【正文】 問題跟蹤表》。所有會議會前需提前將會議的相關(guān)材料發(fā) 與會人員，會后需整理會議紀(jì)要，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤會議中安排任務(wù)的落實(shí)和問題的協(xié)調(diào)。 第六十六條 會議管理 :包括項(xiàng)目例會及研討、評審會議的管理。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，提交《項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤表》并定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。超過兩周以上的項(xiàng)目進(jìn)度延期需重新調(diào)整項(xiàng)目總體計(jì)劃。 第十一章 項(xiàng)目計(jì)劃與會議管理 第六十三條 項(xiàng)目計(jì)劃管理包括項(xiàng)目計(jì)劃的制定、執(zhí)行與總結(jié)，項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃，項(xiàng)目總結(jié)包括項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目周報(bào)，計(jì)劃與總結(jié)的制定參照模板。 第六十一條 制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范： 業(yè)務(wù)管理規(guī)范由業(yè)務(wù)部門制定，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范、操作規(guī)范、崗位操作指引等等，并在應(yīng)用 過程中定期檢查執(zhí)行情況和不斷完善。正式環(huán)境移交后，系統(tǒng)管理人員收回供應(yīng)商所有環(huán)境所有用戶權(quán)限。 第五十八條 問題跟蹤與解決 ：項(xiàng)目組應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤狀況，每月提交《問題跟蹤表》，并對存在的問題進(jìn)行優(yōu)先級分類，及時(shí)落實(shí)資源解決問題。 第五十六條 初驗(yàn)總結(jié)： 系統(tǒng)應(yīng)用狀況達(dá)到項(xiàng)目驗(yàn)收要求，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目初步驗(yàn)收總結(jié)，提交《系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告》和《項(xiàng)目初驗(yàn)申請》。 第五十四條 問題跟蹤： 項(xiàng)目組對系統(tǒng)試運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)處理和更新《問題跟蹤表》，每周通報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行狀況。 集團(tuán) IT 部參與 A 類項(xiàng)目的上線評審。 第五十一條 上線培訓(xùn)： 根據(jù)上線方案中的培訓(xùn)計(jì)劃，由乙方項(xiàng) 10 目經(jīng)理組織用戶進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)提交《用戶培訓(xùn)手冊》和《用戶操作指引》。 第四十九條 正式環(huán)境軟件配置管理 ：軟件質(zhì)量由 XX 開發(fā)顧問或質(zhì)量保證人員負(fù)責(zé)，未通過 XX 項(xiàng)目質(zhì)量控制的軟件程序不能發(fā)布到正式環(huán)境； XX 系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)正式環(huán)境軟件配置管理和軟件部署，提交《正式環(huán)境軟件部署記錄》，對不符合 XX 正式環(huán)境軟件發(fā)布要求的軟件可拒絕部署。 第四十八條 正式環(huán)境安裝： 由 XX 系統(tǒng)管理人員根據(jù)《測試環(huán)境安裝配置文檔》負(fù)責(zé)正式環(huán) 境的安裝，項(xiàng)目組實(shí)施人員協(xié)助完成，完成后由 XX 系統(tǒng)管理人員提交《正式環(huán)境安裝配置文檔》。 第四十六條 數(shù)據(jù)整理與驗(yàn)證：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由開發(fā)顧問提供導(dǎo)入腳本導(dǎo)入測試環(huán)境，由實(shí)施顧問、業(yè)務(wù)分析員、關(guān)鍵用戶對數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)和驗(yàn)證，數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)證后才能導(dǎo)入正式環(huán)境。項(xiàng)目組實(shí)施人員由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施人員和 XX 開發(fā)顧問（或質(zhì)量保證）人員組成。 第四十三條 問題跟蹤： 開發(fā)顧問根據(jù)測試反饋的《問題跟蹤表》進(jìn)行代碼修改，項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤問題解決的進(jìn)度和組織相關(guān)人員進(jìn)行測試確認(rèn)。 UAT 測試結(jié)果作為上線評審的主要依據(jù)之一。 第四十一條 用戶 測試 ： 分為 項(xiàng)目組內(nèi)部測試和 UAT 測試 ，所有的測試都需要匯總成《問題跟蹤表》，一般先經(jīng)過項(xiàng)目組內(nèi)部測試后才能組織 UAT 測試。 第三十九條 單元測試： 軟件代碼經(jīng)開發(fā)顧問開發(fā)完畢后，完成單元測試 并修正存在的問題后提交測試人員和質(zhì)量保證人員檢查。 第三十八條 軟件編碼： 開發(fā)顧問根據(jù) 《設(shè)計(jì)說明書》、《開發(fā)計(jì)劃》進(jìn)行編碼。 第三十六條 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目總體計(jì)劃和設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上制定《開發(fā)計(jì)劃》，并定期把開發(fā)進(jìn)展情況和開發(fā)成果反饋到項(xiàng)目組或提交到制定位置。 第三十四條 編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板： 供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理 計(jì)劃，并落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 第三十二條 《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》進(jìn)一步詳細(xì)描述具體程序的設(shè)計(jì)要求，包括程序的功能、輸入輸出項(xiàng)、算法、流程邏輯的實(shí)現(xiàn)詳細(xì)描述。 第三十一條 《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書》指系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)，包 7 括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)， 應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì) 包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng) /模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、具 體功能模塊設(shè)計(jì)及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)。 第三十條 總體設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)： 由實(shí)施顧問和系統(tǒng)架構(gòu)師共同完成。 第二十八條 需求確認(rèn)： 《需求規(guī)格說明書》經(jīng)評審?fù)ㄟ^后需業(yè)務(wù)分析、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)，并作為啟動設(shè)計(jì)開發(fā)階段必要輸入條件。項(xiàng)目組根據(jù)評審意見修訂《需求規(guī)格說明書》。應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目需進(jìn)行需求和功能的匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。應(yīng)用實(shí)施類或推廣類項(xiàng)目還可在調(diào)研前先進(jìn)行系統(tǒng)原理及系統(tǒng)功能的培訓(xùn)。 第二十四條 需求調(diào)研可采用調(diào)研、 訪談、原型法等多種方式結(jié)合開展，調(diào)研前必須做好《需求調(diào)研問卷》、落實(shí)參與調(diào)研的對象和時(shí)間，調(diào)研對象必須包括項(xiàng)目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵用戶在內(nèi)的所有與項(xiàng)目范圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。 第六章 需求分析階段 第二十二條 需求分析階段包括需求調(diào)研、需求分析、需求評審、需求確認(rèn)等工作，經(jīng)雙方評審后最終形成《需求規(guī)格說明書》，《需求規(guī)格說明書》作為項(xiàng)目后續(xù)工作的基礎(chǔ)，必須確保項(xiàng)目中所有相關(guān)人員對需求的理解達(dá)成共識。 第二十條 建立項(xiàng)目章程： 明確雙方項(xiàng)目組在項(xiàng)目過程中的溝通、問題、風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定及相應(yīng)的管理模板，如無特殊約定，以 XX 提供的模板為