【導(dǎo)讀】另外，電腦類和發(fā)燒類商品逐步從經(jīng)銷轉(zhuǎn)向代銷，配送中心庫存較少，并且。這類商品必須配送到門店，由門店直接負責送貨和安裝。品訂貨單審核送貨單。交送貨單位到庫房送貨。按堆碼極限要求進行碼垛。①庫管員在“驗貨通知單”和“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上填寫實收數(shù)并簽字確認，1批量商品到貨前應(yīng)及時通知庫房。后，制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號寫在“商品送貨單”上。型號、數(shù)量）、外包裝檢查、內(nèi)部質(zhì)量檢查。②統(tǒng)一制作《國美電器商品檢驗單》（見附件）并加蓋“檢驗合格章”。③抽檢開箱商品優(yōu)先用于出樣。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。①驗收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字。②設(shè)立并登記跺卡。的“商品入庫單”單號調(diào)出原單號進行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單”，同時在供應(yīng)商加蓋收貨章。商、一聯(lián)轉(zhuǎn)庫房留存。

　　

【正文】 單”并進行實貨驗收。內(nèi)容 包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率 10/%）。 注： 收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。 4 分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。 按堆碼極限要求進行碼垛。 5 單據(jù)處理。 ① 驗收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字，并將“驗貨通知單”單號寫于“送貨單”上。 入庫準備 接單審單 入庫驗收 分類搬運 堆碼苫墊 單據(jù)處理 帳務(wù)處理 中國管 理資訊網(wǎng) 第 26 頁 共 33 頁 ② 設(shè)立并登記跺卡。 6 帳務(wù)處理。 供應(yīng)商送貨人員持“送貨單”到財務(wù)室，財務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調(diào)出原單號進行審核入帳，并打印兩聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商。同時在供應(yīng)商加蓋收貨章。 注： 財務(wù)只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調(diào)價 中國管 理資訊網(wǎng) 第 27 頁 共 33 頁 第十章 門店在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)操作標準 門店庫存商品日常保管和保養(yǎng) 門店庫房內(nèi)必須按照已定規(guī)劃區(qū)域進行分區(qū)分類管理。 嚴禁商品超極限堆碼。 嚴禁商品側(cè)置、倒置堆碼。 溫度控制 30 度以下。 濕度控制在 75%以下。 做好商品日常防潮、除塵工作。 門店庫房衛(wèi)生清潔制度 責任人：庫管員 衛(wèi)生清潔主要內(nèi)容：貨垛表面灰塵和庫內(nèi)地面。 衛(wèi)生清潔標準：貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。 門店商品盤點制度 （一）、門店日盤具體操作流程： 參加人員：門店庫管員、庫工。 盤點時間：每日 18 點分。 具體操作流程： ①每日 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 ② 庫工隨時對所負責的區(qū)域進行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 ③ 每日 18 分開始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進行每日盤點。 ④盤點內(nèi)容： 對門店內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 ⑤盤點目標：帳、卡、物相符。 ⑥ 盤點結(jié)果處理。 經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結(jié)果上報門店經(jīng)理。 （二）、門店周盤具體操作流程： 參加人員：門店業(yè)務(wù)經(jīng) 理、庫管員、庫工。 盤點時間：每周一下午 18 時。 具體操作流程： ①每周一 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 ② 每周一 18 時開始，門店業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)全體庫管員和庫工進行每周盤點。 ③盤點內(nèi)容： 是對門店庫房內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 ④盤點目標：帳、卡、物相符。 ⑤ 盤點結(jié)果處理。 A、經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理。 B、盤點完畢，填寫《門店周盤報表》；門店業(yè)務(wù)經(jīng)理和庫管員簽字確認。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 28 頁 共 33 頁 ⑥將盤店結(jié)果及處理意見上報門店經(jīng)理。 （三）、門店月盤具體操作流程： 參加人員 ：門店經(jīng)理、門店財務(wù)主管、庫管員和庫工。 盤點時間 ：每月 25 日下午 18 時。 具體操作流程： ①每月 25 日 18 時后，財務(wù)打出門店庫存清單。 ②門店經(jīng)理與財務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點。 ③盤點內(nèi)容：各柜組樣機、正品庫、殘次庫和贈品庫。 ④盤點目標：帳、卡、物相符。 ⑤盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務(wù)經(jīng)理、門店經(jīng)理簽字確認。 ⑥將盤店結(jié)果及處理意見上報分部配送中心及財務(wù)部。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 29 頁 共 33 頁 第十一章 門店出庫作業(yè) 操作標準 流程圖： 門店出庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 門店送貨出庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 接單、審單 庫管員接到服務(wù)車司機或運輸商司機提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機姓名、車號）。 派工 單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。 提貨 庫工憑“送貨派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運工（ 1 人）或運輸商搬運工（ 2 人）到相應(yīng)庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。 復(fù)核 提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核 ，經(jīng)庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。 單據(jù)處理 庫房無終端：庫管員將銷售票分類存檔并及時轉(zhuǎn)總庫管在系統(tǒng)中消單。 庫房有終端：庫管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫消單處理。 帳務(wù)處理 辦理月末送貨費結(jié)款 門店自提出庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 1 營業(yè)員或顧客憑機打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)到門店庫房提貨。 2 庫管員或庫工接到營業(yè)員或顧客提交的機打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)，認真審核（包括：品名、型號、數(shù)量）。 3 審核無誤后到相應(yīng)庫區(qū)提貨并在提貨單上簽上姓名和工號、在發(fā)票聯(lián)上蓋“貨已付” 章，將商品同發(fā)票的發(fā)票聯(lián)一起交給營業(yè)員或顧客，登記垛卡。 接單、審單 提貨 填寫庫卡 單據(jù)處理 中國管 理資訊網(wǎng) 第 30 頁 共 33 頁 4 庫管員將已提貨的發(fā)票提貨聯(lián)歸類存檔并在系統(tǒng)中做出庫消單處理。 5 庫房定期與財務(wù)核對帳目。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 31 頁 共 33 頁 第十二章 門店之間商品調(diào)撥作業(yè)標準操作規(guī)程 商品轉(zhuǎn)倉流程圖 —— 門店與門店之間轉(zhuǎn)倉 商品轉(zhuǎn)倉流程 門店之間轉(zhuǎn)倉 根據(jù)所需商品信息，門店間先溝通達成一致 要貨門店派車員 制轉(zhuǎn)倉單并通知要貨門店， 將審核后的轉(zhuǎn)倉單打印二聯(lián)：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián) 送貨司機 供貨門店庫管 審核司機送來的轉(zhuǎn)倉單，并簽字確認 按轉(zhuǎn)倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉(zhuǎn)倉單不符則退回。如型號及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認入庫。 庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨庫房聯(lián) 安排司機到供貨門店干事處取單提貨 司機持收貨庫房聯(lián)將貨物拉回門店 要貨門店庫管 要貨門店經(jīng)理 商品轉(zhuǎn)倉單 供貨門店干事 持簽字確認后的轉(zhuǎn)倉單到供貨門店庫房提貨 供貨門店經(jīng)理 中國管 理資訊網(wǎng) 第 32 頁 共 33 頁 附件： 發(fā)票 （ 20xx ） E1 0277459購貨單位： 青國稅單位 數(shù) 量 單 價 金 額 備 注 收款人： 開票單位蓋章 （未蓋章無效、微機專用、手開無效）說明：發(fā)票一式 4 聯(lián)，第一聯(lián)：提貨聯(lián) 第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 第三聯(lián)：存根聯(lián) 第四聯(lián)：記帳聯(lián) 如有贈品在備注欄中注明。如稅務(wù)要求存根聯(lián)為第一聯(lián)，則第一聯(lián)為存根聯(lián)，第三聯(lián)為提貨聯(lián)青島國美電器有限公司電腦普通發(fā)票發(fā) 票 聯(lián) 開票日期：品 名 及 規(guī) 格 型 號 50萬份（青）經(jīng)青島市國家稅務(wù)局批準印制第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)合 計合計（大寫）銷貨單位：青島國美電器有限公司 客戶服務(wù)電話： 800 860 0520開票人： 注：發(fā)票專用章直接印制在發(fā)票聯(lián)上，實際使用時加蓋現(xiàn)金收訖章（包括門店名稱）。