【正文】 系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理員、實(shí)施顧問(wèn) 項(xiàng)目終驗(yàn) 系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 。 第七十六條 本辦法由集團(tuán) IT 管理部負(fù)責(zé)修訂與解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起生效。 第七十二條 變更分析： 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員評(píng)估需求變更的風(fēng)險(xiǎn)、可行性，并提出需求變更的具體解決方案，解決方案中還應(yīng)包括增加的工作量、成本和對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響分析，需求變更經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總監(jiān)簽字后生效。 第六十九條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問(wèn)題的解決情況，并及時(shí)將問(wèn)題狀況發(fā)布給項(xiàng)目組。所有會(huì)議會(huì)前需提前將會(huì)議的相關(guān)材料發(fā) 與會(huì)人員，會(huì)后需整理會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤會(huì)議中安排任務(wù)的落實(shí)和問(wèn)題的協(xié)調(diào)。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，提交《項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤表》并定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。 第十一章 項(xiàng)目計(jì)劃與會(huì)議管理 第六十三條 項(xiàng)目計(jì)劃管理包括項(xiàng)目計(jì)劃的制定、執(zhí)行與總結(jié)，項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃，項(xiàng)目總結(jié)包括項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目周報(bào)，計(jì)劃與總結(jié)的制定參照模板。正式環(huán)境移交后，系統(tǒng)管理人員收回供應(yīng)商所有環(huán)境所有用戶(hù)權(quán)限。 第五十六條 初驗(yàn)總結(jié)： 系統(tǒng)應(yīng)用狀況達(dá)到項(xiàng)目驗(yàn)收要求，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目初步驗(yàn)收總結(jié)，提交《系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告》和《項(xiàng)目初驗(yàn)申請(qǐng)》。 集團(tuán) IT 部參與 A 類(lèi)項(xiàng)目的上線(xiàn)評(píng)審。 第四十九條 正式環(huán)境軟件配置管理 ：軟件質(zhì)量由 XX 開(kāi)發(fā)顧問(wèn)或質(zhì)量保證人員負(fù)責(zé)，未通過(guò) XX 項(xiàng)目質(zhì)量控制的軟件程序不能發(fā)布到正式環(huán)境； XX 系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)正式環(huán)境軟件配置管理和軟件部署，提交《正式環(huán)境軟件部署記錄》，對(duì)不符合 XX 正式環(huán)境軟件發(fā)布要求的軟件可拒絕部署。 第四十六條 數(shù)據(jù)整理與驗(yàn)證：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由開(kāi)發(fā)顧問(wèn)提供導(dǎo)入腳本導(dǎo)入測(cè)試環(huán)境，由實(shí)施顧問(wèn)、業(yè)務(wù)分析員、關(guān)鍵用戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)和驗(yàn)證，數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)證后才能導(dǎo)入正式環(huán)境。 第四十三條 問(wèn)題跟蹤： 開(kāi)發(fā)顧問(wèn)根據(jù)測(cè)試反饋的《問(wèn)題跟蹤表》進(jìn)行代碼修改，項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤問(wèn)題解決的進(jìn)度和組織相關(guān)人員進(jìn)行測(cè)試確認(rèn)。 第四十一條 用戶(hù) 測(cè)試 ： 分為 項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)試和 UAT 測(cè)試 ，所有的測(cè)試都需要匯總成《問(wèn)題跟蹤表》，一般先經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)試后才能組織 UAT 測(cè)試。 第三十八條 軟件編碼： 開(kāi)發(fā)顧問(wèn)根據(jù) 《設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《開(kāi)發(fā)計(jì)劃》進(jìn)行編碼。 第三十四條 編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板： 供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問(wèn)制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理 計(jì)劃，并落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶(hù)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 第三十一條 《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》指系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)，包 7 括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)， 應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì) 包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng) /模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、具 體功能模塊設(shè)計(jì)及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)。 第二十八條 需求確認(rèn)： 《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后需業(yè)務(wù)分析、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)，并作為啟動(dòng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段必要輸入條件。應(yīng)用實(shí)施類(lèi)項(xiàng)目需進(jìn)行需求和功能的匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。 第二十四條 需求調(diào)研可采用調(diào)研、 訪(fǎng)談、原型法等多種方式結(jié)合開(kāi)展，調(diào)研前必須做好《需求調(diào)研問(wèn)卷》、落實(shí)參與調(diào)研的對(duì)象和時(shí)間，調(diào)研對(duì)象必須包括項(xiàng)目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵用戶(hù)在內(nèi)的所有與項(xiàng)目范圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。 第二十條 建立項(xiàng)目章程： 明確雙方項(xiàng)目組在項(xiàng)目過(guò)程中的溝通、問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定及相應(yīng)的管理模板，如無(wú)特殊約定，以 XX 提供的模板為準(zhǔn)。所有項(xiàng)目實(shí)施交付文檔按里程碑每月定期在集團(tuán) IT 管理部備案。 第十四條 系統(tǒng)支持組： 由 IT 部門(mén)的運(yùn)維中心系統(tǒng)管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)范的建立，參與技術(shù)方案評(píng)審和協(xié)助系統(tǒng)環(huán)境優(yōu)化 ,負(fù)責(zé)系統(tǒng)移交的正式接收人。應(yīng)用類(lèi)項(xiàng)目可分別設(shè)立業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理和 IT 項(xiàng)目經(jīng)理，業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目主辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任， IT 項(xiàng)目經(jīng)理由 IT 部門(mén)項(xiàng)目管理人員擔(dān)任。 第九條 項(xiàng)目管理組 ：可分別設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理等角色，A、 B 類(lèi)項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)， C、 D 類(lèi)項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任。根據(jù)實(shí)施方式分為外包、自主實(shí)施、自主實(shí)施部分外包類(lèi)項(xiàng)目。 第四條 本辦法適用于 XX 企業(yè)集團(tuán)、 XX 集團(tuán)及下屬各單位所有與信息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項(xiàng)目。 1 廣東 XX 集團(tuán)文件 簽發(fā)人： IT 項(xiàng)目實(shí)施管理辦法 第一章 總 則 第一條 為 規(guī)范集團(tuán) IT 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理，明確項(xiàng)目組織與職責(zé)分工，規(guī)范項(xiàng)目活動(dòng)和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。其中項(xiàng)目里程碑管理包括項(xiàng)目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)范、主要的交付件模板和評(píng)審點(diǎn)，項(xiàng)目管理規(guī)范主要包括計(jì)劃與 會(huì)議管理、問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施性質(zhì)分為應(yīng)用實(shí)施（咨詢(xún)服務(wù)）、定制開(kāi)發(fā)、硬件集成類(lèi)項(xiàng)目。 第八條 不同項(xiàng)目分類(lèi)，參與項(xiàng)目的角色有所不同，項(xiàng)目啟動(dòng)前，雙方項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)項(xiàng)目要求和資源狀況重新確定項(xiàng)目組織和項(xiàng)目組人員，明確項(xiàng)目職責(zé)分工后予以正式發(fā)布。