)法律事務(wù) 4) 參與分包 招標(biāo) 及分包商選擇工作 5) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好投標(biāo)方案策略研究及 投標(biāo)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和控制，努力降低價(jià)格和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 6) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收款的管理工作 7) 收集、整理和管理與本部門(mén)業(yè)務(wù)有關(guān)的各種內(nèi)外部文件和資料 8) 代表 事 業(yè)部群 與 相關(guān) 部門(mén)進(jìn)行接洽、聯(lián)系 三、 流程控制文件 項(xiàng)目管理策劃流程 目的： 本程序通過(guò)為本公司所承建工程項(xiàng)目的施工策劃工作設(shè)計(jì)統(tǒng)一的內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)和步驟，明確項(xiàng)目部以及公司各相關(guān)部門(mén)在新建項(xiàng)目的施工項(xiàng)目前期策劃流程中的職責(zé)。主要包括以下幾方面： 自然狀況調(diào)查； 材料調(diào)查采購(gòu)； 機(jī)械設(shè)備、試驗(yàn)儀器調(diào)查； 社會(huì)勞動(dòng)力供給及主要工序分包單價(jià)調(diào)查。 4 組織經(jīng)理辦公會(huì)研討 項(xiàng)目經(jīng)理 【 C03】 項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)各部門(mén)提交的項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行研究討論，關(guān)注管理策劃內(nèi)容是否完整、是否符合上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定，是否具有可操作性，并進(jìn)一步對(duì)相關(guān)指標(biāo)、方 案進(jìn)行確認(rèn)。 8 審批 項(xiàng)目經(jīng)理 【 C05】項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各部門(mén)的定稿策劃書(shū)進(jìn)行審批。 T 中 C01 項(xiàng)目經(jīng)理部組建之后，項(xiàng)目經(jīng)理向 各部門(mén)介紹項(xiàng)目營(yíng)銷背 景、合同特 點(diǎn)以及潛在因素，在組織相關(guān)部門(mén) 認(rèn)真分析合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行工地調(diào) 查。 一 般 事 前 人 工 隨 時(shí) 《項(xiàng)目管 理 策劃書(shū)》 分管 領(lǐng)導(dǎo) C03 項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)各 部門(mén)提交的項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行研究 討論，關(guān)注管理策劃內(nèi)容是否完整、 是否符合上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定，是否 具有可操作性，并進(jìn)一步對(duì)相關(guān)指 標(biāo)、方案進(jìn)行確認(rèn)。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時(shí) 《項(xiàng)目管 理策劃書(shū)》 項(xiàng)目 經(jīng)理 技術(shù)文件 1） 施工組織設(shè)計(jì)流程 流程目標(biāo) 闡述了施工組織設(shè)計(jì)的操作程序，主要通過(guò)全面規(guī)劃，考慮施工工期、質(zhì)量和效益等因素，合理組織安排施工，確保項(xiàng)目經(jīng)理部在施工中具備合理、專業(yè)的施工組織設(shè)計(jì)做指導(dǎo)。編制內(nèi)容包 括：編制依據(jù)、工程概況、管理目標(biāo)、總體施工部署、項(xiàng) 目組織機(jī) 構(gòu)、施工準(zhǔn)備工作、主要工程項(xiàng)目的施工方案和 施工工藝、施工進(jìn)度安排、各工序的管理措施、資源動(dòng)態(tài) 配置、施工總平面布置圖、施工進(jìn)度計(jì)劃圖、土石方調(diào)配 圖等。 《 評(píng) 審 意見(jiàn)表》 05 修改完善 工程部 部長(zhǎng) 工程部部長(zhǎng)根據(jù)評(píng)審會(huì)提出的修改意見(jiàn)進(jìn)行施工組 織的修改完善后，形成（修改）稿，報(bào)項(xiàng)目總工審核。 08 審批 上級(jí)單 位 上報(bào)至上級(jí)單位進(jìn)行最終審批。登 記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計(jì)的名稱、編號(hào)、審批時(shí)間、有效 狀態(tài)。 審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式 是否規(guī)范，是否符合編制原則和設(shè)計(jì)文件 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)按照輕重緩急合理安排施 工，有無(wú)突出施工重點(diǎn)，各階段、各工序 的施工特點(diǎn)和難點(diǎn)，施工方案和施工工藝 是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊密等。 一 般 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工組 織設(shè)計(jì)（修 改稿）》 項(xiàng)目總工 C04 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審 批。 T 高 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工組 織設(shè)計(jì)（修 改稿）》 項(xiàng)目經(jīng)理 T03 確保相關(guān)文 檔的完整性 和可追溯 性。 一 般 事 后 人 工 隨 時(shí) 工程部經(jīng) 辦人 2） 施工方案編制流程 流程目標(biāo) 闡述施工方案編制的主要程序，旨在在施工中采用最優(yōu)施工工藝和技術(shù)，保證質(zhì)量要求和安全文明施工的同時(shí)順利按期完工。 《施工方案（初 稿）》 02 審核 項(xiàng)目總 工 【 C01】 項(xiàng)目總工對(duì)施工方案進(jìn)行審核。評(píng)審小組由 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)和技術(shù)人員組成。 07 審批 上級(jí)單 位 上報(bào)至上級(jí)單位進(jìn)行審批。登記 內(nèi)容包括施工方案的名稱、編、審批時(shí)間、有效狀 態(tài)。審核內(nèi) 容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否 規(guī)范，是否符合編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)， 有無(wú)突出施工重難點(diǎn)，施工方案和工藝 是否成熟完善、選擇的方案是否符合實(shí) 際施工情況，施工機(jī)具設(shè)備的選擇是否 合理，施工材料是否齊全等。 T 高 C03 項(xiàng)目總工對(duì)施工方案修改稿進(jìn)行審核， 審核關(guān)注是否按照評(píng)審意見(jiàn)修改完善。 T 低 C05 工程部經(jīng)辦人對(duì)施工方案進(jìn)行整理歸 檔。 流程圖 安全文明施工管理流程（步驟） 序號(hào) 步驟 說(shuō)