【正文】 文件名稱：配送中心促銷品配發(fā)流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號(hào)： 005 生效日期： （ A005）索引 序號(hào) 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項(xiàng) P2 3 使用表單 P3 附件編號(hào) 序號(hào) 名 稱 編 號(hào) 1 商品調(diào)撥單 N/A 流程圖 1． 4 調(diào)貨員 庫區(qū)組長 作業(yè)員 調(diào)貨員 1． 5 1． 6 庫區(qū)組長 調(diào)貨員 卡車司機(jī) 商品調(diào)撥單 序號(hào) 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 庫區(qū)組長 庫 管 1． 1 1． 2 庫 管 錄入員 1． 3 庫 管 錄入員 收貨人員清點(diǎn)促銷品數(shù)量，并與廣宣部或業(yè)務(wù)部確認(rèn)。 使用表單 3． 1 商品調(diào)撥單 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運(yùn) 手 冊 文件名稱：配送中心隨機(jī)贈(zèng)品配發(fā)流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號(hào)： 004 生效日期： （ A004）索引 序號(hào) 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項(xiàng) P2 3 使用表單 P3 附件編號(hào) 序號(hào) 名 稱 編 號(hào) 1 隨機(jī)贈(zèng)品庫存管理卡 PSBD003 2 商品調(diào)撥單 N/A 流程圖 1． 5 庫 管 序號(hào) 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 庫區(qū)組長 庫 管 1． 1 庫區(qū)組長 庫 管 隨機(jī)贈(zèng)品 庫存管理卡 1． 2 庫區(qū)組長 作業(yè)員 隨機(jī)贈(zèng)品 庫存 管理卡 1． 3 庫區(qū)組長 調(diào)貨員 商品調(diào)撥單 1． 4 隨機(jī)贈(zèng)品 庫存管理卡 收貨人員清點(diǎn)隨機(jī)贈(zèng)品數(shù)量并與供貨方或業(yè)務(wù)部確認(rèn)配發(fā)方法。 計(jì)算機(jī)錄入操作，列印票據(jù)復(fù)核無誤后簽章轉(zhuǎn)至門店調(diào)貨員。 使用表單 3． 1 到貨差異確認(rèn)單 3． 2 到貨商品通知單 國美電器有限公司配送中心 到貨差異確認(rèn)單 To： Fr：國美電器有限公司配送中心 Date： 供貨單位 進(jìn)貨日期 我們于上記日期收到貴處所送貨品，經(jīng)查核發(fā)現(xiàn)下列貨品的到貨數(shù)量或型號(hào)與貴處出具的出貨票據(jù)不符。 管人員。 10． 7 隨時(shí)接受臨時(shí)指派的工作。 9． 5 根據(jù)組長的安排，執(zhí)行殘次商品的定期或不定期盤點(diǎn)。 8． 3 根據(jù)安排調(diào)整儲(chǔ)位，做好庫區(qū)商品的整理、清潔工作。 配送中心正品庫區(qū)組長工作職掌 7． 1 負(fù)責(zé)各門店訂貨的商品出庫作業(yè)。 5． 3 負(fù)責(zé)殘次品庫定期或不定期的盤點(diǎn)工作。 配送中心正品庫管工作職掌 4． 1 負(fù)責(zé)所有正品接收及入庫手續(xù)的辦理。 3． 2 負(fù)責(zé)向配送中心錄入員取得出貨票單并分別進(jìn)行登記、留存及傳遞。 2． 2 隨時(shí)掌握各項(xiàng)商品的庫存狀況，并及時(shí)將配送中心到貨或缺貨情況反饋各門店。 1． 2 制定配送中心短期及長期的改善和發(fā)展計(jì)劃并實(shí)施。 1． 7 對配送中心經(jīng)管的各項(xiàng)公司資產(chǎn)安全、防火、防盜工作負(fù)責(zé)。 2． 7 負(fù)責(zé)管理、盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)本部門辦公用品及申報(bào)月需求計(jì)劃，并配發(fā)至各職能人員。 3． 7 及時(shí)與配送中心財(cái)務(wù)人員核對應(yīng)收預(yù)收單金額。 4． 6 負(fù)責(zé)及時(shí)調(diào)整庫區(qū)儲(chǔ)位，確保各倉儲(chǔ)區(qū)域的有效利用。 6． 3 督導(dǎo)庫區(qū)作業(yè)人員熟悉所有庫存商品和儲(chǔ)位，掌握正確有效的作業(yè)方式，不斷訓(xùn)練以提升整體作業(yè)水平。 7． 6 根據(jù)安排，帶領(lǐng)組員調(diào)整庫區(qū)儲(chǔ)位，并隨時(shí)接受臨時(shí)指派的工作。 9． 2 根據(jù)庫管的安排，進(jìn)行殘次商品的調(diào)換、退貨、確保準(zhǔn)確無誤。 10． 4 確保出車前和收車后對卡車的檢查并作完整記錄。 填制到貨商品通知單后轉(zhuǎn)至行政干事傳真至各門店。 2． 3 填制三聯(lián)入庫單，必須確保填寫的型號(hào)與商品包裝箱印刷的型號(hào)相符。 *票據(jù)列印但未到貨品，請速確認(rèn)。 注意事項(xiàng) 2． 1 行政 干事接收門店訂單，確認(rèn)訂單內(nèi)應(yīng)由門店填寫的各項(xiàng)內(nèi)容完整，并有門店業(yè)務(wù)經(jīng)理的簽字。 注意事項(xiàng) 2． 1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)到貨的隨機(jī)贈(zèng)品多出或短缺時(shí)，必須立即聯(lián)絡(luò)供貨方或業(yè)務(wù)部，在取得確認(rèn)后方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 據(jù)卡車裝運(yùn)的促銷品填寫商品調(diào)撥單并與門店調(diào)貨員共同簽字確認(rèn)，其中調(diào)入單位聯(lián)隨貨同行，由卡車司機(jī)帶回門店 注意事項(xiàng) 2． 1 任何促銷品都必須以零單價(jià)辦理入庫手續(xù)，并進(jìn)行計(jì)算機(jī)錄入操作。對殘次原因不詳?shù)纳唐窇?yīng)與門店進(jìn)行確認(rèn)。（使用殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表或門店退庫商品異常情況記錄單） 接前頁 符合退殘標(biāo)準(zhǔn) 不符 合退殘標(biāo)準(zhǔn) 同本流程 操作，并在入庫單中相應(yīng)型號(hào)及數(shù)量后標(biāo)注“不符合退殘標(biāo)準(zhǔn)，退回”。 2． 2 無論是由配送中心自運(yùn)還是供貨商提運(yùn)退貨的殘次商品，都必須 在取得供貨商對該殘次商品的正式接收入庫憑證后方可跟進(jìn)后續(xù)的操作，除此之外任何單據(jù)都不是配送中心財(cái)務(wù)人員據(jù)以進(jìn)行退貨銷帳操作的有效憑證。 于殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表中記錄該殘次商品的處理結(jié)果和處理日期。 2． 2 對于雖經(jīng)過預(yù)先確認(rèn)，但當(dāng)配送中心自運(yùn)殘次商品前往供貨商倉庫進(jìn)行調(diào)換時(shí)，由于突發(fā)或特殊原因未能調(diào)換相同型號(hào)的正品，這時(shí)，可以由卡車司機(jī)將原殘次商品運(yùn)回配送中心，待重新確認(rèn)后再行調(diào)換。 于殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表中記錄該殘次商品的處理結(jié)果和處理日期。 2． 4 對于因性能故障產(chǎn)生的殘次商品，當(dāng)供貨商的技術(shù)部門在檢驗(yàn)后得出否定結(jié)論并退回配送中心時(shí)，應(yīng)要求供貨商出具正式檢測報(bào)告，并查看殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表，將該商品退回退貨門店。 將開箱查驗(yàn)的商品以黃色膠帶重新封箱，并在騎縫處加蓋驗(yàn)貨專用章，填寫驗(yàn)貨人姓名及驗(yàn)貨日期。 YES NO 接收業(yè)務(wù)部傳真的正品退庫通知單。（配送中心自運(yùn)或由供貨商提運(yùn)） 按照預(yù)定的日期貨商對該商品的真業(yè)務(wù)部。 2． 6 退貨的商品如有隨機(jī)贈(zèng)品，必須如數(shù)退回供貨商或退貨門店，同時(shí)要求收貨人員清點(diǎn)無誤后在隨機(jī)贈(zèng)品返還單上簽字確認(rèn)。 接收業(yè)務(wù)部或門店傳真的正品退庫通知單。 2． 3 同配送中心進(jìn)貨退出流程不同的是，出貨退回產(chǎn)生的商品是要進(jìn)行繼續(xù)銷售的，因此凡不符合正品接收標(biāo)準(zhǔn)的退庫商品，配送中心有權(quán)當(dāng)場拒收，退回退貨門店。 送貨數(shù) 量過多。 2． 3 不斷追蹤，直至處理所有差異是最重要的。 供貨方確認(rèn)： 配送中心經(jīng)理： 配送中心庫管： 送貨人員： ?，F(xiàn)詳列如下，請及時(shí)與我們確認(rèn)以便跟進(jìn)后續(xù)的操作。 到貨但 無票據(jù)。 2． 5 正品退庫通知單未列明的退庫商品，配送中心一律不予查驗(yàn)和接收。 門店調(diào)整庫存，退回貨品移入良區(qū)。 使用表單 3． 1 正品退庫通知單 3． 2 門店退庫貨品異常情況記錄單 3． 3 隨機(jī)贈(zèng)品返還單 正品退庫通知單 TO： FR： DATE： 貨品退庫原因 □門店調(diào)整庫存 □向供貨商退貨 □調(diào)撥其它分部（加盟店） □代銷品門店調(diào)撥 要求退庫時(shí)間 退庫貨品情況 □含樣機(jī) □不含樣機(jī) 退庫貨品要求 □樣機(jī)允許包裝不符 □允許附件不齊 □不允許附件不齊 退庫數(shù)量 品名型號(hào) 一店 二店 三店 四店 五店 六店 七店 配送中心 合 計(jì) 其它說明及要求： 業(yè)務(wù)部： 退庫門店 門店退庫貨品異常情況記錄單 TO： FR：配送中心 品名 型號(hào) 退庫貨品異常情況記錄 機(jī)號(hào) 退貨門店 退貨日期 說明：異常情況系指所退貨品的內(nèi)外包裝、填充物、附件、隨機(jī)贈(zèng)品破損、不符或短缺。 注意事項(xiàng) 2． 1 此流程只適用于配送中心向供貨商作進(jìn)貨退出的操作，因此事先必須取得業(yè)務(wù)部的正品退庫通知單。 YES NO 開箱驗(yàn)機(jī)，檢查不良狀況。 注意事項(xiàng) 2． 1 正品庫收貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)商品包裝箱破損、擠壓、被浸泡、雨淋過、封箱膠帶不符、不嚴(yán)，即視該商品為不良品，必須立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部，在確認(rèn)處理方式后方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 使用表單 3． 1 殘次商品退（換）貨明細(xì)單 3． 2 隨機(jī)贈(zèng)品返還單 3． 3 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 3． 4 供貨商提運(yùn)商品出庫證明 國美電器有限公司配送中心 殘次商品退（換）貨明細(xì)單 TO： FR： DATE： 下列殘次商品我們已經(jīng)整理備妥，并將于 月 日進(jìn)行 □退貨 □調(diào)換，如無其它疑問請予即刻確認(rèn)并回傳，以便跟進(jìn)后續(xù)的操作。 YES NO 不予接收并退回供貨商。殘次庫答復(fù)核無誤后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)錄入，作為應(yīng)收換殘商品進(jìn)行帳務(wù)處理。 2． 4 退貨的殘次商品如有隨機(jī)贈(zèng)品，必須如數(shù)退回供貨商，同時(shí)要求供貨商清點(diǎn)無誤后在隨機(jī)贈(zèng)品返還單上簽字確認(rèn)。 取得供貨商對該殘次商品的正式接收入庫憑證。 須有業(yè)務(wù)部直接主管業(yè)務(wù)人員在退貨單上簽署處理意見