【正文】 報(bào)驗(yàn) 施工單位 施工單位依據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)材質(zhì)要求、合同、樣品和業(yè)主要 求等，對(duì)到現(xiàn)場(chǎng)甲供材或甲定乙供材及自供材，進(jìn)行自 檢，自檢合格后填寫材料自檢合格單和監(jiān)理單位驗(yàn)收申 請(qǐng)單，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。 按月統(tǒng)計(jì)、分析一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃完成情況 專業(yè)工程師 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 工程現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收流程 第 18 頁(yè) 共 61 頁(yè) 抽查 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料進(jìn)行抽查，對(duì)于不合格的材料 或監(jiān)理沒(méi)有書面資料的情況，下發(fā)書面聯(lián)系單，并限定 時(shí)間由監(jiān)理公司負(fù)責(zé)落實(shí)整改，并將整改的結(jié)果以書面 聯(lián)系單的形式予以上報(bào)，我方審核存檔。報(bào)告中含有一級(jí)進(jìn)度計(jì) 劃總體完成情況，未完成內(nèi)容，原因分析，糾偏措施，計(jì)劃是 否變更建議等，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。 1 日內(nèi)完成。 1 日內(nèi)完成。 組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人開會(huì)，對(duì)進(jìn)度未完成內(nèi)容進(jìn)行分析 研究，共同確認(rèn)未完成內(nèi)容的完成時(shí)間。 1 日內(nèi)完成。 工程部組織計(jì)劃調(diào)整的審核 工程部經(jīng)理 否 否 否 項(xiàng)目經(jīng)理審核不通過(guò)，返進(jìn)度負(fù)責(zé)人重新組織研究調(diào)整。 報(bào)業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)審批 項(xiàng)目經(jīng)理 審核不通過(guò)，返項(xiàng)目部進(jìn)度負(fù)責(zé)人重新組織監(jiān)理、施工研究調(diào) 整。業(yè) 主審批通過(guò)后，項(xiàng)目部進(jìn)度負(fù)責(zé)人按批準(zhǔn)后的進(jìn)度計(jì)劃組織落 實(shí)。 1 日內(nèi)完成。 1 日內(nèi)完成。 會(huì)議簽到表（ B26） 布置會(huì)場(chǎng)，組織簽到 信息管理員 信息管理員根據(jù)會(huì)議方案向有關(guān)參見(jiàn)單位下發(fā)會(huì)議通 知單（ B14） 下發(fā)會(huì)議通知單 信息管理員 審批會(huì)議方案 會(huì)議主持人 會(huì)議主持人可以為項(xiàng)目（副）經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人或其他在項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)下組織會(huì)議的項(xiàng)目部人員 信息管理員根據(jù)項(xiàng)目會(huì)議制度或項(xiàng)目部要求，收集有 關(guān)資料，擬定會(huì)議方案（ Q10）。 會(huì)議結(jié)束。（項(xiàng)目管理費(fèi)月?lián)芨肚闆r表 B29） 各項(xiàng)目部每月 25 日前將下月項(xiàng)目管理費(fèi)的收取計(jì)劃傳至咨詢開發(fā)部 郵箱（ ）。 申請(qǐng)項(xiàng)目管理費(fèi) 項(xiàng)目部人員 領(lǐng)取發(fā)票 咨詢工程師 咨詢工程師按審核后的數(shù)額與項(xiàng)目部溝通，由項(xiàng)目部與業(yè)主進(jìn)行溝 通。 信息管理員根據(jù)文件性質(zhì)和類型，將文件編碼并按要 求將文件存入指定檔案盒內(nèi) 文件歸檔 信息管理員 填寫文件接收記錄表格 文件接收人 到信息管理員處，按照文件接收記錄表格（ B17）要 求填寫文件接收記錄，并向信息管理員提交文件 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 項(xiàng)目人員需求流程 第 14 頁(yè) 共 61 頁(yè) 辦理有關(guān)的人員調(diào)動(dòng)手續(xù) 辦理人員調(diào)動(dòng)手續(xù) 綜合部 項(xiàng)目經(jīng)理組織綜合部、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部及相關(guān)部門確定項(xiàng) 目人員進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃（ B25） 組織制定人員進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理 綜合部文員將確定的項(xiàng)目部人員名單報(bào)總經(jīng)理審批， 以審批表形式下發(fā)各部門、項(xiàng)目部 下發(fā)文件 綜合部文員 根據(jù)公司的制度和項(xiàng)目特點(diǎn)，針對(duì)項(xiàng)目人員需求情況 進(jìn)行研討，確定最終項(xiàng)目部人員名單 審批最終人員名單 總經(jīng)理 提出項(xiàng)目備選人員名單 綜合部 綜合部與工程部、采購(gòu)部、設(shè)計(jì)咨詢部、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部以及其他有關(guān)部門溝通、協(xié)商，確定各部門對(duì)應(yīng)本項(xiàng) 目的備選人員名單（如有必要，還需確定本部門的項(xiàng) 目聯(lián)絡(luò)人 ），并向總經(jīng)理提交 提交項(xiàng)目人員需求申請(qǐng)表 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)招投標(biāo)文件要求及公司“各項(xiàng)目部、各 職能部門崗位設(shè)置及人員配備標(biāo)準(zhǔn)”要求，填寫項(xiàng)目 人員需求 表 （ B4）， 不填寫具體人員名單 ， 并向綜合部提交 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 項(xiàng)目管理費(fèi)收取統(tǒng)計(jì)流程 第 15 頁(yè) 共 61 頁(yè) 業(yè)主單位支付項(xiàng)目管理費(fèi)，項(xiàng)目部及時(shí)通知咨詢工程師進(jìn)行項(xiàng)目管理 費(fèi)支付情況匯總。 建設(shè)單位向監(jiān)督科室報(bào)送竣工驗(yàn)收資料及相關(guān)手續(xù)，監(jiān)督科室審查技術(shù)資料及有 關(guān)手續(xù) ， 若存在問(wèn)題 ， 則發(fā)整改通知書 ， 由相關(guān)方整改后將監(jiān)督報(bào)告報(bào)監(jiān)督科室 之后由總工辦審查相關(guān)手續(xù)及資料，若仍存在問(wèn)題，則打回原監(jiān)督科室，由原監(jiān)督科室責(zé)令相關(guān)方處理，若沒(méi)有問(wèn)題，則由站長(zhǎng)授權(quán)其他監(jiān)督科室進(jìn)行竣工交叉監(jiān)督檢驗(yàn)，若存在問(wèn)題，則發(fā)整改通知書，由相關(guān)方整改后報(bào)監(jiān)督科室，若存在達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的缺陷，則下發(fā)重新組織竣工驗(yàn)收通知，打回原監(jiān)督科室，責(zé)令相關(guān)方生新整改后再次報(bào)驗(yàn)，如果工程已經(jīng)使用，則責(zé)令停止使用并依法進(jìn)行行 政處罰，若監(jiān)督檢驗(yàn)通過(guò)，則監(jiān)督科室形成質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，整理檔案。 出具《濟(jì)南市房屋建筑工程竣工驗(yàn)收備案 證明書 》。 施工單位提交工程竣工報(bào)告 施工單位 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 ， 第 11 頁(yè) 共 61 頁(yè) 總工辦收到備案申請(qǐng)后，審查備案文件是否齊全并對(duì)照工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告予以審 查。 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)等有關(guān) 部門責(zé)令整改的問(wèn)題全部整改完畢。 有規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具 的認(rèn)可文件或準(zhǔn)許使用文件。 6 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備合格證及必要的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告。 勘察、設(shè)計(jì)單位對(duì)勘察、設(shè)計(jì)文件及施工過(guò)程中由設(shè)計(jì)單 位簽署的設(shè)計(jì)變更通知書進(jìn)行了確認(rèn) 。 對(duì)于委托監(jiān)理的工程項(xiàng)目，監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行了質(zhì)量評(píng)價(jià)，具有完整的監(jiān)理資 料，并提出工程質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告。 施工單位在工程完工后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，確認(rèn)工程質(zhì) 量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件及合同要求，并提 出工程竣工報(bào)告。 組織驗(yàn)收，制定驗(yàn)收方案。 將驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收組名單及竣工 驗(yàn)收方案書面報(bào)負(fù)責(zé)監(jiān)督該工程的工程 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 對(duì)工程施工、設(shè)備安裝質(zhì)量和各管理環(huán)節(jié)等方面作出總體評(píng) 價(jià)，形成工程竣工驗(yàn)收意見(jiàn)，并由驗(yàn)收人員簽字。 審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位提供的工程檔案資料。 建設(shè)單位應(yīng)在約定的時(shí)間組織工程竣工 驗(yàn)收。 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告主要包括工程概況 、 對(duì)工程勘察 設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等方面的評(píng)價(jià)，工程地基與基礎(chǔ)、主體、屋面、設(shè)備安裝等項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查及評(píng)定情況，工程竣工驗(yàn)收時(shí)間、組織形式、程序、內(nèi)容和工程 竣工驗(yàn)收意見(jiàn)等內(nèi)容。 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 TYXMXMLC09 工程竣工驗(yàn)收備案辦理流程 ， 、 、 第 10 頁(yè) 共 61 頁(yè) 由質(zhì)安站站長(zhǎng)授權(quán)監(jiān)督科室進(jìn)行竣工交 叉監(jiān)督檢驗(yàn)。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程按照會(huì)議決議要求編制本專業(yè)或 本人負(fù)責(zé)部門的工作總結(jié)。 匯總、整理文件 專業(yè)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理指定的專業(yè)工程師匯總各部門修改部分內(nèi)容后，報(bào)項(xiàng) 目經(jīng)理審核，并組織參編人員在文件上會(huì)簽 (文件評(píng)審會(huì)簽表 B10)。 文件上報(bào)業(yè)主 項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理將會(huì)簽完畢的項(xiàng)目總結(jié)報(bào)總經(jīng)理審批 。 提 出現(xiàn) 場(chǎng) 簽證 施 工單 位 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告編制流程 、 。 監(jiān)理單位根據(jù)施工單位提出的簽證申請(qǐng)，確認(rèn)簽證 合理性并上報(bào)項(xiàng)目管理公司。 對(duì) 于 3 萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)簽證， 由采購(gòu)部造價(jià)專業(yè) 負(fù)責(zé)人、造價(jià)副經(jīng)理審核；對(duì)項(xiàng)目部其它簽證， 采購(gòu)部例行檢查，抽查比例不低于 30%。 簽 證 單 （ 工程 簽 證 單 B24）， 各項(xiàng) 目 可根 據(jù)業(yè) 主 單位要求進(jìn)行調(diào)整。 審批工程款支付申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理 審核工程款支付申請(qǐng) 造價(jià)工程師 項(xiàng)目部造價(jià)工程師從單價(jià)、合價(jià)等方面進(jìn)行審核，會(huì) 簽后審核，出具審核意見(jiàn)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。 審核工程款支付申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目部造價(jià)工程師從單價(jià)、預(yù)付款的扣回、甲供材抵 扣等方面進(jìn)行審核 ， 出具審核意見(jiàn) ， 報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批 審核工程款支付申請(qǐng) 造價(jià)工程師 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師從工程形象進(jìn)度方面對(duì)工程量完成情 況進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)，出具審核意見(jiàn)。 項(xiàng)目部存檔 報(bào)業(yè)主審批 造價(jià)工程師 造價(jià)工程師將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核過(guò)的工程款支付申請(qǐng)報(bào) 審計(jì)單位審核。 項(xiàng)目經(jīng)理接到通知后立 刻向總經(jīng)理匯報(bào) 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 工程款支付流程 。 若相關(guān)管理部門介入，則配合其工作。 審查事故處理方案 應(yīng)急小組 組織專題協(xié)調(diào)會(huì)，分析查找原因 應(yīng)急小組 公司總經(jīng)理啟動(dòng)《應(yīng)急預(yù)案 》，公司成立應(yīng)急小組，全面指揮事 故的處理方案。 第 5 頁(yè) 共 61 頁(yè) 項(xiàng)目經(jīng)理將《事故處理方案》和審查意見(jiàn)，報(bào)業(yè)主審查或決策。 需進(jìn)行設(shè)計(jì)變 更解決的技術(shù)問(wèn)題，按照設(shè)計(jì)變更流程處理； 審定技術(shù)問(wèn)題處理意見(jiàn) 項(xiàng)目經(jīng)理 一般性技術(shù)問(wèn)題處理 重大技術(shù)問(wèn)題處理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工 對(duì)于一般性技術(shù)問(wèn)題，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專 業(yè)工程師處理；將方案報(bào)設(shè)計(jì)咨詢部審查； 重大技術(shù)的問(wèn)題由技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)咨 詢部專業(yè)總工解決 ； 問(wèn)題處理意 見(jiàn) （工作聯(lián)系 單 B2）中需明確回復(fù)時(shí)限要求。 對(duì)單項(xiàng)工程造價(jià) 萬(wàn)元以上或影響功能及結(jié)構(gòu)安項(xiàng)目部技術(shù) 負(fù)責(zé)人報(bào)設(shè)計(jì)咨 詢部專業(yè)總工 、采購(gòu)部造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人分析審核形成設(shè)計(jì)變更審核意見(jiàn)（工程變更審批表 1， 文件評(píng)審會(huì)簽表 ）。 審批設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) 業(yè)主 項(xiàng)目經(jīng)理審核設(shè)計(jì)變更綜合分析意見(jiàn)審核設(shè)計(jì)變更綜合分析意見(jiàn) 項(xiàng)目經(jīng)理 一般設(shè)計(jì)變更的綜合分析 重大設(shè)計(jì)變更的綜合分析 技術(shù)負(fù)責(zé)人、造價(jià)工程師 設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工 、 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部專業(yè)工程師對(duì)一般設(shè)計(jì)變更從技術(shù)角度審核變更的必要性、可行性，組織造價(jià)工程師從造價(jià)角度對(duì)設(shè)計(jì)變更的必要性進(jìn)行分析研究，形成設(shè)計(jì)變更審核意見(jiàn)（統(tǒng)一采用工程變更審批表 B11）。 審批設(shè)計(jì)變更 業(yè)主 一般設(shè)計(jì)變更圖紙的審核 重大設(shè)計(jì)變更圖紙的審核 技術(shù)負(fù)責(zé)人 設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)工程師審核一般設(shè)計(jì)變更圖紙單項(xiàng)工程造價(jià) 1 萬(wàn)元以上或影響功能及結(jié)構(gòu)安全的重大設(shè)計(jì)變更 ， 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工審核 （文件評(píng)審會(huì)簽表 B10） 業(yè)主審批后，技術(shù)負(fù)責(zé)人擬定設(shè)計(jì)工作聯(lián)系單（ B2），協(xié)調(diào)設(shè)計(jì) 院及時(shí)出具變更圖紙。 項(xiàng)目經(jīng)理審核設(shè)計(jì)變更綜合分析意見(jiàn) 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 設(shè)計(jì)變更流程 ， ， 第 3 頁(yè) 共 61 頁(yè) 技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)放設(shè)計(jì)變更至監(jiān)理單位 發(fā)放設(shè)計(jì)變更 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)主審批經(jīng)項(xiàng)目管理公司審核過(guò)的設(shè)計(jì)變更。 項(xiàng) 目經(jīng)理審定后 ， 由技 術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)業(yè)主審批。同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人擬定圖紙會(huì) 審工作聯(lián)系 單 （ B2）， 注明圖紙會(huì)審的各項(xiàng)要求 ， 發(fā)放至監(jiān)理單位、施工單位。（文件評(píng)審會(huì)簽表 B10， 應(yīng)附對(duì)具體問(wèn)題的審核意見(jiàn)） 監(jiān)理單位審核施工單位提交的圖紙問(wèn)題并提出審核意 見(jiàn)，同時(shí)將本單位提出的圖紙問(wèn)題一并提交項(xiàng)目部。 向設(shè)計(jì)院發(fā)放圖紙會(huì)審工作聯(lián)系單 專業(yè)工程師 圖紙問(wèn)題審核 技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師、部門專業(yè) 負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)咨詢部 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)工程師對(duì)圖紙問(wèn)題進(jìn)行審核，出 具審核意見(jiàn)，同時(shí)將圖紙問(wèn)題發(fā)至設(shè)計(jì)咨詢部審核。 圖紙會(huì)審記錄審核 設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位 以及設(shè)計(jì)咨詢總工、各專業(yè)工程師和專業(yè)負(fù)責(zé)人召開圖 紙會(huì)審會(huì)議。 濟(jì)南信源工程項(xiàng)目管理有限公司 工 作 流 程 編制時(shí)間： 2020 年 4 月 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 目 錄 一、項(xiàng)目部工作流程 ....................................................................... 2 圖紙會(huì)審流程 ......................................................................... 2 設(shè)計(jì)變更流程 ......................................................................... 3 技術(shù)問(wèn)題處理流程 ..................................................................... 4 工程質(zhì)量事故、安全處理流程 ........................................................... 5 工程款支付流程 ....................................................................... 6