【正文】 程：同兩個(gè)分部之間商品調(diào)撥流 程。 每單運(yùn)輸必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議或我方認(rèn)可的貨運(yùn)單。 接單審單 派工 提貨 復(fù)核 單據(jù)處理 帳務(wù)處理 中國管 理資訊網(wǎng) 第 12 頁 共 33 頁 附件： 送貨派車單 國美電器送貨單 編 號： 派車人： 打印日期： 倉 庫： 第 次打印 姓 名： 門 店： 發(fā)票號： 送貨日期： 電 話： 地 區(qū)： 標(biāo)志建筑物： 用戶要求： 備 注： 欠款備注： 地 址： 提貨單號 商品碼 品 名 數(shù) 量 庫 區(qū) 送貨人： 車牌號： 網(wǎng) 點(diǎn)： 司機(jī)簽字： 日 期： 客戶意見和簽字： 第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客 回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機(jī)聯(lián) 贈(zèng)品提貨單 贈(zèng) 品 名 稱 數(shù)量 備注 提貨司機(jī)簽字： 日期： 備注：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機(jī)聯(lián) 注：無贈(zèng)品不打印贈(zèng)品提貨單 。 派工 單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。 填寫人簽字確認(rèn)。 規(guī)格，該商品的具體類別、型號，例如：索尼 SG29T80、古橋 KFR23GW/D中國管 理資訊網(wǎng) 第 10 頁 共 33 頁 等。 用濕拖把擦拭地面灰塵。 附件： 國美電器配送中心盤點(diǎn)表樣本 三 配送中 心庫房清潔衛(wèi)生制度 （一）、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分： 行政辦公區(qū) 宿舍生活區(qū) 門衛(wèi)出入?yún)^(qū) 倉庫儲存區(qū) （二）、 倉庫儲存區(qū) 清潔衛(wèi)生具體內(nèi)容： 每日 8： 30 各庫房庫管員帶領(lǐng)庫工開始做庫區(qū)衛(wèi)生。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 9 頁 共 33 頁 （三）、配送中心月盤具體操作流程： 參加人員：配送中心、分部財(cái)務(wù)、審計(jì)部部門員工。 盤點(diǎn)時(shí)間：每周日下午 18 點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。 盤點(diǎn)時(shí)間：每日 18 點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。 保管措施： 保持庫房內(nèi)干燥、涼爽、通風(fēng)。 5 單據(jù)處理。 內(nèi)容 包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率 10/%）。 注： 財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià) 格入庫，價(jià)格差異由采購部做調(diào)價(jià) 庫房有終端入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 1 批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫房。 4 分類搬運(yùn)。 2 接單、審單。 各品類區(qū)按照商品規(guī)格劃分為若干規(guī)格區(qū)。 各規(guī)格區(qū)按照商品型號劃分為型號區(qū)。 ① 送貨單位必須持有“商品訂貨單 ”和“送貨單”到總庫管辦公室辦理入庫手續(xù)。按商品品名、型號分類搬運(yùn)到指定貨位。庫管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。 注： 收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。 ① 驗(yàn)收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字。 庫房溫度： 控制在 30 度以下 庫房濕度： 控制在 75%以下 （二）、消防要求： 塑料部分和包裝紙箱都是可燃物，應(yīng)加強(qiáng)防火。 具體操作流程： ①每日 18 時(shí)后， 庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng) 日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 具體操作流程： ①每周 日 18 時(shí)后， 庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 盤點(diǎn)時(shí)間：每月 25 日下午 18 時(shí)。包括：貨垛衛(wèi)生、庫內(nèi)通道衛(wèi)生、出入庫檢驗(yàn)區(qū)衛(wèi)生和庫區(qū)車輛通道衛(wèi)生。 禁止向庫內(nèi)地面灑水。 庫卡類別，正品，殘次，外箱破損，贈(zèng)品等。 （二）、庫卡的使用范圍 庫卡在全部庫存貨物范圍內(nèi)都要建立。 提貨 庫工憑“送貨 派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運(yùn)工（ 1 人）或運(yùn)輸商搬運(yùn)工（ 2 人）到相應(yīng)庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 13 頁 共 33 頁 配送中心商品調(diào)撥標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第一節(jié) 配送中心與門店之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 商品轉(zhuǎn)倉流程 配送與門店之間轉(zhuǎn)倉 門店經(jīng)理 將需調(diào)貨信息傳真至配送中心 審核要貨門店的調(diào)貨單 配送中心庫管 配送中心派車員 根據(jù)審核后的調(diào)貨單制轉(zhuǎn)倉單 ,打印二聯(lián) ：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián) 送貨司機(jī) 將蓋章確認(rèn)后的轉(zhuǎn)倉單交派車處，由派車員統(tǒng)一安排送貨 配送中心庫管 配送司機(jī)持轉(zhuǎn)倉單到庫房提貨 司機(jī)持庫房收貨聯(lián)將貨物送至門店 庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨庫房聯(lián) 配送經(jīng)理 憑商品轉(zhuǎn)倉單安排公司自有車輛送貨 按轉(zhuǎn)倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉(zhuǎn)倉單不符則退回。 發(fā)運(yùn)時(shí)，商品調(diào)出分部配送中心必須同運(yùn)輸承運(yùn)方認(rèn)真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗(yàn)工作。 配送中 心財(cái)務(wù)根據(jù)“商品調(diào)撥單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)） 配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨 一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù)部開具增殖稅發(fā)票 庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)） 一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳 一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查 總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時(shí)外租車輛）外包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議 北京分部采購部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥單”傳真至配送中心財(cái)務(wù) 總部采購中心根據(jù)各地區(qū)銷售和需求情況制訂“商品調(diào)撥單”，并傳真至北京分部采購部 中國管 理資訊網(wǎng) 第 18 頁 共 33 頁 經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程 第六章 商品退廠標(biāo)準(zhǔn)操作流程 經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程 符合 不符合 通過 未通過 采購部業(yè)務(wù)員 結(jié)算中心財(cái)務(wù) 配送中心庫管 商品退廠單 填寫“商品退廠單” 打印“商品退廠單” 查詢所退商品 供應(yīng)商確認(rèn)函或紅票 與 供應(yīng)商協(xié)商退廠 商品退廠單（紅、黃聯(lián)） 發(fā)貨 通知門店轉(zhuǎn)倉 分部總經(jīng)理 記帳 審核是否符合退貨條件