【正文】 署 項(xiàng)目初驗(yàn) 試運(yùn)行跟蹤 項(xiàng)目初驗(yàn) 系統(tǒng)移交 制定系統(tǒng)規(guī)范 制定業(yè)務(wù)規(guī)范 項(xiàng)目終驗(yàn) 5 組。 第二十條 建立項(xiàng)目章程： 明確雙方項(xiàng)目組在項(xiàng)目過程中的溝通、問題、風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定及相應(yīng)的管理模板，如無特殊約定，以 XX 提供的模板為準(zhǔn)。 第二十一條 召開項(xiàng)目啟動會議： 項(xiàng)目經(jīng)理在完成以上項(xiàng)目準(zhǔn)備后，應(yīng) 組織相關(guān)項(xiàng)目干系人召開項(xiàng)目啟動會議，項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目組和關(guān)鍵用戶應(yīng)參加項(xiàng)目啟動會議。 第六章 需求分析階段 第二十二條 需求分析階段包括需求調(diào)研、需求分析、需求評審、需求確認(rèn)等工作，經(jīng)雙方評審后最終形成《需求規(guī)格說明書》，《需求規(guī)格說明書》作為項(xiàng)目后續(xù)工作的基礎(chǔ)，必須確保項(xiàng)目中所有相關(guān)人員對需求的理解達(dá)成共識。 第二十三條 《需求規(guī)格說明書》必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。 第二十四條 需求調(diào)研可采用調(diào)研、 訪談、原型法等多種方式結(jié)合開展，調(diào)研前必須做好《需求調(diào)研問卷》、落實(shí)參與調(diào)研的對象和時(shí)間，調(diào)研對象必須包括項(xiàng)目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵用戶在內(nèi)的所有與項(xiàng)目范圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。 第二十五條 需求調(diào)研： 調(diào)研內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)與 IT 現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，業(yè)務(wù)訪談過程應(yīng)形成《需求訪談記錄》，并及時(shí)將《需求訪談記錄》反饋 6 給訪談對象，并最終進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)用實(shí)施類或推廣類項(xiàng)目還可在調(diào)研前先進(jìn)行系統(tǒng)原理及系統(tǒng)功能的培訓(xùn)。 第二十六條 需求分析： 項(xiàng)目組內(nèi)部對調(diào)研過程收集的需求和遺留的 問題進(jìn)行可行性、優(yōu)先級別和風(fēng)險(xiǎn)評估，在此基礎(chǔ)上形成初步的《需求規(guī)格說明書》，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見。應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目需進(jìn)行需求和功能的匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。 第二十七條 需求評審： 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對需求進(jìn)行正式評審會議，使雙方項(xiàng)目組對需求的理解達(dá)成共識。項(xiàng)目組根據(jù)評審意見修訂《需求規(guī)格說明書》。集團(tuán) IT 部參與A 類項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求評審，集團(tuán)財(cái)務(wù)部參與財(cái)務(wù)類項(xiàng)目的需求評審。 第二十八條 需求確認(rèn)： 《需求規(guī)格說明書》經(jīng)評審?fù)ㄟ^后需業(yè)務(wù)分析、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)，并作為啟動設(shè)計(jì)開發(fā)階段必要輸入條件。 第七章 方案 設(shè)計(jì)階段 第二十九條 方案設(shè)計(jì)階段包括總體設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、編制數(shù)據(jù)整理模板、開發(fā)環(huán)境安裝等工作。 第三十條 總體設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)： 由實(shí)施顧問和系統(tǒng)架構(gòu)師共同完成。應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)方案設(shè)計(jì)、客戶化開發(fā)方案設(shè)計(jì)；定制開發(fā)類項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)及測試方案設(shè)計(jì)；其中總體方案設(shè)計(jì)需經(jīng)過項(xiàng)目組、系統(tǒng)架構(gòu)師的評審， 集團(tuán) IT 部參與 A 類項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)評審。 第三十一條 《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書》指系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)，包 7 括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)， 應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì) 包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng) /模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、具 體功能模塊設(shè)計(jì)及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)。 技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì) 包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)圖（含與外部系統(tǒng)接口圖）、內(nèi)外部接口設(shè)計(jì)、相關(guān)軟硬件平臺設(shè)計(jì) 、 非功能模塊設(shè)計(jì)。 第三十二條 《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》進(jìn)一步詳細(xì)描述具體程序的設(shè)計(jì)要求，包括程序的功能、輸入輸出項(xiàng)、算法、流程邏輯的實(shí)現(xiàn)詳細(xì)描述。 第三十三條 《系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書》包括數(shù)據(jù)庫概念模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫邏輯模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫性能參數(shù)的配置、數(shù)據(jù)庫對象的詳細(xì)描述。 第三十四條 編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板： 供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理 計(jì)劃，并落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 第八章 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段 第三十五條 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段包括開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元測試、集成測試、用戶測試、性能測試與優(yōu)化、問題跟蹤、測試環(huán)境安裝、測試環(huán)境軟件配置管理、數(shù)據(jù)整理與校驗(yàn)等工作。 第三十六條 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目總體計(jì)劃和設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上制定《開發(fā)計(jì)劃》，并定期把開發(fā)進(jìn)展情況和開發(fā)成果反饋到項(xiàng)目組或提交到制定位置。 第三十七條 開發(fā)環(huán)境安裝： 根據(jù)硬件資源的落實(shí)情況，由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施工程師負(fù)責(zé)開發(fā)環(huán)境的安裝與配置，提交《開發(fā)環(huán)境安裝 8 配置文檔》。 第三十八條 軟件編碼： 開發(fā)顧問根據(jù) 《設(shè)計(jì)說明書》、《開發(fā)計(jì)劃》進(jìn)行編碼。供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員對軟件編碼成果進(jìn)行質(zhì)量控制與檢查。 第三十九條 單元測試： 軟件代碼經(jīng)開發(fā)顧問開發(fā)完畢后，完成單元測試 并修正存在的問題后提交測試人員和質(zhì)量保證人員檢查。 第四十條 集成測試 ： 項(xiàng)目經(jīng)理安排軟件 測試人員完成， 提交《 系統(tǒng) 測試方案》 ，發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯總成《問題跟蹤表》。 第四十一條 用戶 測試 ： 分為 項(xiàng)目組內(nèi)部測試和 UAT 測試 ，所有的測試都需要匯總成《問題