【正文】 手續(xù) 中國管 理資訊網(wǎng) 第 17 頁 共 33 頁 總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式的物流處理流程： 總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式是指由北京總部采購中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購合同，商品送達(dá)某分部配送中心后，再根據(jù)各地區(qū)要貨申請進(jìn)行全國調(diào)撥。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 15 頁 共 33 頁 分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程： 兩個分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程： 商品調(diào)出分部處理流程： 采購部將經(jīng)簽批的“要貨申請單”傳真至配送中心經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財務(wù) 配送中心財務(wù)根據(jù)“要貨申請單”制作并打印銷售票（一式兩 聯(lián)） 配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨 一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財務(wù)部開具增殖稅發(fā)票 庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)），雙方簽字 一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財務(wù)記帳 一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查 總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議 中國管 理資訊網(wǎng) 第 16 頁 共 33 頁 說明：與運(yùn)輸承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議時，收貨人必須填寫配送中心第一負(fù)責(zé)人即經(jīng)理 ,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行。 收貨時，商品調(diào)入分部配送中心必須委 派專人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明細(xì)認(rèn)真做好商品交接和檢驗工作。 發(fā)運(yùn)時，商品調(diào)出分部配送中心必須同運(yùn)輸承運(yùn)方認(rèn)真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗工作。 運(yùn)輸承運(yùn)方必須經(jīng)過嚴(yán)格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運(yùn)輸承運(yùn)商，運(yùn)輸商需提供門到門服務(wù)。 采銷部門根據(jù)總部相關(guān)部門簽批的“商品調(diào)撥通知單”簽署意見后 轉(zhuǎn)配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥準(zhǔn)備工作，并做好相關(guān)備案，物流部將不定期抽查。 門店庫管 門店干事 商品轉(zhuǎn)倉單 中國管 理資訊網(wǎng) 第 14 頁 共 33 頁 第二節(jié) 分部之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作流程 分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定： 分部之間商品調(diào)撥由總部銷售中心向調(diào)入和調(diào)出分部同時下發(fā)“商品調(diào)撥通知單”，調(diào)出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調(diào)入分部作為接貨的依據(jù)；如實收商品與總部下發(fā)的“商品調(diào)撥通知單”不一致，調(diào)入分部應(yīng)拒絕接收。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 13 頁 共 33 頁 配送中心商品調(diào)撥標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第一節(jié) 配送中心與門店之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 商品轉(zhuǎn)倉流程 配送與門店之間轉(zhuǎn)倉 門店經(jīng)理 將需調(diào)貨信息傳真至配送中心 審核要貨門店的調(diào)貨單 配送中心庫管 配送中心派車員 根據(jù)審核后的調(diào)貨單制轉(zhuǎn)倉單 ,打印二聯(lián) ：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián) 送貨司機(jī) 將蓋章確認(rèn)后的轉(zhuǎn)倉單交派車處，由派車員統(tǒng)一安排送貨 配送中心庫管 配送司機(jī)持轉(zhuǎn)倉單到庫房提貨 司機(jī)持庫房收貨聯(lián)將貨物送至門店 庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨庫房聯(lián) 配送經(jīng)理 憑商品轉(zhuǎn)倉單安排公司自有車輛送貨 按轉(zhuǎn)倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉(zhuǎn)倉單不符則退回。 其他操作規(guī)程同庫房有終端操作 規(guī)程。 帳務(wù)處理 財務(wù)憑“送貨派車單”顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費(fèi)結(jié)款 庫房無終端： 消單。 復(fù)核 提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經(jīng)庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。 提貨 庫工憑“送貨 派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運(yùn)工（ 1 人）或運(yùn)輸商搬運(yùn)工（ 2 人）到相應(yīng)庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。 （四）、庫卡由公司統(tǒng)一購買，統(tǒng)一使用 附件： 國美電器配送中心庫卡 品名 規(guī)格型號 單位 年 摘 要 收入數(shù)量 付出數(shù)量 結(jié)存數(shù)量 簽 章 月 日 中國管 理資訊網(wǎng) 第 11 頁 共 33 頁 第三章 配送中心出庫作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn) 流程圖： 出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 庫房有終端： 接單、審單 庫管員接到服務(wù)車司機(jī)或運(yùn)輸商司機(jī)提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認(rèn)真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機(jī)姓名、車號）。 每次對庫存商品進(jìn)行盤點后在核對無誤的數(shù)量上面打勾并由盤點人簽字確認(rèn)。 做到有貨就有卡，有卡就有貨，貨與卡一一對應(yīng)。 （二）、庫卡的使用范圍 庫卡在全部庫存貨物范圍內(nèi)都要建立。 結(jié)存，商品的目前數(shù)量。 入庫數(shù)量，廠商入庫數(shù)量或門店退貨數(shù)量。 單據(jù)編號，出庫憑證的編號。 庫卡類別，正品，殘次，外箱破損，贈品等。 四 配送中心庫卡管理 （一）、庫卡內(nèi)容 名稱，即商品大類的名稱如：空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等。 設(shè)立獎懲制度。 （四）、定期檢查制度： 每天由總庫管和排長對庫房各責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面衛(wèi)生檢查。 禁止向庫內(nèi)地面灑水。 用掃帚清掃地面雜物和灰土。 每月最后一天配送中心經(jīng)理要組織全體成員進(jìn)行各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)全面清掃，并負(fù)責(zé)全面檢查工作。 禁止入庫車輛在庫區(qū)清掃車箱和清洗車輛。包括：貨垛衛(wèi)生、庫內(nèi)通道衛(wèi)生、出入庫檢驗區(qū)衛(wèi)生和庫區(qū)車輛通道衛(wèi)生。 ⑥將盤店結(jié)果及處理意見上報分部總經(jīng)理及財務(wù)部。 ④盤點目標(biāo)：帳、卡、物相符。 ②配送中心經(jīng)理與財務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫管員和庫工對門店庫存商品進(jìn)行逐一盤點。 盤點時間：每月 25 日下午 18 時。 ⑥將盤點結(jié)果及處理意見上報配送 中心經(jīng)理。 ⑤ 盤點結(jié)果處理： A、經(jīng)盤點，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標(biāo)記；不符則批注意見，及時處理。 ③盤點內(nèi)容： 是對各庫區(qū)內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 具體操作流程： ①每周 日 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當(dāng)日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準(zhǔn)備工作。 （二）、配送中心周盤具體操作流程： 參加人員：配送中心總庫管、庫管員、庫工。 ⑤盤點目標(biāo)：帳、卡、物相符。 ③ 、每日 18 時開始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進(jìn)行每日盤點。 具體操作流程： ①每日 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當(dāng) 日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準(zhǔn)備工作。 二 配送中心盤點制度 配送中心實行日盤、周盤和月盤制度，具體操作如下： （一）、配送中心日盤具體操作流程： 參加人員：各庫區(qū)庫管員、庫工。 庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙。發(fā)生火災(zāi)時，可用水滅火。 庫房溫度： 控制在 30 度以下 庫房濕度： 控制在 75%以下 （二）、消防要求： 塑料部分和包裝紙箱都是可燃物，應(yīng)加強(qiáng)防火。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 6 頁 共 33 頁 附件： 商品訂貨單 國美電器有限公司 商品訂貨單 供貨單位： 訂貨日期： 訂單號： 頁號： 1/ n 入庫地點： 最后交貨日期： 合作方式：經(jīng)銷 /代銷 /帶貨安 裝 商品代碼