【正文】 如稅務要求存根聯(lián)為第一聯(lián)，則第一聯(lián)為存根聯(lián)，第三聯(lián)為提貨聯(lián)青島國美電器有限公司電腦普通發(fā)票發(fā) 票 聯(lián) 開票日期：品 名 及 規(guī) 格 型 號 50萬份（青）經(jīng)青島市國家稅務局批準印制第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)合 計合計（大寫）銷貨單位：青島國美電器有限公司 客戶服務電話： 800 860 0520開票人： 注：發(fā)票專用章直接印制在發(fā)票聯(lián)上，實際使用時加蓋現(xiàn)金收訖章（包括門店名稱）。如型號及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認入庫。 5 庫房定期與財務核對帳目。 3 審核無誤后到相應庫區(qū)提貨并在提貨單上簽上姓名和工號、在發(fā)票聯(lián)上蓋“貨已付” 章，將商品同發(fā)票的發(fā)票聯(lián)一起交給營業(yè)員或顧客，登記垛卡。 帳務處理 辦理月末送貨費結(jié)款 門店自提出庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 1 營業(yè)員或顧客憑機打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)到門店庫房提貨。 單據(jù)處理 庫房無終端：庫管員將銷售票分類存檔并及時轉(zhuǎn)總庫管在系統(tǒng)中消單。 提貨 庫工憑“送貨派車單”帶領(lǐng)服務車搬運工（ 1 人）或運輸商搬運工（ 2 人）到相應庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 29 頁 共 33 頁 第十一章 門店出庫作業(yè) 操作標準 流程圖： 門店出庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 門店送貨出庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 接單、審單 庫管員接到服務車司機或運輸商司機提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機姓名、車號）。 ⑤盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務經(jīng)理、門店經(jīng)理簽字確認。 ③盤點內(nèi)容：各柜組樣機、正品庫、殘次庫和贈品庫。 具體操作流程： ①每月 25 日 18 時后，財務打出門店庫存清單。 （三）、門店月盤具體操作流程： 參加人員 ：門店經(jīng)理、門店財務主管、庫管員和庫工。 B、盤點完畢，填寫《門店周盤報表》；門店業(yè)務經(jīng)理和庫管員簽字確認。 ⑤ 盤點結(jié)果處理。 ③盤點內(nèi)容： 是對門店庫房內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 具體操作流程： ①每周一 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 （二）、門店周盤具體操作流程： 參加人員：門店業(yè)務經(jīng) 理、庫管員、庫工。 ⑥ 盤點結(jié)果處理。 ④盤點內(nèi)容： 對門店內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 ② 庫工隨時對所負責的區(qū)域進行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 盤點時間：每日 18 點分。 衛(wèi)生清潔標準：貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。 做好商品日常防潮、除塵工作。 溫度控制 30 度以下。 嚴禁商品超極限堆碼。同時在供應商加蓋收貨章。 6 帳務處理。 ① 驗收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字，并將“驗貨通知單”單號寫于“送貨單”上。 按堆碼極限要求進行碼垛。 4 分類搬運。內(nèi)容 包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率 10/%）。 3 入庫驗收。 ① 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續(xù)。庫管員依據(jù)到貨通知做好準備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。 包括各類商品的待處理不良品。 包括各類商品的隨機贈品和促銷品。這些商品適合直接堆碼儲存。這些商品適合用貨架存儲。這些商品需要分隔出空間單獨儲存保管，或者采用封閉式貨柜儲存。主要功能是庫房辦公和庫房出入庫審核。 庫房面積不應超過營業(yè)面積的 10%；并且最大不能超過 500 平方米。門店庫房面積確定 營業(yè)面積 3000 平方米以下門店，其庫房面積標準為不小于 200 平方米。 門店庫房最好位于賣場一層，便于出入庫。 3 配送中心派車員 配送中心派車員打印送貨單據(jù)交司機提貨。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 22 頁 共 33 頁 第二節(jié) 贈品發(fā)放流程 贈品發(fā)放流程 適用配送中心 營業(yè)員 配送中心派車員 司機 打印送貨單據(jù)包括贈品提貨單 銷售小票 正常送貨 在銷售小票上注明所贈機型數(shù)量等信息轉(zhuǎn)到配送中心庫區(qū) 收款員 收款時注明該贈品，并選擇配送發(fā)放 配送中心庫管 按贈品提貨單執(zhí)行贈品發(fā)放 中國管 理資訊網(wǎng) 第 23 頁 共 33 頁 序號 崗位 業(yè)務描述 1 營業(yè)員 營業(yè)員在銷售票上說明所贈機型數(shù)量等信息。按贈品編碼制“贈品入庫單” 2 財務人員 審核贈品入庫單，打印“贈品入庫單”。 財務人員 中國管 理資訊網(wǎng) 第 21 頁 共 33 頁 序號 崗位 業(yè)務描述 1 贈品庫保管員 依據(jù)贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨，確認贈品是否為新品類，是新品類向業(yè)務員申請贈品編碼（流水碼），同時在系統(tǒng)界面中選擇屬性：自購贈品、隨機贈品、促銷贈品，盤盈商品、關(guān)系單位饋贈物品，由商品轉(zhuǎn)化為促銷禮品等可選擇項目，在隨機贈品中填列為何種商品的隨機贈品。 4 配送中心庫管 憑“商品退廠單”的倉庫聯(lián)查詢所退商品，按執(zhí)行做發(fā)貨。并打印三聯(lián)“商品退廠單”，白聯(lián)記帳聯(lián)；紅聯(lián)倉庫聯(lián)；黃聯(lián)供應商聯(lián)。 2 采購部業(yè)務員 填寫“商品退廠單”并制單選擇部門及所退商品的型號、數(shù)量、批次。 配送中 心財務根據(jù)“商品調(diào)撥單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)） 配送司機或運輸承運方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨 一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財務部開具增殖稅發(fā)票 庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)） 一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財務記帳 一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查 總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運輸協(xié)議 北京分部采購部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥單”傳真至配送中心財務 總部采購中心根據(jù)各地區(qū)銷售和需求情況制訂“商品調(diào)撥單”，并傳真至北京分部采購部 中國管 理資訊網(wǎng) 第 18 頁 共 33 頁 經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程 第六章 商品退廠標準操作流程 經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程 符合 不符合 通過 未通過 采購部業(yè)務員 結(jié)算中心財務 配送中心庫管 商品退廠單 填寫“商品退廠單” 打印“商品退廠單” 查詢所退商品 供應商確認函或紅票 與 供應商協(xié)商退廠 商品退廠單（紅、黃聯(lián)） 發(fā)貨 通知門店轉(zhuǎn)倉 分部總經(jīng)理 記帳 審核是否符合退貨條件 供應商 審批 取消該筆退廠 中國管 理資訊網(wǎng) 第 19 頁 共 33 頁 注：門店經(jīng)銷商品退貨先執(zhí)行門店到配送中心的轉(zhuǎn)倉工作后再執(zhí)行退貨流程。 及時通知調(diào)出分部，由調(diào)出分部與承運方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫