工程項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度-展示頁
2025-04-21 03:07本頁面
【正文】 項(xiàng)目評(píng)審與決策 可行性研究報(bào)告形成后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行全面審核和評(píng)價(jià)，提出評(píng)審意見，作為項(xiàng)目決策的重要依據(jù)。第三，切實(shí)做到投資、質(zhì)量和進(jìn)度控制的有機(jī)統(tǒng)一，即技術(shù)先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)可行性要有機(jī)結(jié)合。第二，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性研究的，應(yīng)當(dāng)制定專業(yè)機(jī)構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)，確?？尚行匝芯靠茖W(xué)、準(zhǔn)確、公正。可行性研究報(bào)告一經(jīng)批準(zhǔn)，投資估算就是具體項(xiàng)目投資的最高限額，其誤差一般應(yīng)控制在10%以內(nèi)。第六，根據(jù)國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)批的項(xiàng)目建議書必須及時(shí)報(bào)批并取得有效批文。第四，對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)和較為復(fù)雜的工程項(xiàng)目，可以委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程投資分析，編制項(xiàng)目建議書。第二，企業(yè)應(yīng)當(dāng)全面了解所處行業(yè)和地區(qū)的相關(guān)政策規(guī)定，以法律法規(guī)和政策規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合實(shí)際建設(shè)條件和經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化趨勢，客觀分析投資機(jī)會(huì)，確定工程投資意向?！?（一）工程立項(xiàng)環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施 1．編制項(xiàng)目建議書，該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是：投資意向與國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略脫節(jié)；項(xiàng)目建議書內(nèi)容不合規(guī)、不完整，項(xiàng)目性質(zhì)、用途模糊，擬建規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)不明確，項(xiàng)目投資估算和進(jìn)度安排不協(xié)調(diào)。工程項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)控制制度 第一條 工程立項(xiàng)屬于項(xiàng)目決策過程，是對(duì)擬建項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，對(duì)不同建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較并做出判斷和決定的過程。立項(xiàng)決策正確與否，直接關(guān)系到項(xiàng)目建設(shè)成敗。主要管控措施：第一，企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確投資分析、編制和評(píng)審項(xiàng)目建議書的職責(zé)分工。第三，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，規(guī)定項(xiàng)目建議書的主要內(nèi)容和格式，明確編制要求；在編制過程中，要對(duì)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、投資規(guī)模和進(jìn)度計(jì)劃等進(jìn)行分析論證，做到協(xié)調(diào)平衡。第五，企業(yè)決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目建議書進(jìn)行集體審議，必要時(shí)，可以成立專家組或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審；承擔(dān)評(píng)審任務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)不得參與項(xiàng)目建議書的編制?！ ?．可行性研究 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書開展可行性研究、編制可行性研究報(bào)告。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是：缺乏可行性研究，或可行性研究流于形式，導(dǎo)致決策不當(dāng)，難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，甚至可能導(dǎo)致項(xiàng)目失??；可行性研究的深度達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際要求，無法為項(xiàng)目決策提供充分、可靠的依據(jù)；主要管控措施：第一，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定以及本企業(yè)實(shí)際，確定可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和格式，明確編制要求。在選擇專業(yè)機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注其專業(yè)資質(zhì)、業(yè)績和聲譽(yù)、專業(yè)人員素質(zhì)、相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)等。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要符合企業(yè)實(shí)際情況和財(cái)力、物力的承受能力，技術(shù)要先進(jìn)適用，對(duì)于擬采用的工藝，既要考慮其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的提升作用，又要考慮企業(yè)營銷狀況和走勢，避免盲目追求技術(shù)先進(jìn)而造成投資損失浪費(fèi)。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是：項(xiàng)目評(píng)審流于形式，誤導(dǎo)項(xiàng)目決策；權(quán)限配置不合理，或者決策程序不規(guī)范，導(dǎo)致決策失誤，給企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失。項(xiàng)目評(píng)審組成員不得參與可行性研究，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審的，該專業(yè)機(jī)構(gòu)不得參與項(xiàng)目可行性研究；評(píng)審組成員應(yīng)當(dāng)熟悉工程業(yè)務(wù)，并具有較廣泛的代表性；評(píng)審組的決策機(jī)制不能簡單采用“少數(shù)服從多數(shù)”原則，而要充分兼顧項(xiàng)目投資、質(zhì)量、進(jìn)度各方面的不同意見；項(xiàng)目評(píng)審應(yīng)實(shí)行問責(zé)制，評(píng)審組成員要對(duì)其出具的評(píng)審意見承擔(dān)責(zé)任。第三，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)こ添?xiàng)目進(jìn)行決策，決策過程必須有完整的書面記錄，并實(shí)行決策責(zé)任追究制度。 工程項(xiàng)目立項(xiàng)后、正式施工前，建設(shè)單位（為同后文中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等區(qū)分，下文中將一律以“建設(shè)單位”替代“企業(yè)”）還應(yīng)當(dāng)依法取得建設(shè)用地、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、安全、施工等方面的許可?！ 《⒐こ淘O(shè)計(jì) ?。ㄒ唬┕こ淘O(shè)計(jì)流程 項(xiàng)目立項(xiàng)后，能否保證工程質(zhì)量，加快建設(shè)進(jìn)度，節(jié)省工程投資，設(shè)計(jì)工作十分重要?！ 。ǘ┕こ淘O(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施 1．初步設(shè)計(jì) 建設(shè)單位可以自行完成初步設(shè)計(jì)或委托其他單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。該環(huán)節(jié)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)是：設(shè)計(jì)單位不符合項(xiàng)目資質(zhì)要求；初步設(shè)計(jì)未進(jìn)行多方案比選；設(shè)計(jì)人員對(duì)相關(guān)資料研究不透徹，初步設(shè)計(jì)出現(xiàn)較大疏漏；設(shè)計(jì)深度不足，造成施工組織不周密、工程質(zhì)量存隱患、投資失控以及投產(chǎn)后運(yùn)行成本過高等。第二，在工程設(shè)計(jì)合同中，要細(xì)化設(shè)計(jì)單位的權(quán)利和義務(wù)，特別是一個(gè)項(xiàng)目由幾個(gè)單位共同設(shè)計(jì)時(shí)，要指定一個(gè)設(shè)計(jì)單位為主體設(shè)計(jì)單位，主體設(shè)計(jì)單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的合理性和整體性負(fù)責(zé)。第四，建立嚴(yán)格的初步設(shè)計(jì)審查
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