【正文】 文件名稱：配送中心促銷品配發(fā)流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 005 生效日期： （ A005）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項 P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 商品調(diào)撥單 N/A 流程圖 1． 4 調(diào)貨員 庫區(qū)組長 作業(yè)員 調(diào)貨員 1． 5 1． 6 庫區(qū)組長 調(diào)貨員 卡車司機 商品調(diào)撥單 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 庫區(qū)組長 庫 管 1． 1 1． 2 庫 管 錄入員 1． 3 庫 管 錄入員 收貨人員清點促銷品數(shù)量，并與廣宣部或業(yè)務部確認。 使用表單 3． 1 商品調(diào)撥單 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運 手 冊 文件名稱：配送中心隨機贈品配發(fā)流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 004 生效日期： （ A004）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項 P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 隨機贈品庫存管理卡 PSBD003 2 商品調(diào)撥單 N/A 流程圖 1． 5 庫 管 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 庫區(qū)組長 庫 管 1． 1 庫區(qū)組長 庫 管 隨機贈品 庫存管理卡 1． 2 庫區(qū)組長 作業(yè)員 隨機贈品 庫存 管理卡 1． 3 庫區(qū)組長 調(diào)貨員 商品調(diào)撥單 1． 4 隨機贈品 庫存管理卡 收貨人員清點隨機贈品數(shù)量并與供貨方或業(yè)務部確認配發(fā)方法。 計算機錄入操作，列印票據(jù)復核無誤后簽章轉(zhuǎn)至門店調(diào)貨員。 使用表單 3． 1 到貨差異確認單 3． 2 到貨商品通知單 國美電器有限公司配送中心 到貨差異確認單 To： Fr：國美電器有限公司配送中心 Date： 供貨單位 進貨日期 我們于上記日期收到貴處所送貨品，經(jīng)查核發(fā)現(xiàn)下列貨品的到貨數(shù)量或型號與貴處出具的出貨票據(jù)不符。 管人員。 10． 7 隨時接受臨時指派的工作。 9． 5 根據(jù)組長的安排，執(zhí)行殘次商品的定期或不定期盤點。 8． 3 根據(jù)安排調(diào)整儲位，做好庫區(qū)商品的整理、清潔工作。 配送中心正品庫區(qū)組長工作職掌 7． 1 負責各門店訂貨的商品出庫作業(yè)。 5． 3 負責殘次品庫定期或不定期的盤點工作。 配送中心正品庫管工作職掌 4． 1 負責所有正品接收及入庫手續(xù)的辦理。 3． 2 負責向配送中心錄入員取得出貨票單并分別進行登記、留存及傳遞。 2． 2 隨時掌握各項商品的庫存狀況，并及時將配送中心到貨或缺貨情況反饋各門店。 1． 2 制定配送中心短期及長期的改善和發(fā)展計劃并實施。 1． 7 對配送中心經(jīng)管的各項公司資產(chǎn)安全、防火、防盜工作負責。 2． 7 負責管理、盤點、統(tǒng)計本部門辦公用品及申報月需求計劃，并配發(fā)至各職能人員。 3． 7 及時與配送中心財務人員核對應收預收單金額。 4． 6 負責及時調(diào)整庫區(qū)儲位，確保各倉儲區(qū)域的有效利用。 6． 3 督導庫區(qū)作業(yè)人員熟悉所有庫存商品和儲位，掌握正確有效的作業(yè)方式，不斷訓練以提升整體作業(yè)水平。 7． 6 根據(jù)安排，帶領(lǐng)組員調(diào)整庫區(qū)儲位，并隨時接受臨時指派的工作。 9． 2 根據(jù)庫管的安排，進行殘次商品的調(diào)換、退貨、確保準確無誤。 10． 4 確保出車前和收車后對卡車的檢查并作完整記錄。 填制到貨商品通知單后轉(zhuǎn)至行政干事傳真至各門店。 2． 3 填制三聯(lián)入庫單，必須確保填寫的型號與商品包裝箱印刷的型號相符。 *票據(jù)列印但未到貨品，請速確認。 注意事項 2． 1 行政 干事接收門店訂單，確認訂單內(nèi)應由門店填寫的各項內(nèi)容完整，并有門店業(yè)務經(jīng)理的簽字。 注意事項 2． 1 當發(fā)現(xiàn)到貨的隨機贈品多出或短缺時，必須立即聯(lián)絡供貨方或業(yè)務部，在取得確認后方可進行后續(xù)的操作。 據(jù)卡車裝運的促銷品填寫商品調(diào)撥單并與門店調(diào)貨員共同簽字確認，其中調(diào)入單位聯(lián)隨貨同行，由卡車司機帶回門店 注意事項 2． 1 任何促銷品都必須以零單價辦理入庫手續(xù)，并進行計算機錄入操作。對殘次原因不詳?shù)纳唐窇c門店進行確認。（使用殘次品庫貨物進出記錄表或門店退庫商品異常情況記錄單） 接前頁 符合退殘標準 不符 合退殘標準 同本流程 操作，并在入庫單中相應型號及數(shù)量后標注“不符合退殘標準，退回”。 2． 2 無論是由配送中心自運還是供貨商提運退貨的殘次商品，都必須 在取得供貨商對該殘次商品的正式接收入庫憑證后方可跟進后續(xù)的操作，除此之外任何單據(jù)都不是配送中心財務人員據(jù)以進行退貨銷帳操作的有效憑證。 于殘次品庫貨物進出記錄表中記錄該殘次商品的處理結(jié)果和處理日期。 2． 2 對于雖經(jīng)過預先確認，但當配送中心自運殘次商品前往供貨商倉庫進行調(diào)換時，由于突發(fā)或特殊原因未能調(diào)換相同型號的正品，這時，可以由卡車司機將原殘次商品運回配送中心，待重新確認后再行調(diào)換。 于殘次品庫貨物進出記錄表中記錄該殘次商品的處理結(jié)果和處理日期。 2． 4 對于因性能故障產(chǎn)生的殘次商品，當供貨商的技術(shù)部門在檢驗后得出否定結(jié)論并退回配送中心時，應要求供貨商出具正式檢測報告，并查看殘次品庫貨物進出記錄表，將該商品退回退貨門店。 將開箱查驗的商品以黃色膠帶重新封箱，并在騎縫處加蓋驗貨專用章，填寫驗貨人姓名及驗貨日期。 YES NO 接收業(yè)務部傳真的正品退庫通知單。（配送中心自運或由供貨商提運） 按照預定的日期貨商對該商品的真業(yè)務部。 2． 6 退貨的商品如有隨機贈品，必須如數(shù)退回供貨商或退貨門店，同時要求收貨人員清點無誤后在隨機贈品返還單上簽字確認。 接收業(yè)務部或門店傳真的正品退庫通知單。 2． 3 同配送中心進貨退出流程不同的是，出貨退回產(chǎn)生的商品是要進行繼續(xù)銷售的，因此凡不符合正品接收標準的退庫商品，配送中心有權(quán)當場拒收，退回退貨門店。 送貨數(shù) 量過多。 2． 3 不斷追蹤，直至處理所有差異是最重要的。 供貨方確認： 配送中心經(jīng)理： 配送中心庫管： 送貨人員： 。現(xiàn)詳列如下，請及時與我們確認以便跟進后續(xù)的操作。 到貨但 無票據(jù)。 2． 5 正品退庫通知單未列明的退庫商品，配送中心一律不予查驗和接收。 門店調(diào)整庫存，退回貨品移入良區(qū)。 使用表單 3． 1 正品退庫通知單 3． 2 門店退庫貨品異常情況記錄單 3． 3 隨機贈品返還單 正品退庫通知單 TO： FR： DATE： 貨品退庫原因 □門店調(diào)整庫存 □向供貨商退貨 □調(diào)撥其它分部（加盟店） □代銷品門店調(diào)撥 要求退庫時間 退庫貨品情況 □含樣機 □不含樣機 退庫貨品要求 □樣機允許包裝不符 □允許附件不齊 □不允許附件不齊 退庫數(shù)量 品名型號 一店 二店 三店 四店 五店 六店 七店 配送中心 合 計 其它說明及要求： 業(yè)務部： 退庫門店 門店退庫貨品異常情況記錄單 TO： FR：配送中心 品名 型號 退庫貨品異常情況記錄 機號 退貨門店 退貨日期 說明：異常情況系指所退貨品的內(nèi)外包裝、填充物、附件、隨機贈品破損、不符或短缺。 注意事項 2． 1 此流程只適用于配送中心向供貨商作進貨退出的操作，因此事先必須取得業(yè)務部的正品退庫通知單。 YES NO 開箱驗機，檢查不良狀況。 注意事項 2． 1 正品庫收貨時如發(fā)現(xiàn)商品包裝箱破損、擠壓、被浸泡、雨淋過、封箱膠帶不符、不嚴，即視該商品為不良品，必須立即聯(lián)絡業(yè)務部，在確認處理方式后方可進行后續(xù)的操作。 使用表單 3． 1 殘次商品退（換）貨明細單 3． 2 隨機贈品返還單 3． 3 殘次品庫貨物進出記錄表 3． 4 供貨商提運商品出庫證明 國美電器有限公司配送中心 殘次商品退（換）貨明細單 TO： FR： DATE： 下列殘次商品我們已經(jīng)整理備妥，并將于 月 日進行 □退貨 □調(diào)換，如無其它疑問請予即刻確認并回傳，以便跟進后續(xù)的操作。 YES NO 不予接收并退回供貨商。殘次庫答復核無誤后轉(zhuǎn)至財務人員進行計算機錄入，作為應收換殘商品進行帳務處理。 2． 4 退貨的殘次商品如有隨機贈品，必須如數(shù)退回供貨商，同時要求供貨商清點無誤后在隨機贈品返還單上簽字確認。 取得供貨商對該殘次商品的正式接收入庫憑證。 須有業(yè)務部直接主管業(yè)務人員在退貨單上簽署處理意見