【正文】 美電器有限公司 配 送 中 心 營 運 手 冊 文件名稱：配送中心到貨不良品處理流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 009 生效日期： （ A009）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項 P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 到貨不良品通知單 PSBD009 流程圖 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 1． 1 正品庫管 1． 2 正品庫管 1． 3 正品庫管 到貨不良品通知單 1． 4 正品庫管 到貨不良 品通知單 1． 5 正品庫管 1． 6 正品庫管 發(fā)現(xiàn)到貨不良品，確認(rèn)處理方式 開箱驗機，檢查不良狀況。 使用表單 3． 1 殘次商品退（換）貨明細單 3． 2 隨機贈品返還單 3． 3 殘次品庫貨物進出記錄表 3． 4 供貨商提運商品出庫證明 國美電器有限公司配送中心 殘次商品退（換）貨明細單 TO： FR： DATE： 下列殘次商品我們已經(jīng)整理備妥，并將于 月 日進行 □退貨 □調(diào)換，如無其它疑問請予即刻確認(rèn)并回傳，以便跟進后續(xù)的操作。 2． 4 對于因性能故障產(chǎn)生的殘次商品，當(dāng)供貨商的技術(shù)部門在檢驗后得出否定結(jié)論并退回配送中心時，應(yīng)要求供貨商出具正式檢測報告，并查看殘次品庫貨物進出記錄表，將該商品退回退貨門店。如果因其公司原因無法在提運殘次商品的同時出具相應(yīng)正式接收入庫憑證時，則必須要求提運人簽寫列有提運商品明細、 日期、提運人姓名和卡車牌號的收條，同時要求供貨商在 48小時之內(nèi)出具有效的正式入庫憑證，并經(jīng)復(fù)核后轉(zhuǎn)至財務(wù)人員進行計算機錄入，作為應(yīng)收換殘商品進行帳務(wù)處理。 進行追蹤，直至殘次商品得到處理。 YES NO 不予接收并退回供貨商。 于殘次品庫貨物進出記錄表中記錄該殘次商品的處理結(jié)果和處理日期。（查看本流程注意事項 ） 在預(yù)定的日期，揀取、裝運、調(diào)換殘次商品。 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 1． 1 殘次品庫管 殘次商品 退（換）貨明細單 1． 2 殘次品庫管 庫區(qū)作業(yè)員 卡車司機 殘次品庫管 庫區(qū)作業(yè)員 卡車司機 1． 3 殘次品庫管 正品庫管 1． 4 殘次品庫管 正品庫管 錄入員 入庫單 1． 5 殘次品庫貨物進出記錄表 1． 6 殘次品庫管 填制殘次商品退（換）貨明細單，傳真供貨商，確認(rèn)調(diào)換日期及調(diào)換方式。殘次庫答復(fù)核無誤后轉(zhuǎn)至財務(wù)人員進行計算機錄入，作為應(yīng)收換殘商品進行帳務(wù)處理。 2． 2 對于雖經(jīng)過預(yù)先確認(rèn)，但當(dāng)配送中心自運殘次商品前往供貨商倉庫進行調(diào)換時，由于突發(fā)或特殊原因未能調(diào)換相同型號的正品，這時，可以由卡車司機將原殘次商品運回配送中心，待重新確認(rèn)后再行調(diào)換。謝謝！ 品 名 型 號 退貨數(shù)量 隨機贈品返還明細 退貨單位： 收貨單位 ： 日期： 供貨商提運商品出庫證明 今從 國美電器有限公司配送中心提運 殘機 臺（件 /套） 型 號 數(shù) 量 合 計 上記貨品將作 □調(diào)換 □退貨處理 提運單位： □供貨商自備卡車 □供貨商外雇運輸公司 提運單位名稱： 提貨 人身份證號碼： 運輸車輛牌照號： 提運人簽字： 提貨單位公章： 年 月 日 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運 手 冊 文件名稱：配送中心殘次貨品調(diào)換流程 頁 數(shù)： 4 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 008 生效日期： （ A008）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項 P2P3 3 使用表單 P4 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 殘次商品退（換）貨明細單 PSBD006 2 隨機贈品返還單 PSBD007 3 殘次品庫貨物進出記錄表 PSBD005 4 供貨商提運商品出庫證明 PSBD008 流程圖 注意事項 2． 1 通常情況下，使用殘次商品退（換）貨明細單向供貨商進行殘次商品調(diào)換前的相關(guān)確認(rèn)。謝謝！ 品 名 型 號 機 號 殘次原因 退貨價格 供 貨 商 確 認(rèn) 如 下 國美電器有限公司配送中心 殘次品庫貨物進出記錄表 庫別： 品名： 管理人： 型 號 單位 機 號 退貨門店 退貨日期 退貨原因 經(jīng)辦人 配送中心處理記錄 處理結(jié)果 處理日期 經(jīng)辦人 門店退庫貨品異常情況記錄單 TO： FR：配送中心 品名 型號 退庫貨品異常情況記錄 機號 退貨門店 退貨日期 說明：異常情況系指所退貨品的內(nèi)外包裝、填充物、附件、隨機贈品破損、不符或短缺。 2． 4 退貨的殘次商品如有隨機贈品，必須如數(shù)退回供貨商，同時要求供貨商清點無誤后在隨機贈品返還單上簽字確認(rèn)。 于殘次品庫貨物進出記錄表中記錄該殘次商品的處理結(jié)果和處理日期。 在預(yù)定的日期，揀取、裝運殘次商品。 財務(wù)人員錄入計算機，進行退貨銷帳操作并列印票據(jù)。 取得供貨商對該殘次商品的正式接收入庫憑證。 2． 2 無論是由配送中心自運還是供貨商提運退貨的殘次商品，都必須 在取得供貨商對該殘次商品的正式接收入庫憑證后方可跟進后續(xù)的操作，除此之外任何單據(jù)都不是配送中心財務(wù)人員據(jù)以進行退貨銷帳操作的有效憑證。 使用表單 3． 1 門店退庫貨品異常情況記錄單 3． 2 殘次品庫貨物進出記錄表 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運 手 冊 文件名稱：配送中心殘次貨品退貨流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 007 生效日期： （ A007）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項 P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 殘次商品退（換）貨明細單 PSBD006 2 隨機贈品返還單 PSBD007 3 殘次品庫貨物進出記錄表 PSBD005 4 供貨商提運商品出庫證明 PSBD008 流程圖 注意事項 2． 1 通常情況下，使用殘次商品退（換）貨明細單向供貨商進行殘次商品退貨前的相關(guān)確認(rèn)。 2． 6 對于屬不符合退殘標(biāo)準(zhǔn) ，但經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)準(zhǔn)予接收入庫的殘次商品，殘次品庫管必須將不符合退殘標(biāo)準(zhǔn)的情況記錄于門店退庫貨品異常情況記錄單并傳真業(yè)務(wù)部。 須有業(yè)務(wù)部直接主管業(yè)務(wù)人員在退貨單上簽署處理意見，方可進行后續(xù)的操作。（使用殘次品庫貨物進出記錄表或門店退庫商品異常情況記錄單） 接前頁 符合退殘標(biāo)準(zhǔn) 不符 合退殘標(biāo)準(zhǔn) 同本流程 操作，并在入庫單中相應(yīng)型號及數(shù)量后標(biāo)注“不符合退殘標(biāo)準(zhǔn)，退回”。 復(fù)核入庫單，門店計算機票據(jù)無誤后進行計算機錄入操作。如不一致，該商品屬于不符合退殘標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)退回退貨門店。退貨單 置放位置通常在包裝箱內(nèi)或供應(yīng)商指定位置。對殘次原因不詳?shù)纳唐窇?yīng)與門店進行確認(rèn)。 配送中心殘次庫據(jù)門店殘次品通知日報表，計算機票據(jù)結(jié)算聯(lián)核對并查驗殘次商品。 向門店財務(wù)人員取得計算機票 據(jù)，門店庫管揀取退庫殘次商品，與調(diào)貨員共同確認(rèn)，并由調(diào)貨員在計算機票據(jù)倉庫聯(lián)簽字后裝運。 使用表單 3． 1 商品調(diào)撥單 國美電器 有限公司 配 送 中 心 營 運 手 冊 文件名稱：配送中心殘次貨品入庫流程 頁 數(shù)： 4 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 006 生效日期： （ A006）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1P2 2 注意事項 P3 3 使用表單 P4 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 門店退庫貨品異常情況記錄單 PSBD004 2 殘次品庫貨物進出記錄表 PSBD005 流程圖 1． 4 調(diào)貨員 門店庫管 調(diào)貨員 卡