國美電器倉儲作業(yè)操作手冊(參考版)
2025-07-10 13:21本頁面
【正文】 。如型號及數量相符則在系統(tǒng)中確認入庫。5 庫房定期與財務核對帳目。3審核無誤后到相應庫區(qū)提貨并在提貨單上簽上姓名和工號、在發(fā)票聯上蓋“貨已付”章，將商品同發(fā)票的發(fā)票聯一起交給營業(yè)員或顧客，登記垛卡。帳務處理辦理月末送貨費結款門店自提出庫作業(yè)標準操作規(guī)程：1營業(yè)員或顧客憑機打發(fā)票的發(fā)票聯和提貨聯到門店庫房提貨。單據處理庫房無終端：庫管員將銷售票分類存檔并及時轉總庫管在系統(tǒng)中消單。提貨庫工憑“送貨派車單”帶領服務車搬運工（1人）或運輸商搬運工（2人）到相應庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。 第十一章 門店出庫作業(yè)操作標準流程圖：接單、審單提貨填寫庫卡單據處理門店出庫作業(yè)標準操作規(guī)程：門店送貨出庫作業(yè)標準操作規(guī)程：接單、審單庫管員接到服務車司機或運輸商司機提交的已經簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯和顧客回執(zhí)聯），認真審核（包括：品名、型號、數量、司機姓名、車號）。⑤盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務經理、門店經理簽字確認。③盤點內容：各柜組樣機、正品庫、殘次庫和贈品庫。具體操作流程：①每月25日18時后，財務打出門店庫存清單。（三）、門店月盤具體操作流程：參加人員：門店經理、門店財務主管、庫管員和庫工。B、盤點完畢，填寫《門店周盤報表》；門店業(yè)務經理和庫管員簽字確認。⑤盤點結果處理。③盤點內容：是對門店庫房內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數量和質量是否相符。具體操作流程：①每周一18時后，庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。（二）、門店周盤具體操作流程：參加人員：門店業(yè)務經理、庫管員、庫工。⑥盤點結果處理。④盤點內容：對門店內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數量和質量是否相符。②庫工隨時對所負責的區(qū)域進行卡物核對，發(fā)現問題及時處理。盤點時間：每日18點分。衛(wèi)生清潔標準：貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。做好商品日常防潮、除塵工作。溫度控制30度以下。嚴禁商品超極限堆碼。同時在供應商加蓋收貨章。6 帳務處理。①驗收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字，并將“驗貨通知單”單號寫于“送貨單”上。按堆碼極限要求進行碼垛。4 分類搬運。內容包括：單貨核對（品名、型號、數量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內部質量檢查（抽檢率10/%）。3 入庫驗收。①送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續(xù)。庫管員依據到貨通知做好準備工作，如：貨位安排、裝卸人員調度。包括各類商品的待處理不良品。包括各類商品的隨機贈品和促銷品。這些商品適合直接堆碼儲存。這些商品適合用貨架存儲。這些商品需要分隔出空間單獨儲存保管，或者采用封閉式貨柜儲存。主要功能是庫房辦公和庫房出入庫審核。庫房面積不應超過營業(yè)面積的10%；并且最大不能超過500平方米。門店庫房面積確定營業(yè)面積3000平方米以下門店，其庫房面積標準為不小于200平方米。門店庫房最好位于賣場一層，便于出入庫。3配送中心派車員配送中心派車員打印送貨單據交司機提貨。 第二節(jié) 贈品發(fā)放流程贈品發(fā)放流程 適用配送中心在銷售小票上注明所贈機型數量等信息轉到配送中心庫區(qū)銷售小票營業(yè)員收款時注明該贈品，并選擇配送發(fā)放收款員打印送貨單據包括贈品提貨單配送中心派車員按贈品提貨單執(zhí)行贈品發(fā)放配送中心庫管司機正常送貨序號崗位業(yè)務描述1營業(yè)員營業(yè)員在銷售票上說明所贈機型數量等信息。按贈品編碼制“贈品入庫單”2財務人員審核贈品入庫單，打印“贈品入庫單”。廠家送貨員序號崗位業(yè)務描述1贈品庫保管員依據贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨，確認贈品是否為新品類，是新品類向業(yè)務員申請贈品編碼（流水碼），同時在系統(tǒng)界面中選擇屬性：自購贈品、隨機贈品、促銷贈品，盤盈商品、關系單位饋贈物品，由商品轉化為促銷禮品等可選擇項目，在隨機贈品中填列為何種商品的隨機贈品。注：門店經銷商品退貨先執(zhí)行門店到配送中心的轉倉工作后再執(zhí)行退貨流程。紅聯及黃聯交供應商，到倉庫提貨；否則，報分部總經理審批。3結算中心財務根據供應商蓋章后的確認單或紅票進行審核，審核是否應付庫存＋應收－本次退廠金額，若通過則直接削減財務帳。32 / 32第六章 商品退廠標準操作流程經銷商品及配送代銷商品退廠流程經銷商品及配送代銷商品退廠流程供應商確認函或紅票填寫“商品退廠單”通知門店轉倉與供應商協商退廠采購部業(yè)務員商品退廠單打印“商品退廠單”記帳審核是否符合退貨條件結算中心財務 符合 不符合審批分部總經理 通過取消該筆退廠 未通過 商品退廠單（紅、黃聯）供應商配送中心庫管查詢所退商品發(fā)貨序號崗位業(yè)務描述1采購部業(yè)務員對于滯銷品及殘次品由采購部業(yè)務員與供應商協商，得到供應商確認函，通知門店經理將商品轉倉至配送中心。及時通知調出分部，由調出分部與承運方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫手續(xù)分部財務根據商品入庫單登記庫存商品內部往來帳總部統(tǒng)一采購、全國調撥形式的物流處理流程：總部統(tǒng)一采購、全國調撥形式是指由北京總部采購中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購合同，商品送達某分部配送中心后，再根據各地區(qū)要貨申請進行全國調撥。分部之間商品調撥的物流處理流程：兩個分部之間商品調撥的物流處理流程：商品調出分部處理流程：采購部將經簽批的“要貨申請單”傳真至配送中心經理簽字后轉財務配送中心財務根據“要貨申請單”制作并打印銷售票（
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