【正文】 中定期檢查執(zhí)行情況和不斷完善。 第六十六條 會議管理 :包括項目例會及研討、評審會議的管理。 第十三章 變更管理 第七十條 項目的需求分析確認后，所有的新增需求或變更需求、技術(shù)變更均納入需求變更管理范圍，項目經(jīng)理應對所有的需求變更進行記錄和管理。 附表 ：定制開發(fā)類項目 里程碑 關(guān)鍵活動 交付件 需要簽審 參照模板 責任人 項目準備 項目計劃 項目總體計劃 √ 項目經(jīng)理 準備會議材料 項目啟動大會材料 建立項目章程 項目章程 需求分析 需求準備 需求調(diào)研問卷 實施顧問 需求調(diào)研 需求訪談記錄 √ 實施顧問、業(yè)務分析、關(guān)鍵用戶 需求評審 需求規(guī)格說明書 √ √ 方案設計 總體設計 系統(tǒng)總體設計說明書 √ √ 實施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師 詳細設計 系統(tǒng)詳細設計說明書 √ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設計說明書 √ 系統(tǒng)測試方案 √ 系統(tǒng)測試計劃 √ 編制數(shù)據(jù)整理模板 數(shù)據(jù)整理模板 實施顧問 系統(tǒng)實現(xiàn) 開發(fā)環(huán)境安裝 開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實施、配置管理 軟件編碼 軟件源代碼 定時提交 開發(fā)顧問 單元測試 單元測試報告 開發(fā)顧問、質(zhì)量保證 集成測試 集成測試報告 業(yè)務分析、軟件測試、質(zhì)量保證 UAT測試 用戶測試報告 √ 關(guān)鍵用戶 性能測試 性能測試報告 √ 系統(tǒng)實施 問題跟蹤 問題跟蹤表 √ 項目經(jīng)理 測試環(huán)境安裝 測試環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實施、配置管理 測試環(huán)境軟件配置管理 測試環(huán)境軟件部署指引 測試環(huán)境軟件配置管理 開發(fā)顧問 數(shù)據(jù)整理、導入與校驗 數(shù)據(jù)導入腳本、基礎數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)校驗方案 業(yè)務分析、關(guān)鍵用戶 16 上線運行 上線準備 系統(tǒng)上線實施方案 √ √ 項目經(jīng)理、實施顧問 上線評審 上線評審表 √ √ 項目經(jīng)理 用戶培訓 用戶培訓手冊 系統(tǒng)實施 用戶操作指引 系統(tǒng)實施 正式環(huán)境安裝 正式環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實施、配置管理 試運行跟蹤 系統(tǒng)運行跟蹤報告 項目經(jīng)理 問題跟蹤表 √ 項目經(jīng)理 項目初驗 系統(tǒng)初驗報告 √ 項目經(jīng)理 項目移交 系統(tǒng)運行跟蹤 系統(tǒng)運行跟蹤報告 項目經(jīng)理 問題跟蹤表 √ 項目經(jīng)理 系統(tǒng)移交 系統(tǒng)維護指引 √ 系統(tǒng)管理員 制定系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理規(guī)范 應用維護管理規(guī)范 開發(fā)顧問、系統(tǒng)管理員 制定業(yè)務管理規(guī)范 業(yè)務管理規(guī)范 業(yè)務分析、關(guān)鍵用戶 項目終驗 系統(tǒng)終驗報告 √ 項目經(jīng)理 附表 ：硬件集成類項目 里程碑 關(guān) 鍵活動 交付件 需要簽審 參照模板 責任人 項目準備 項目計劃 項目總體計劃 √ 項目經(jīng)理 準備會議材料 項目啟動大會材料 建立項目章程 項目章程 需求分析 需求準備 需求調(diào)研問卷 實施顧問 需求調(diào)研 需求訪談記錄 實施顧問 需求評審 需求規(guī)格說明書 √ 方案設計 總體設計 系統(tǒng)總體設計說明書 √ 實施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師 實施方案設計 系統(tǒng)實施方案設計說明書 系統(tǒng)測試方案 系統(tǒng)測試計劃 系統(tǒng)實現(xiàn) 系統(tǒng)實施 系統(tǒng) 安裝配置文檔 √ 系統(tǒng)實施、配置管理 系統(tǒng)測試 系統(tǒng)測試報告 系統(tǒng)實施、質(zhì)量保證 問題跟蹤 問題跟蹤表 項目經(jīng)理 上線運行 上線準備 系統(tǒng)上線實施方案 √ 項目經(jīng)理、實施顧問 上線評審 上線評審表 √ 項目經(jīng)理 試運行跟蹤 系統(tǒng)運行跟蹤報告 項目經(jīng)理 問題跟蹤表 項目經(jīng)理 項目初驗 系統(tǒng)初驗報告 √ 項目經(jīng)理 項目移交 系統(tǒng)運行跟蹤 系統(tǒng)運行跟蹤報告 項目經(jīng)理 問題跟蹤表 項目經(jīng)理 系統(tǒng)移交 系統(tǒng)維護指引 √ 項目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員 制定系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理員、實施顧問 項目終驗 系統(tǒng)終驗報告 √ 項目經(jīng)理 。 第七十二條 變更分析： 項目經(jīng)理組織相關(guān)人員評估需求變更的風險、可行性，并提出需求變更的具體解決方案，解決方案中還應包括增加的工作量、成本和對項目進度的影響分析，需求變更經(jīng)雙方項目經(jīng)理或項目總監(jiān)簽字后生效。所有會議會前需提前將會議的相關(guān)材料發(fā) 與會人員，會后需整理會議紀要，項目經(jīng)理應跟蹤會議中安排任務的落實和問題的協(xié)調(diào)。 第十一章 項目計劃與會議管理 第六十三條 項目計劃管理包括項目計劃的制定、執(zhí)行與總結(jié)，項目計劃包括項目總體實施計劃、月度工作計劃、周工作計劃，項目總結(jié)包括項目月報、項目周報，計劃與總結(jié)的制定參照模板。 第五十六條 初驗總結(jié)： 系統(tǒng)應用