【正文】 票來處理。通過該單，一方面可以將藥品作銷售出庫處理，另一方面可以進行貨款的結算操作，實現(xiàn)物流和錢流同步處理。該單據(jù)輸入完畢，“藥品銷售記錄”、“ 藥品拆零銷售記錄”等相關GSP報表便可以自動生成，無需再次手工制作?！静僮鞣椒ā繂螕簟緲I(yè)務管理】=【銷售出庫單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)?！霸瓋r”欄的值是根據(jù)客戶在【輔助管理】=【會員管理】中“適用價格”欄設置的值從【基礎資料】=【藥品資料】中提??；“現(xiàn)價”欄的值等于“原價” 欄的值乘以“折扣” 欄的值。在“藥品選擇”窗口中，當輸入焦點定位在[過濾]欄時，按住[上、下箭頭]可以在藥品明細窗口中上、下移動。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當前行?！笆湛睢表椖繎钍盏降慕痤~。注意，它并不是實收金額（即“本次現(xiàn)收”）。比如：您銷售了９８元的貨，客戶當現(xiàn)給您１００元，那么“收款”項目應填１００，這時系統(tǒng)自動把“找零”項目中填入２元，“本次現(xiàn)收”欄填入９８元。當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”的形式保存，藥品的庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調整單據(jù)中的數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，藥品的庫存才會減少，此時不能再對該單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行調整；若需調整，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時藥品的庫存也相應增加。如果“未結算金額”的值大于零，那么當您單擊【審核通過】按鈕后，對當前客戶的應收帳款會自動增加，增加的數(shù)值等于“未結算金額”；當您單擊【取消審核】按鈕后，對當前客戶的應收帳款會自動減少，減少的數(shù)值等于“未結算金額”。單擊【參考】按鈕，可以在彈出的“參考單據(jù)”窗口中選擇可供參考的銷售訂貨單、銷售出庫單，以實現(xiàn)單據(jù)（藥品）明細的快速輸入。若“使用當前客戶最近一次購買價格” 欄打“√”，則系統(tǒng)自動提取當前客戶最近一次購買當前行藥品時的“原價”。若“使用小票打印格式”欄不打“√”，系統(tǒng)自動使用【系統(tǒng)維護】=【單據(jù)格式】中“銷售出庫單”對應的打印格式，否則將使用【系統(tǒng)維護】=【單據(jù)格式】中單擊【銷售單小票打印格式】按鈕后設置的小票打印格式。若“相同藥品自動累加”欄打“√”，則當使用條碼槍輸入藥品時,同一藥品的數(shù)量、金額會自動累加。1條碼槍的用法。首先將輸入焦點定位在“藥品條碼”項目處，然后用條碼槍對準藥品條碼掃描即可。若藥品在庫存中存在不同的批號，系統(tǒng)會彈出“藥品選擇”窗口，您應選擇與實際銷售藥品批號相同的藥品。二、銷售退貨單【功能簡介】“銷售退貨單”是企業(yè)確認銷售退貨的依據(jù)。通過該單，一方面可以將藥品作銷售退回處理，另一方面可以進行貨款的結算操作，實現(xiàn)物流和錢流同步處理。該單據(jù)輸入完畢，“藥品銷售退回記錄”等相關GSP報表便可以自動生成，無需再次手工制作?！静僮鞣椒ā繂螕簟緲I(yè)務管理】=【銷售退貨單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)。原價是根據(jù)客戶在【輔助管理】=【會員管理】中“適用價格”欄設置的值從藥品資料中提取，“成本均價”取自該藥品在【基礎資料】=【藥品資料】中設置的參考進價。在“藥品選擇”窗口中，當輸入焦點定位在[過濾]欄時，按住[上、下箭頭]可以在藥品明細窗口中上、下移動。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當前行?！氨敬维F(xiàn)付”項目應填本次當現(xiàn)支付的金額。當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”的形式保存，藥品的庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調整單據(jù)中的數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，藥品的庫存才會增加，此時不能再對該單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行調整；若需調整，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時藥品的庫存也相應減少。如果“未結算金額”的值大于零，那么當您單擊【審核通過】按鈕后，對當前客戶的應付帳款會自動增加，增加的數(shù)值等于“未結算金額”；當您單擊【取消審核】按鈕后，對當前客戶的應付帳款會自動減少，減少的數(shù)值等于“未結算金額”。單擊【參考】按鈕，可以在彈出的“參考單據(jù)”窗口中選擇可供參考的銷售出庫單，以實現(xiàn)單據(jù)（藥品）明細的快速輸入。為了準確核算藥品的成本、利潤，建議采用這種方式退貨。若“使用當前客戶最近一次購買價格” 欄打“√”，則系統(tǒng)自動提取當前客戶最近一次購買當前行藥品時的“原價”。第七章、庫存管理庫存（倉庫）管理主要用來處理與存貨有關的業(yè)務，它是企業(yè)藥品存儲環(huán)節(jié)的重要系統(tǒng)，通過系統(tǒng)提供的調撥、報損、報溢及盤點等功能，企業(yè)可以嚴格貫徹存貨清點制度，保證帳帳、帳實相符。一、調撥單【功能簡介】對于存在多個倉庫或分支機構的企業(yè)來說，將藥品在不同倉庫之間進行調撥，是一種較為常見的業(yè)務。當發(fā)生這類業(yè)務時，可使用“調撥單”來記錄與調撥業(yè)務相關的各項數(shù)據(jù)，分別作為調入、調出倉庫的入庫、出庫依據(jù)。調撥藥品時，既可以在不同倉庫之間調撥，也可以在總部與分支機構間調撥，或者在分支機構之間調撥，此外通過倉庫調撥單還可以簡化業(yè)務流程，如通過調撥將不合格藥品調入廢品倉庫等?！静僮鞣椒ā繂螕簟緲I(yè)務管理】=【調撥單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)?！皢蝺r”也就是調撥價，它的值是根據(jù)“適用價格”選項產(chǎn)生。如果“適用價格”是“成本價”，則單價取自該藥品的在庫存中的“成本均價”，則該調撥單屬于“同價調撥單”；如果“適用價格”是“成本價”之外的其它價格（比如：批發(fā)價、零售價或會員價），則該調撥單屬于“異價調撥單”，這種情況下產(chǎn)生的調撥差價（也就是調撥價與成本均價的差額），在財務管理中會作為“主營業(yè)務收入”處理。當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”的形式保存，藥品的庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調整單據(jù)中的數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，調出庫房中藥品的庫存才會減少、調入庫房中藥品的庫存才會增加，此時不能再對該單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行調整；若需調整，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時調入庫房中藥品的庫存也相應減少，調出庫房中藥品的庫存也相應增加。單擊【參考】按鈕，可以在彈出的“參考單據(jù)”窗口中選擇可供參考的采購入庫單、調撥單，以實現(xiàn)單據(jù)（藥品）明細的快速輸入。如果您點擊“全部調撥”，系統(tǒng)會自動把調入倉庫中的藥品生成調撥藥品明細。二、報損單【功能簡介】由于藥品有效期已過或保管不善導致藥品損壞而無法銷售時，可以通過“報損單”進行處理。報損單經(jīng)過【審核通過】后，報損的金額將增加企業(yè)的管理費用。【操作方法】單擊【業(yè)務管理】=【報損單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)?！皢蝺r”欄的值取自該藥品的在庫存中的“成本均價”。當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”的形式保存，藥品的庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調整單據(jù)中的數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，藥品的庫存才會減少，此時不能再對該單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行調整；若需調整，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時藥品的庫存也相應增加。三、報溢單【功能簡介】當企業(yè)的藥品發(fā)生盈余而需要調增庫存時，可以通過“報溢單”進行處理。報溢單經(jīng)過【審核通過】后，報溢的金額將減少企業(yè)的管理費用?！静僮鞣椒ā繂螕簟緲I(yè)務管理】=【報溢單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)?！皢蝺r”欄的值取自該藥品的在庫存中的“成本均價”。當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”的形式保存，藥品的庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調整單據(jù)中的數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，藥品的庫存才會增加，此時不能再對該單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行調整；若需調整，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時藥品的庫存也相應減少。四、盤點單【功能簡介】存貨因為數(shù)量較多、收發(fā)頻繁、計量誤差、管理不善、自然損耗等原因，有可能導致庫存數(shù)量（即實物數(shù)量）與帳面數(shù)量（即計算機核算的數(shù)量）不符。為了避免帳實不符的現(xiàn)象出現(xiàn)，就要定期進行存貨清查，從而查明原因并調整帳面數(shù)量，使帳實相符。您可以使用“盤點單”來完成倉庫存貨的清查、調整工作，通過該單據(jù)您可以了解到每項存貨的盈虧數(shù)量及盈虧金額，及時掌握盈虧情況?！静僮鞣椒ā繂螕簟緲I(yè)務管理】=【盤點單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)。選擇盤點方式。（1）盤點方式一：單擊【登記盤點準備表】按鈕，在彈出的窗口中錄入需要進行盤點的藥品，錄入完畢后單擊【保存】按鈕后退出，這樣就完成了盤點準備工作。最后單擊【根據(jù)盤點準備表生成盤點單明細】按鈕生成盤點單明細。采用這種方式，可以對庫存（即帳面庫存）中沒有的藥品（實際上是盤盈的藥品）進行盤點，但對于這種藥品在“登記盤點準備表”時，“生產(chǎn)批號”、“有效期至”欄必須填寫（因為盤盈的藥品在庫存中沒有這些相關資料）。(2)、盤點方式二：在“藥品類別”項目中選擇需要進行盤點的藥品類別（如要對所有藥品進行盤點，則應選擇“全部”），然后單擊【根據(jù)庫存帳面數(shù)據(jù)生成盤點單明細】按鈕生成盤點單明細。在“貨位編號”中輸入根據(jù)藥品資料中設置的貨位編號，可以對屬于該貨位的藥品進行盤點。采用這種方式，只能對庫存（即帳面庫存）中存在的藥品進行盤點。在“實盤數(shù)量”欄中輸入該藥品的實際盤存數(shù)量，也就是實物數(shù)量?！皢蝺r”欄的值取自于“系統(tǒng)維護 － 帳套選項 － 其它”中設置的“盤點單中[單價]取值于”這個價格。對庫存中沒有的藥品進行盤點時，“單價”欄的值也是取自帳套選項中所選擇的價格。只有“選擇”欄打“√”的藥品才會保存到盤點單中。單擊【全選】按鈕，系統(tǒng)將“選擇”欄全部打“√”。單擊【全撤】按鈕，系統(tǒng)將“選擇”欄的“√”全部去掉。當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”的形式保存，藥品的庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調整單據(jù)中的數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，藥品的庫存才會根據(jù)盈虧情況增加或減少庫存，此時不能再對該單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行調整；若需調整，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時藥品的庫存也會根據(jù)盈虧情況相應的減少或增加庫存?！八阉鳌表椖渴怯脕磔斎牖蜻x擇藥品編碼的，在“熱鍵”中可以設置相應的快捷鍵，實現(xiàn)在盤點單明細中快速定位藥品。[審核通過]時先驗證[帳面數(shù)量]是否變化：為了在動態(tài)盤點過程中確保藥品帳面數(shù)量與實際庫存數(shù)量的一致性，對于新登記的盤點單，在審核通過時，建議將“[審核通過]時先驗證[帳面數(shù)量]是否變化”選項打勾。五、拆零單【功能簡介】拆零是指將整件包裝的藥品拆成散件的過程。本系統(tǒng)通過“拆零單”來記錄企業(yè)對藥品進行拆零的信息，它在記錄藥品外在形態(tài)變化情況的同時產(chǎn)生整件藥品的出庫與散件藥品的入庫業(yè)務?！静僮鞣椒ā繂螕簟緲I(yè)務管理】=【拆零單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)。在對某一藥品拆零前，首先要在【基礎資料】=【藥品資料】進行拆零定義，即定義拆零的方法。當您在“拆零藥品”項目中填寫需要進行拆零的藥品后，系統(tǒng)會自動取出該藥品的“拆零定義”資料填入拆零單明細中。六、調價（促銷）單【功能簡介】企業(yè)在某個特定經(jīng)營業(yè)期間內，可以通過調整藥品的銷售價格以實現(xiàn)促銷的目的。本系統(tǒng)正是通過“調價（促銷）單”來記錄企業(yè)對藥品進行調價的信息?！静僮鞣椒ā繂螕簟緲I(yè)務管理】=【調價（促銷）單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)。設置的新價只能在“生效日期”項目中指定的日期范圍內才會生效。七、庫存差額調整單【功能簡介】本系統(tǒng)采用的是“移動加權平均法”來核算藥品的成本，為了核算藥品的適時庫存及每筆銷售業(yè)務（銷售出庫單、銷售退貨單）的成本、毛利，本系統(tǒng)對每筆銷售業(yè)務都是動態(tài)攤銷成本的，這樣就會因為四舍五入等計算上的原因導致藥品庫存出現(xiàn)庫存數(shù)量為零、庫存金額不為零的異常情況。為了修正這一異常，實現(xiàn)業(yè)的銷售成本、利潤及存貨的正確核算，本系統(tǒng)設計了“庫存差額調整單”這一功能?！静僮鞣椒ā繂螕簟緲I(yè)務管理】=【庫存差額調整單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)。若庫存中存在庫存數(shù)量為零，庫存金額不為零的藥品，則新增單據(jù)之后，系統(tǒng)會自動將這些藥品填入庫存差額調整單明細之中；若不存在，則說明庫存沒有異常，這樣就不需要登記庫存差額調整單了。第八章、應收應付企業(yè)與往來單位之間由于采購、銷售等業(yè)務會產(chǎn)生相應的往來帳款（也就是應收或應付帳款），您可以通過該“應收應付”系統(tǒng)對這些往來帳款進行處理。一、收款單【功能簡介】“收款單”主要用于本企業(yè)向往來單位收取采購退貨款、銷售貨款、預收款等收款業(yè)務。它可以處理一張采購退貨單、銷售出庫單的分次收款，或一張收款單同時處理幾張采購退貨單、銷售出庫單的業(yè)務?！静僮鞣椒ā繂螕簟緲I(yè)務管理】=【收款單】，在彈出的窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新的單據(jù)?！巴鶃韱挝弧表椖刻詈煤?，系統(tǒng)自動將本企業(yè)與該單位之間發(fā)生的所有未完成結算的待收款業(yè)務單據(jù)（采購退貨單、銷售出庫單）填入收款單明細中。“實收金額”項目應輸入實際收到的預收款或處理的應收款。“調減”項目應輸入因某種原因（比如優(yōu)惠）需調減應收款的金額。 “實收金額”與“調減”之和應等于收款單明細中“本次收款”欄之和。收款單明細中“本次收款”欄的值不能大于“未結算金額”欄的值。自動收款：（A）當“實收金額”項目與“調減”項目之和為零時，單擊【自動】按鈕，系統(tǒng)將對收款單明細中所列單據(jù)進行全部收款處理，即將“未結算金額”欄的值填入“本次收款”欄，并將“未結算金額”欄的合計值填入“實收金額”項目中。(B)當“實收金額”項目與“調減”項目之和不為零時，單擊【自動】按鈕，系統(tǒng)將按照收款單明細中所列單據(jù)的先后順序分配本次收款金額（即“實收金額”項目與“調減”項目之和）。二、付款單【功能簡介】“付款單”主要用于本企業(yè)向往來單位支付采購貨款、銷售退貨款、預付款等付款業(yè)務。它可以處理一張采購入庫單、銷售退貨單的分次付款，或一張付款單同時處理幾張采購入庫單、銷