【正文】 并簽 署 （總體采購計(jì)劃表 B34） 采購工程師將內(nèi)部審核后的總體采購計(jì)劃發(fā)參與總體采購計(jì) 劃研討會(huì)的各部門審核確認(rèn)，并簽署附件 1。 第 41 頁 共 61 頁 采購工程師根據(jù)業(yè)主審批的總體采購計(jì)劃，編制階段性采購 計(jì)劃（ B36）及合同管理計(jì)劃（ B35）。 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 招標(biāo)采購及合同管理計(jì)劃編制審批流程 、 。 編制采購文件 采購工程師 審批供方名錄及采購建議書 業(yè)主單位 業(yè)主單位審批項(xiàng)目管理部提交的供方名 錄及采購建議書 ， 提出審批意見 ， 由采購工程師進(jìn)行修改完善。 審核采購文件 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理審核采購工程師提交的采購文 件 ， 提出修改意見 ， 由采購工程師進(jìn)行修改完善。 提出材料計(jì)劃 使用單位 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 第 40 頁 共 61 頁 組織采購 采購工程師 采用議標(biāo)形式的，參照招標(biāo)采購工作流 程 ； 采用詢價(jià)形式的 ， 向供方發(fā)出詢價(jià)文件，進(jìn)行比價(jià)、確價(jià)。 審核材料計(jì)劃 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師根據(jù)合同約定及項(xiàng)目進(jìn)展需要，審 核施工單位提交的材料計(jì)劃中材料、設(shè)備的種 類、主要規(guī)格是否齊全，時(shí)間是否符合要求， 向采購工程師提供相關(guān)技術(shù)要求。 設(shè)計(jì)咨詢部審核采購部匯總的材料、設(shè)備技術(shù) 要求，并進(jìn)行完善。 參加開標(biāo)會(huì) 項(xiàng)目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 非招標(biāo)采購工作流程 第 39 頁 共 61 頁 篩選并提交供方名錄 采購工程師 采購工程師根據(jù)已有的合格供方名錄及供方 名錄，篩選適合于本項(xiàng)目的供方名錄，填寫供 方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表（ B32）及供方名錄（ B33）。 向招標(biāo)代理公司提供招標(biāo)所需資料 采購工程師 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 第 38 頁 共 61 頁 方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計(jì) 中標(biāo)設(shè)計(jì)單位 定標(biāo) 業(yè)主單位 項(xiàng)目經(jīng)理、采購工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)代理單位 招標(biāo)公告審核 采購工程師 根據(jù)招標(biāo)代理單位提供的招標(biāo)公告，由采購工程師對(duì)招標(biāo)公 告進(jìn)行初審，并發(fā)設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工、采購專業(yè)負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目經(jīng)理征求意見。如存在問題較多，直接返回招標(biāo) 代理公司重新編制招標(biāo)文件。 第 37 頁 共 61 頁 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項(xiàng)目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見，采購工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項(xiàng)目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 B31） 項(xiàng)目部審核 項(xiàng)目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購部經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購工程師 采購工程師組織項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部、設(shè)計(jì)咨詢部評(píng)審招標(biāo)文件，部 門采購專業(yè)負(fù)責(zé)人、采購專業(yè)副經(jīng)理參與評(píng)審，采購工程師 根據(jù)評(píng)審意見修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員共同簽署招 標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 。 第 36 頁 共 61 頁 方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計(jì) 中標(biāo)設(shè)計(jì)單位 確定中標(biāo)單位 業(yè)主單位 根據(jù)業(yè)主的具體要求，安排相關(guān)人員參加開標(biāo)會(huì)。如業(yè) 主有特殊要求，則另行安排。 采購工程師向招標(biāo)代理公司提供中標(biāo)設(shè)計(jì)方案等資料。 施工圖招標(biāo)文件初審 采購工程師 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報(bào)名。（招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 B31） 初步審核施工圖招標(biāo)文件，標(biāo)示或修改存在問題。 確定階段性采購計(jì)劃后，項(xiàng)目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計(jì)任務(wù)書等資料。 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報(bào)名。（招 標(biāo) 文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽 表 B31） 招標(biāo)文件初審 采購工程師 采購工程師根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書、采購計(jì)劃等，初步審核招標(biāo)文 件，標(biāo)示或修改存在問題。 參加開標(biāo)會(huì) 項(xiàng)目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 設(shè)計(jì)招標(biāo)采購工作流程（方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)分別招標(biāo)） 、 。 組織對(duì)投標(biāo)人考察 采購工程師 項(xiàng)目經(jīng)理、采購工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。 確定階段性采購計(jì)劃后，項(xiàng)目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計(jì)文件等資料。（招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 B31） 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報(bào)名。如存在問題較多，直接返回招標(biāo)代理 公司重新編制招標(biāo)文件。（資金計(jì)劃審核記錄表 B30） 提供經(jīng)業(yè)主單位確認(rèn)、定稿的工期進(jìn)度計(jì)劃、 投資控制計(jì)劃 提供經(jīng)業(yè)主認(rèn)可的進(jìn)度計(jì)劃、投資計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 招標(biāo)采購工作流程 ， 、 。 并簽署審核意見。（資金計(jì)劃審核記錄表 B30）并將部門形 成的資金計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部通審。 組織審核資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部副經(jīng)理 審核，并報(bào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部 造價(jià)專業(yè)副經(jīng)理 造 價(jià)專 業(yè) 副經(jīng)理 對(duì) 各專 業(yè) 項(xiàng)目進(jìn) 行 匯 總 ， 形 成 整 個(gè)項(xiàng)目資金計(jì)劃，并對(duì)各分項(xiàng)目的資金進(jìn)行復(fù) 核，審核是否有多項(xiàng)漏項(xiàng)等問題。 編制階段 （季 度 、月 度等） 資 金 使用計(jì)劃 造價(jià)工程師 造價(jià)工程師根據(jù)業(yè)主單位審批的項(xiàng)目資金 使用計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r、審計(jì)單位 進(jìn) 度 審 核 情 況 及各 分 項(xiàng) 已付 款情況編 制階 段 性 （季度 、 月 度等 ） 資 金使 用計(jì) 劃 ，（階 段性資金使用計(jì)劃 Q12） 審 批 業(yè)主單位 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 將定 稿 資 金使 用 計(jì) 劃報(bào) 建 設(shè)單位 審批，如有意見返回采購部進(jìn)行修改、重 新上報(bào)。 提出投資控制計(jì)劃編制要求 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 資金使用計(jì)劃編制工作流程 。 編制要求應(yīng)注明編制的范圍，包含的項(xiàng)目?jī)?nèi) 容、編制的深度。 各專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)相關(guān)信息完成各專業(yè) 投資控制計(jì)劃的編制 根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，完成投資控制計(jì)劃 專業(yè)負(fù)責(zé)人 采購人員結(jié)合設(shè)計(jì)任務(wù)書等資料，根據(jù)項(xiàng)目 定位、擬采用產(chǎn)品檔次，對(duì)《主要材料設(shè)備 表》中的材料設(shè)備，進(jìn)行市場(chǎng)考察詢價(jià)，并 將詢價(jià)結(jié)果反饋給專業(yè)負(fù)責(zé)人 對(duì)主要材料設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)考察詢價(jià) 采購工程師 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分解，提出主要材料設(shè)備表 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 造價(jià)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分解，對(duì)投資進(jìn)行切塊，其目的是為合理地確定工程項(xiàng)目及各分項(xiàng)工程的投資控制目標(biāo)值，并劃分多級(jí)指標(biāo)，根據(jù)編制需要，提出《主要材料設(shè) 備表》。 組織審核投資控制計(jì)劃 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理 匯總形成投資控制計(jì)劃 造價(jià)副經(jīng)理 根據(jù)各專業(yè)投資控制計(jì)劃，匯總形成總 投資控制計(jì)劃，復(fù)核是否有漏項(xiàng)、 重項(xiàng) 情況、 各專業(yè)各分塊成本測(cè)算是否合理 等。 消防建審 專業(yè)工程師 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 工程投資控制計(jì)劃編制工作流程 、 第 30 頁 共 61 頁 項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)將建設(shè)單位審批的《 項(xiàng)目 投資控制計(jì)劃》反饋給采購部等有關(guān)部 門 。 填寫三個(gè)表格 ：《建筑設(shè)計(jì)申請(qǐng)表 》、《自動(dòng)消防設(shè)施申請(qǐng)表 和 《裝修設(shè)計(jì)申請(qǐng)表 》（精裝修工程填寫 ）。產(chǎn)品檢測(cè)合格后統(tǒng)一出具《產(chǎn)品 檢測(cè)合格意見書 》。 組織產(chǎn)品檢測(cè) 專業(yè)工程師 在消防產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)需要經(jīng)過消防部門的檢驗(yàn)合格后方可使用，檢驗(yàn)的產(chǎn)品包括安 全出口、疏散指示、應(yīng)急燈、防火涂料、地毯、保溫材料、消火栓槍、消防水帶 滅火器等。 現(xiàn)場(chǎng)要對(duì)各個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試以便進(jìn)行驗(yàn)收 ， 同時(shí)要準(zhǔn)備好信號(hào)蝶閥 、 水流指示器 、 控制器 防火卷簾、消火栓及配件、防火門、防火涂料等的檢驗(yàn)報(bào)告和合格證，以便提交 給消防部門。驗(yàn)收合格后出具《電 氣檢測(cè)報(bào)告 》。 電氣檢測(cè) 在建筑施工內(nèi)容基本上完工，電氣設(shè)施達(dá)到檢測(cè)的條件時(shí)，需要向消防部門申報(bào) 電氣設(shè)施檢 測(cè) ，同時(shí)，要 填 寫《建筑電 氣 設(shè)施檢測(cè)申 請(qǐng) 表 》。此次驗(yàn)收主要是以建 筑的驗(yàn)收為主，像消防車道、防火封堵等，同時(shí)對(duì)消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行抽查。施工單位落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)具備安 全文明施工相關(guān)要求后，可申報(bào)。 安全文明工地審核 監(jiān)理單位 安全文明工地審報(bào)資料 施工單位 施工單位對(duì)項(xiàng)目工程概況 ； 現(xiàn)場(chǎng)施工條件 ； 工期要求 ； 質(zhì)量目標(biāo) 安全目標(biāo) ； 現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu) ； 本工程的安全防護(hù)重點(diǎn)； “兩標(biāo)準(zhǔn) ” “五規(guī)范 ” 和安全生產(chǎn)法規(guī) ； 落實(shí)責(zé)任 ， 安全生產(chǎn)保證體系網(wǎng)絡(luò) 安全防護(hù)；具體文明施工工作；安全資金投入等情況，現(xiàn)場(chǎng)及資 料進(jìn)行落實(shí)完善，向監(jiān)理申報(bào)“安全文明工地 ”。項(xiàng)目為小區(qū)模式 的達(dá)到條件的可審報(bào)安全文明小區(qū)。 山東同圓項(xiàng)目管理有限公司 項(xiàng)目部工作流程 安全文明工地申報(bào)流程 ； 、 ； 第 26 頁 共 61 頁 安全文明工地審核 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師依據(jù)安全文明相關(guān)要求及施工組織設(shè)計(jì)方案結(jié)合現(xiàn) 場(chǎng)對(duì)監(jiān)理審核落實(shí)情況進(jìn)行抽查審核，匯報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理審批后， 返回施工單位報(bào)質(zhì)安監(jiān)站進(jìn)行驗(yàn)收。 《結(jié)構(gòu)施工階段》對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理、文明施工、腳手架、 基坑支護(hù)與模版工程 、 施工用電 、 物料提升機(jī)與外用電梯 、 塔吊 起重吊裝、施工機(jī)具的落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)施工單位審核合格 （安全、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)）簽署后，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審批。 監(jiān)理單位依據(jù)安全文明相關(guān)要求及施工組織設(shè)計(jì)方案結(jié)合現(xiàn)場(chǎng) 落實(shí)情況，審核施工單位上報(bào)的各施工階段安全評(píng)估，審批合格 后由專業(yè)工程師和總監(jiān)簽署審批意見，并將審批合格的安全評(píng)估 表報(bào)管理公司。 施工單位或材料供貨商根據(jù)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)要求和業(yè) 主要求，提供所進(jìn)材料樣品，自檢合格后，填寫自檢 合格表和驗(yàn)收申請(qǐng)單，并上報(bào)監(jiān)理單位。 封樣 采購工程師 專業(yè)工程師和采購工程師將監(jiān)理驗(yàn)收合格的材料進(jìn)行 復(fù)核驗(yàn)收，合格后上報(bào)建設(shè)單位。 《建筑工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)登記表》蓋章 建設(shè)單位（項(xiàng)目管理公司） 領(lǐng)取《建筑工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)登記表》 建設(shè)單位（項(xiàng)目管理公司） 在審批大廳 領(lǐng) 取《濟(jì)南市 建 筑工程手續(xù) 辦 理通知單 》， 辦理相關(guān)手續(xù)及繳納監(jiān)督費(fèi)，同時(shí)領(lǐng)取《建筑工程質(zhì)量 監(jiān)督注冊(cè)登記表 》。）辦理注冊(cè)手續(xù)。 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 質(zhì)量監(jiān)督辦理流程 》 第 23 頁 共 61 頁 辦理注冊(cè)手續(xù)若經(jīng)審查符合要求，即時(shí)予以注冊(cè)登記， 向建 設(shè) 單 位發(fā) 出《 工 程 質(zhì)量 監(jiān)督 通 知 書 》、《建 筑 工程質(zhì) 量監(jiān)督注冊(cè)登記表 》，同時(shí) 在《 建筑工程手續(xù)辦理通知單 上加蓋市站公章。 對(duì)質(zhì)安站在交底中明確需到現(xiàn)場(chǎng)參與驗(yàn)收的項(xiàng)目，施工單 位自檢合格后，填寫自檢合格表和監(jiān)理驗(yàn)收申請(qǐng)單。 質(zhì)安站到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收 濟(jì)南市質(zhì)量與安全監(jiān)督站 項(xiàng)目管理部專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)項(xiàng)目 技術(shù)負(fù)責(zé)人，并由項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后聯(lián)系質(zhì)安 站進(jìn)行驗(yàn)收。 施工單位或材料供貨商根據(jù)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)要求和業(yè) 主要求，提供所進(jìn)材料樣品，自檢合格后，填寫自檢 合格表和驗(yàn)收申請(qǐng)單，并上報(bào)監(jiān)理單位。 封樣 采購工程師 專業(yè)工程師和采購工程師將監(jiān)理驗(yàn)收合格的材料進(jìn)行 復(fù)核驗(yàn)收，合格后上報(bào)建設(shè)單位。 控制性計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度比較分析 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師根據(jù)參建各方認(rèn)可的計(jì)劃和實(shí)際進(jìn)行比較， 明確滯后或未完成項(xiàng)并分析滯后的原因，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng) 理匯報(bào)。 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 計(jì)劃（進(jìn)度、質(zhì)量、安全）糾偏流程 ， 第 20 頁 共 61 頁 施工單位制定糾偏措施，并經(jīng)監(jiān)理單位審核后進(jìn)行實(shí)施 監(jiān)理單位將落實(shí)的結(jié)果以書面形式上報(bào)項(xiàng)目管理公司。 施工組織設(shè)計(jì)審批 監(jiān)理單位 監(jiān)理單位結(jié)合招標(biāo)文件、合同、設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況 及業(yè)主要求，審核施工單位上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)，審批合 格后由專業(yè)工程師和總監(jiān)簽署審批意見，并將審批合格的 施工組織設(shè)計(jì)上報(bào)我單位。 審查 部門專業(yè)負(fù)責(zé)人 對(duì)特殊且技術(shù)性較強(qiáng)的施工組織設(shè)計(jì)，專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)施工 組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，結(jié)合招標(biāo)文件、合同、設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng) 實(shí)際情況及業(yè)主的要求，進(jìn)行審查，填寫審查意見。 材料