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【正文】 簽訂合同 項目物資部 和招標(biāo) 通過的供應(yīng)商 簽訂物資采購合同， 《 物資采購合同 》 006 貨物交付過程 項目物資部 項目物資部對送來的貨物數(shù)量予以確認(rèn)， 對貨物的質(zhì)量把關(guān)。 007 結(jié)算 項目物資部 財務(wù)部 物資部提出付款申請，項目經(jīng)理、書記簽字確認(rèn)，物資部將項目經(jīng)理和書記確認(rèn)的申請和采購發(fā)票交由財務(wù)部，財務(wù)部審核無誤后，予以付款。 《付款申請》 購貨發(fā)票 流程說明 2） 供應(yīng)商管理流程 目的：協(xié)助供應(yīng)商識別并糾正產(chǎn)品上的問題以減少零件差異，評估設(shè)計、制造和組裝可 能產(chǎn)生的影響，加速 “ 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ” 的執(zhí)行。 范圍：適用時 (當(dāng)本公司有要求或客戶有要求時 )，用于提供新樣件的所有供應(yīng)商。 程序 圖 ： 流程說明： 1) 供應(yīng)商主管制定《供應(yīng)商管理制度》，明確相關(guān)事項 2) 采購部經(jīng)理組織 人員按《供應(yīng)商初審流程》開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報總經(jīng)理審批 3) 收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng) 商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程》開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批 4) 采購部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商現(xiàn)場評審流程》開展供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批 5) 采購部經(jīng)理對多個供應(yīng)商進行篩選，選出合格的供應(yīng)商 6) 采購部經(jīng)理經(jīng)過對供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單 7) 在選定供應(yīng)商之后，采購部經(jīng)理根據(jù)采購商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購制度及方針等擬定《采購合同》，并與供應(yīng)商 簽訂正式《采購合同》 8) 供應(yīng)商主管應(yīng)定期會同相關(guān)部門及人員對供應(yīng)商進行監(jiān)督管理，并對過程中出現(xiàn)的問題進行及時溝通與協(xié)調(diào) 9) 各相關(guān)部門對供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對合作供應(yīng)商進行考評評級，并將其結(jié)果報企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批 10) 供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng) 外部勞務(wù)隊伍管理 1）勞務(wù)隊伍選擇流程 目的 ： 一個好的勞務(wù)分包隊伍能給節(jié)省工期時間，能給項目部節(jié)約成本，能帶來更多的經(jīng)濟效益 ， 有效降低項目部勞務(wù)外包風(fēng)險。 2. 相關(guān)政策或制度 【 AR01】《中國中鐵股份有限公司勞務(wù)企業(yè)使用管理辦法》（中鐵股份勞〔 2021〕 439 號） 【 AR02】《中國中鐵股份有限公司工程項目成本管理指導(dǎo)意見》（中鐵股份辦發(fā)〔 2021〕 28 號） 流程圖 流程說明： ? 信譽。主要是了解此勞務(wù)隊伍以往施工應(yīng)對的方法，滿意后雙方簽訂了勞務(wù)分包合同。施程中有無不良記錄，如農(nóng)民工工資有無準(zhǔn)時發(fā)放；工期間有無在關(guān)鍵時刻故意坐地起價。作為勞務(wù)分包單位，較好地顯示了其社會經(jīng)是否關(guān)心勞務(wù)施工人員的人身安全、家庭狀況 等。 ? 人員素質(zhì)。主要 了解工人的年齡分布情況、 工人 能否 堅守崗位保證工程的順利施工。在工費調(diào)整淡有無童工或在逃通緝?nèi)藛T、工人的文化程度、性 別；能否適應(yīng)丁地的高強勞動、加班或夜班作業(yè)。 ? 技術(shù)力量。主要了解各個工種的人員數(shù)量。 持證上崗人數(shù)；在建筑勞務(wù)行業(yè)施丁的時間長短 ； ? 招標(biāo)。通過幾個勞務(wù)隊伍之間互相競價，工人的熟練程度；特殊工種的人數(shù)和持證上崗情 擇優(yōu)選擇。 ? 人員數(shù)量。主要了解固定工人的數(shù)量；有分布（來自什么省市）；在本上程中能投入的人員 。 ? 抗風(fēng)險能力。主要了解其經(jīng)營管理及財務(wù)狀 況， 在其項目因經(jīng)營不善導(dǎo)致虧損時有無承擔(dān)，當(dāng)出現(xiàn)安全事故或公共衛(wèi)生事件時的處理應(yīng)變 能力。 ? 以往施工過的工程質(zhì)量。包括施 工 過幾個工 程 ； 工 程質(zhì)量怎樣、有無獲得過優(yōu)良樣板工程家獎等等。 ? 實地考察。當(dāng)以上情況都了解清楚，符合標(biāo) 準(zhǔn) 隊伍時，就是要去實地考察。實地考 查 工程的進度及企業(yè)的信譽。由于一個項目工程所用察已施工完成的工程， 了解隊伍正在業(yè)主的形象， 承包商往往在這種情況下迫特別是正在施工的工程，能在實地看出一個勞務(wù)分 包隊伍的整體水平 。 2)農(nóng)民工工資管理流程 流程目標(biāo) 為了維護全公司的合法權(quán)益，規(guī)范企業(yè)民工工資支付行為，促進社會的穩(wěn)定和企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，從而保障農(nóng)民工工資有序發(fā)放。 相關(guān)政策或制度 【 AR01】《中國中鐵股份有限公司加強農(nóng)民工管理工作的指導(dǎo)意見》（中鐵股份勞〔 2021〕 483 號） 適用范圍：適用于本工程及下屬分包隊伍及外協(xié)隊伍 民工工資 發(fā)放 流程圖 報財務(wù)（項目部）會計審核 項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批 財務(wù)負責(zé)到銀行 取款 由施工班組長到財務(wù)領(lǐng)款 班組上報工資表 建立農(nóng)民工檔案信息 （花名冊、身份證復(fù)印件） 施工班組長發(fā)放農(nóng)民工工資 流程說明 : 項目部建立農(nóng)民工檔案花名冊，身份證復(fù)印件存檔； 每月月底由施工班組長上報上報工資表； 由財務(wù)審核工資表的真實性； 上報項目經(jīng)理、項目書記審批，同意后簽字； 項目經(jīng)理、書記簽字后交回財務(wù)，財務(wù)負責(zé)到銀行取款； 施工班組長到財務(wù)領(lǐng)取工資表上所有農(nóng)民工工資，簽字證明款項已領(lǐng)走； 由施工班組長發(fā)放農(nóng)民工工資。 綜合事務(wù)管理 1）收文管理流程 控制目標(biāo) ： 確保公文辦理工作的效率和質(zhì)量 在辦理下發(fā)公文的過程中確保 項目部 或公 司機密的安全 適用 范圍 ： 適用于公司統(tǒng)一簽收政府有關(guān)部門和上級主管部門下發(fā)的公務(wù)文書，并根據(jù)規(guī)定的要求進行辦理以及辦理完畢后將公務(wù)文書立卷歸檔的全過程 主要控制點 ： 辦公室主任審閱上級有關(guān)部門下發(fā)的公文，提出進一步處理 項目部 經(jīng)理或 書記 批閱相關(guān)文件 對公文辦理時間接近或已經(jīng)超過規(guī)定時限的部門催促其盡快辦理 流程說明： 下發(fā)辦理過程一般使用復(fù)印件，若需用原件時，須辦理借文手續(xù) 對公文辦理超越規(guī)定辦理時限的相關(guān)部門，在考核時根據(jù)逾期天數(shù)計入內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查 中 未經(jīng) 項目部 辦公室接收的公文，運轉(zhuǎn)中如 發(fā)生誤壓、漏辦、丟失等情況，由送、接公文人員承擔(dān)責(zé)任 收文公文的運轉(zhuǎn)應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時、安全，避免壓誤、丟失和疏漏，保證公文的安全、快捷、高效運轉(zhuǎn) 公文運轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)都應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下抓緊辦理，做到急件隨到隨辦，一般文件一日一清。凡送領(lǐng)導(dǎo)閱示、審批和職能部門辦理的公文，如有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出，一般可以送代管領(lǐng)導(dǎo)審批；不能代批的，視時間要求靈活辦理 凡涉及其它部門或由多個部門共同實施的事項，主辦部門應(yīng)主動與相關(guān)部門協(xié)商，并逐一簽署具體意見、負責(zé)人名字、加蓋印章。在協(xié)商過程中，相關(guān)部門必須以大局為重，要站 在全局的立場上看待問題并保證實施。有關(guān)部門就有關(guān)問題多次協(xié)商意見仍不一致時，主辦部門應(yīng)以文字形式予以如實反映，隨文件文稿一并送 項目部 辦公室，提供 項目部 領(lǐng)導(dǎo)進行協(xié)調(diào)、決策。重大問題，征得主管領(lǐng)導(dǎo)意見后可直接匯報 。 步驟 涉及部門 步驟說明 1 辦公室機要管理員 簽收上級有關(guān)部門來文，登記閱文單 2 辦公室主任 審閱外來公文，提出處理建議，決定是否需要 項目經(jīng)理 /書記 批閱 3 辦公室 若需要 項目經(jīng)理 /書記 批閱，將公文提交給 項目 經(jīng)理 /書記 4 項目 經(jīng)理 /書記 批閱相關(guān)文件，提出處理意見或措施 5 辦公 室 根據(jù)閱文單批示，若需要轉(zhuǎn)發(fā)辦理，起草公司轉(zhuǎn)發(fā)公文，附正式 文件交機要管理員下發(fā)辦理 6 辦公室機要管理員 根據(jù)批示，若需要直接下發(fā)辦理，通知相關(guān)部門簽收文件，若不需要下發(fā)辦理， 將公文立卷歸檔 7 相關(guān)部門經(jīng)理 綜合管理員簽收公文交本部門 部長 ，本部門 部長 閱處上級部門的下發(fā)公文，負責(zé)辦理或組織學(xué)習(xí) 8 辦公室 公文下發(fā)后，確定相關(guān)部門的辦理時間是否臨近或已經(jīng)超過規(guī)定 時限 9 辦公室 在臨近時限兩至五天時下發(fā)第一次文件催辦單， 催促有關(guān)部門及時處理公文有關(guān)事項， 在到期的當(dāng)天下發(fā)第二次文件催辦單，對超過規(guī)定 時限的，要登記核準(zhǔn)超限的時間 10 相關(guān)部門綜合管理員 將辦 理完畢的公文返還辦公室，延期的要向辦公室機要管理員說明情況 11 辦公室機要管理員 將各部門返還的公文立卷歸檔。對超越時限的情況及時向辦公室主任匯報 12 辦公室機要管理員 年底根據(jù)歸檔要求，將留存的公文移交檔案室 2）低值易耗品管理流程 ? 低值易耗品年度預(yù)算 。每年年初，各使用部門根據(jù)部門責(zé)任目標(biāo)及發(fā)展要求，向各歸口管理部門上報低值易耗品的購置預(yù)算，各歸口管理部門會同財務(wù)平衡預(yù)算后，列入項目部年度預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ? 低值易耗品的申請、購 置和報銷。 a 購置審批流程，部門低值易耗品管理員填寫《購置申請》 — 部門預(yù)算管理員審核 — 部門部長審核 — 項目經(jīng)理審批 — 綜合辦公室購買 —領(lǐng)用并登記臺賬 。 b 報銷流程，低值易耗品管理員登記發(fā)票，附《購置申請單》 — 辦公室主任簽字 — 項目經(jīng)理簽字— 財務(wù)審核 — 財務(wù)入賬。 ? 低值易耗品的收發(fā)存管理。使用部門根據(jù)本部門實際需求填寫領(lǐng)用單 — 部門預(yù)算管理員審核登記 — 部門部長審批— 項目經(jīng)理審批 — 辦公室辦理 — 申請人領(lǐng)用。 ? 流程圖 貴陽未來方舟項目部 2021 年 5 月 28 日