【文章內容簡介】 作業(yè)標準操作規(guī)程： 庫房有終端： 接單、審單 庫管員接到服務車司機或運輸商司機提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機姓名、車號）。 派工 單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。 提貨 庫工憑“送貨 派車單”帶領服務車搬運工（ 1 人）或運輸商搬運工（ 2 人）到相應庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。 注：出庫商品凡為兩件套以上的，庫房發(fā)貨人員必須在提貨單上注明爲幾件套。 復核 提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經(jīng)庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。 單據(jù)處理 庫管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫消單處理。 帳務處理 財務憑“送貨派車單”顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費結款 庫房無終端： 消單。必須先到總庫管處消單，才能到庫房提貨。 其他操作規(guī)程同庫房有終端操作 規(guī)程。 接單審單 派工 提貨 復核 單據(jù)處理 帳務處理 中國管 理資訊網(wǎng) 第 12 頁 共 33 頁 附件： 送貨派車單 國美電器送貨單 編 號： 派車人： 打印日期： 倉 庫： 第 次打印 姓 名： 門 店： 發(fā)票號： 送貨日期： 電 話： 地 區(qū)： 標志建筑物： 用戶要求： 備 注： 欠款備注： 地 址： 提貨單號 商品碼 品 名 數(shù) 量 庫 區(qū) 送貨人： 車牌號： 網(wǎng) 點： 司機簽字： 日 期： 客戶意見和簽字： 第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客 回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機聯(lián) 贈品提貨單 贈 品 名 稱 數(shù)量 備注 提貨司機簽字： 日期： 備注：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機聯(lián) 注：無贈品不打印贈品提貨單 。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 13 頁 共 33 頁 配送中心商品調撥標準操作規(guī)程 第一節(jié) 配送中心與門店之間商品調撥的標準操作規(guī)程 商品轉倉流程 配送與門店之間轉倉 門店經(jīng)理 將需調貨信息傳真至配送中心 審核要貨門店的調貨單 配送中心庫管 配送中心派車員 根據(jù)審核后的調貨單制轉倉單 ,打印二聯(lián) ：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián) 送貨司機 將蓋章確認后的轉倉單交派車處，由派車員統(tǒng)一安排送貨 配送中心庫管 配送司機持轉倉單到庫房提貨 司機持庫房收貨聯(lián)將貨物送至門店 庫房按轉倉單發(fā)貨，在轉倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉倉單發(fā)貨庫房聯(lián) 配送經(jīng)理 憑商品轉倉單安排公司自有車輛送貨 按轉倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉倉單不符則退回。如型號及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認入庫。 門店庫管 門店干事 商品轉倉單 中國管 理資訊網(wǎng) 第 14 頁 共 33 頁 第二節(jié) 分部之間商品調撥的標準操作流程 分部之間商品調撥的物流處理規(guī)定： 分部之間商品調撥由總部銷售中心向調入和調出分部同時下發(fā)“商品調撥通知單”，調出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調入分部作為接貨的依據(jù)；如實收商品與總部下發(fā)的“商品調撥通知單”不一致，調入分部應拒絕接收。 分部之間商品調撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負責人為各配送中心經(jīng)理。 采銷部門根據(jù)總部相關部門簽批的“商品調撥通知單”簽署意見后 轉配送中心，由配送中心做好商品調撥準備工作，并做好相關備案，物流部將不定期抽查。 收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各配送中心經(jīng)理。 運輸承運方必須經(jīng)過嚴格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運輸承運商，運輸商需提供門到門服務。 每單運輸必須簽訂運輸協(xié)議或我方認可的貨運單。 發(fā)運時，商品調出分部配送中心必須同運輸承運方認真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗工作。 發(fā)運后，商品調出分部配送中心經(jīng)理必須電話通知收貨分部配送中心經(jīng)理做好接收準備。 收貨時，商品調入分部配送中心必須委 派專人按照調出分部的隨貨同行單明細認真做好商品交接和檢驗工作。 經(jīng)過檢驗入庫后，接收分部配送中心經(jīng)理必須電話通知發(fā)貨分部配送中心經(jīng)理，經(jīng)過認真核實后方可簽字確認并辦理相關手續(xù)。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 15 頁 共 33 頁 分部之間商品調撥的物流處理流程： 兩個分部之間商品調撥的物流處理流程： 商品調出分部處理流程： 采購部將經(jīng)簽批的“要貨申請單”傳真至配送中心經(jīng)理簽字后轉財務 配送中心財務根據(jù)“要貨申請單”制作并打印銷售票（一式兩 聯(lián)） 配送司機或運輸承運方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨 一聯(lián)轉分部財務部開具增殖稅發(fā)票 庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)），雙方簽字 一聯(lián)轉配送財務記帳 一聯(lián)隨貨同行到調入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查 總調度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運輸協(xié)議 中國管 理資訊網(wǎng) 第 16 頁 共 33 頁 說明：與運輸承運方簽訂運輸協(xié)議時，收貨人必須填寫配送中心第一負責人即經(jīng)理 ,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行。 商品調入分部處理流程： 司機持調出分部出庫單（或同時持承運單）到調入分部配送中心送貨 配送中心庫房根據(jù)采購部批單和調出分部出庫單驗收商品 分部財務根據(jù)商品入庫單登記庫存商品內部往來帳 商品經(jīng)檢驗合格后辦理入庫手續(xù) 配送財務憑庫房入庫單和經(jīng)配送經(jīng)理簽字的運輸承運單支付運費、蓋收貨章 商品檢驗不合格（型號、數(shù)量不符）外殘） 商品型號、數(shù)量不符經(jīng)查確屬我方錯發(fā)、漏發(fā)造成的，按實收入庫 商品數(shù)量不符或有外殘的，必須拒收。 及時通知調出分部，由調出分部與承運方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫手續(xù) 中國管 理資訊網(wǎng) 第 17 頁 共 33 頁 總部統(tǒng)一采購、全國調撥形式的物流處理流程： 總部統(tǒng)一采購、全國調撥形式是指由