【正文】 供應(yīng)商 審批 取消該筆退廠 中國(guó)管 理資訊網(wǎng) 第 19 頁(yè) 共 33 頁(yè) 注：門(mén)店經(jīng)銷(xiāo)商品退貨先執(zhí)行門(mén)店到配送中心的轉(zhuǎn)倉(cāng)工作后再執(zhí)行退貨流程。 財(cái)務(wù)人員 中國(guó)管 理資訊網(wǎng) 第 21 頁(yè) 共 33 頁(yè) 序號(hào) 崗位 業(yè)務(wù)描述 1 贈(zèng)品庫(kù)保管員 依據(jù)贈(zèng)品“送貨單”由贈(zèng)品庫(kù)保管員收貨，確認(rèn)贈(zèng)品是否為新品類(lèi)，是新品類(lèi)向業(yè)務(wù)員申請(qǐng)贈(zèng)品編碼（流水碼），同時(shí)在系統(tǒng)界面中選擇屬性：自購(gòu)贈(zèng)品、隨機(jī)贈(zèng)品、促銷(xiāo)贈(zèng)品，盤(pán)盈商品、關(guān)系單位饋贈(zèng)物品，由商品轉(zhuǎn)化為促銷(xiāo)禮品等可選擇項(xiàng)目，在隨機(jī)贈(zèng)品中填列為何種商品的隨機(jī)贈(zèng)品。 門(mén)店庫(kù)房最好位于賣(mài)場(chǎng)一層，便于出入庫(kù)。這些商品需要分隔出空間單獨(dú)儲(chǔ)存保管，或者采用封閉式貨柜儲(chǔ)存。 包括各類(lèi)商品的待處理不良品。內(nèi)容 包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)（品名、型號(hào)、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率 10/%）。 6 帳務(wù)處理。 做好商品日常防潮、除塵工作。 ④盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容： 對(duì)門(mén)店內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 ③盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容： 是對(duì)門(mén)店庫(kù)房?jī)?nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 具體操作流程： ①每月 25 日 18 時(shí)后，財(cái)務(wù)打出門(mén)店庫(kù)存清單。 提貨 庫(kù)工憑“送貨派車(chē)單”帶領(lǐng)服務(wù)車(chē)搬運(yùn)工（ 1 人）或運(yùn)輸商搬運(yùn)工（ 2 人）到相應(yīng)庫(kù)區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號(hào)，登記垛卡。 5 庫(kù)房定期與財(cái)務(wù)核對(duì)帳目。如型號(hào)及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認(rèn)入庫(kù)。 單據(jù)處理 庫(kù)房無(wú)終端：庫(kù)管員將銷(xiāo)售票分類(lèi)存檔并及時(shí)轉(zhuǎn)總庫(kù)管在系統(tǒng)中消單。 ③盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：各柜組樣機(jī)、正品庫(kù)、殘次庫(kù)和贈(zèng)品庫(kù)。 ⑤ 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理。 ⑥ 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理。 衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)：貨垛無(wú)灰塵、地面無(wú)雜物和水跡。同時(shí)在供應(yīng)商加蓋收貨章。 4 分類(lèi)搬運(yùn)。庫(kù)管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。這些商品適合用貨架存儲(chǔ)。門(mén)店庫(kù)房面積確定 營(yíng)業(yè)面積 3000 平方米以下門(mén)店，其庫(kù)房面積標(biāo)準(zhǔn)為不小于 200 平方米。按贈(zèng)品編碼制“贈(zèng)品入庫(kù)單” 2 財(cái)務(wù)人員 審核贈(zèng)品入庫(kù)單，打印“贈(zèng)品入庫(kù)單”。 2 采購(gòu)部業(yè)務(wù)員 填寫(xiě)“商品退廠單”并制單選擇部門(mén)及所退商品的型號(hào)、數(shù)量、批次。 收貨時(shí)，商品調(diào)入分部配送中心必須委 派專(zhuān)人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明細(xì)認(rèn)真做好商品交接和檢驗(yàn)工作。 門(mén)店庫(kù)管 門(mén)店干事 商品轉(zhuǎn)倉(cāng)單 中國(guó)管 理資訊網(wǎng) 第 14 頁(yè) 共 33 頁(yè) 第二節(jié) 分部之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作流程 分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定： 分部之間商品調(diào)撥由總部銷(xiāo)售中心向調(diào)入和調(diào)出分部同時(shí)下發(fā)“商品調(diào)撥通知單”，調(diào)出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調(diào)入分部作為接貨的依據(jù)；如實(shí)收商品與總部下發(fā)的“商品調(diào)撥通知單”不一致，調(diào)入分部應(yīng)拒絕接收。 復(fù)核 提貨完畢，庫(kù)工將銷(xiāo)售票交庫(kù)管員審核，經(jīng)庫(kù)管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。 做到有貨就有卡，有卡就有貨，貨與卡一一對(duì)應(yīng)。 單據(jù)編號(hào)，出庫(kù)憑證的編號(hào)。 （四）、定期檢查制度： 每天由總庫(kù)管和排長(zhǎng)對(duì)庫(kù)房各責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面衛(wèi)生檢查。 禁止入庫(kù)車(chē)輛在庫(kù)區(qū)清掃車(chē)箱和清洗車(chē)輛。 ②配送中心經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫(kù)管員和庫(kù)工對(duì)門(mén)店庫(kù)存商品進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)。 ③盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容： 是對(duì)各庫(kù)區(qū)內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 ③ 、每日 18 時(shí)開(kāi)始，庫(kù)管員帶領(lǐng)全體庫(kù)工進(jìn)行每日盤(pán)點(diǎn)。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，可用水滅火。 6 帳務(wù)處理。 ② 統(tǒng)一制作《國(guó)美電器商品檢驗(yàn)單》（見(jiàn)附件）并加蓋“檢驗(yàn)合格章”。 ① 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到配送中心財(cái)務(wù)辦公室辦理入庫(kù)手續(xù)。 5 單據(jù)處理。 ③總庫(kù)管按商品訂貨單制 “驗(yàn)貨通知單”（兩聯(lián)），打印“驗(yàn)貨通知單”并轉(zhuǎn)交送貨單位到庫(kù)房送貨。另外，電腦類(lèi)和發(fā)燒類(lèi)商品逐步從經(jīng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)向代銷(xiāo)，配送中心庫(kù)存較少，并且這類(lèi)商品必須配送到門(mén)店，由門(mén)店直接負(fù)責(zé)送貨和安裝。具體規(guī)劃如下： 說(shuō)明： 各庫(kù)區(qū)按照品牌劃分為若干個(gè)品牌區(qū)。庫(kù)區(qū)內(nèi)具體規(guī)劃如下： 子目 錄 型號(hào) 總目錄 小件電器 規(guī)格 子目錄 品類(lèi) 品名 分目錄 品牌 子目錄 子目錄 子目錄 型號(hào) 總目錄 家用電器 規(guī)格 子目錄 品類(lèi) 品名 分目錄 品牌 子目錄 子目錄 子目錄 型號(hào) 中國(guó)管 理資訊網(wǎng) 第 4 頁(yè) 共 33 頁(yè) 第二章 配送中心入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 流程圖： 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 庫(kù)房無(wú)終端入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 1 批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房（預(yù)約送貨通知）。 內(nèi)容 包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)（品名、型號(hào)、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率 10/%）。 6 帳務(wù)處理。 3 入庫(kù)驗(yàn)收。按商品品名、型號(hào)分類(lèi)搬運(yùn)到指定貨位。 注： 財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫(kù)，價(jià)格差異由采購(gòu)部做調(diào)價(jià) ② 財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”和“驗(yàn)貨通知單”進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫(kù)單”，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存與“送貨單”隨貨聯(lián)捏對(duì)，一聯(lián)供應(yīng)商、一聯(lián)轉(zhuǎn)庫(kù)房留存。必須設(shè)立專(zhuān)人進(jìn)行日常檢查。 ⑥ 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：經(jīng)盤(pán)店，帳、卡、物相符則通過(guò)，并批注盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見(jiàn)，及時(shí)處理；并將處理結(jié)果上報(bào)總庫(kù)管。 B、盤(pán)點(diǎn)完畢，填寫(xiě)《配送中心周盤(pán)報(bào)表》；總庫(kù)管和各庫(kù)區(qū)庫(kù)管員簽字確認(rèn)。 ⑤盤(pán)點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫(kù)管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、配送中心經(jīng)理簽字確認(rèn)。 （三）、庫(kù)房清 潔衛(wèi)生方式和方法： 日常清潔衛(wèi)生： 用干抹布或雞毛撣清潔貨垛灰塵。對(duì)每次檢查結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 出庫(kù)數(shù)量，銷(xiāo)售出庫(kù)數(shù)量或向門(mén)店調(diào)貨數(shù)量。 庫(kù)卡使用完畢后由庫(kù)管統(tǒng)一按月保存，保存期限為一年。必須先到總庫(kù)管處消單，才能到庫(kù)房提貨。 收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各配送中心經(jīng)理。 商品調(diào)入分部處理流程： 司機(jī)持調(diào)出分部出庫(kù)單（或同時(shí)持承運(yùn)單）到調(diào)入分部配送中心送貨 配送中心庫(kù)房根據(jù)采購(gòu)部批單和調(diào)出分部出庫(kù)單驗(yàn)收商品 分部財(cái)務(wù)根據(jù)商品入庫(kù)單登記庫(kù)存商品內(nèi)部往來(lái)帳 商品經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù) 配送財(cái)務(wù)憑庫(kù)房入庫(kù)單和經(jīng)配送經(jīng)理簽字的運(yùn)輸承運(yùn)單支付運(yùn)費(fèi)、蓋收貨章 商品檢驗(yàn)不合格（型號(hào)、數(shù)量不符）外殘） 商品型號(hào)、數(shù)量不符經(jīng)查確屬我方錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)造成的，按實(shí)收入庫(kù) 商品數(shù)量不符或有外殘的，必須拒收。紅聯(lián)及黃聯(lián)交供應(yīng)商，到倉(cāng)庫(kù)提貨；否則，報(bào)分部總經(jīng)理審批。 2 收款員 執(zhí)行收款操作時(shí)在備注欄標(biāo)準(zhǔn)：含 XX 商品 XX 臺(tái)，并選擇配送發(fā)放。 （三）、門(mén)店庫(kù)房?jī)?chǔ)存區(qū)域規(guī)劃 出入庫(kù)作業(yè)區(qū) 設(shè)置 在庫(kù)房出入口處。 贈(zèng)品區(qū)。 ②庫(kù)管員審核單據(jù)后， 制作“商品入庫(kù)單”（財(cái)務(wù)前期已經(jīng)制作）。 5 單據(jù)處理。 嚴(yán)禁商品側(cè)置、倒置堆碼。 具體操作流程： ①每日 18 時(shí)后， 庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每周一下午 18 時(shí)。 中國(guó)管 理資訊網(wǎng) 第 28 頁(yè) 共 33 頁(yè) ⑥將盤(pán)店結(jié)果及處理意見(jiàn)上報(bào)門(mén)店經(jīng)理。 ⑥將盤(pán)店結(jié)果及處理意見(jiàn)上報(bào)分部配送中心及財(cái)務(wù)部。 2 庫(kù)管員或庫(kù)工接到營(yíng)業(yè)員或顧客提交的機(jī)打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)，認(rèn)真審核（包括：品名、型號(hào)、數(shù)量）。