【正文】 狀況達到項目驗收要求，項目組進行項目初步驗收總結(jié)，提交《系統(tǒng)初驗報告》和《項目初驗申請》。 第四十九條 正式環(huán)境軟件配置管理 ：軟件質(zhì)量由 XX 開發(fā)顧問或質(zhì)量保證人員負責，未通過 XX 項目質(zhì)量控制的軟件程序不能發(fā)布到正式環(huán)境； XX 系統(tǒng)管理人員負責正式環(huán)境軟件配置管理和軟件部署，提交《正式環(huán)境軟件部署記錄》，對不符合 XX 正式環(huán)境軟件發(fā)布要求的軟件可拒絕部署。 第四十三條 問題跟蹤： 開發(fā)顧問根據(jù)測試反饋的《問題跟蹤表》進行代碼修改，項目經(jīng)理跟蹤問題解決的進度和組織相關(guān)人員進行測試確認。 第三十八條 軟件編碼： 開發(fā)顧問根據(jù) 《設(shè)計說明書》、《開發(fā)計劃》進行編碼。 第三十一條 《系統(tǒng)總體設(shè)計說明書》指系統(tǒng)總體方案設(shè)計，包 7 括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計， 應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計 包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng) /模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計、具 體功能模塊設(shè)計及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計。應(yīng)用實施類項目需進行需求和功能的匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。 第二十條 建立項目章程： 明確雙方項目組在項目過程中的溝通、問題、風(fēng)險、計劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定及相應(yīng)的管理模板，如無特殊約定，以 XX 提供的模板為準。 第十四條 系統(tǒng)支持組： 由 IT 部門的運維中心系統(tǒng)管理人員擔任，負責系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)范的建立，參與技術(shù)方案評審和協(xié)助系統(tǒng)環(huán)境優(yōu)化 ,負責系統(tǒng)移交的正式接收人。 第九條 項目管理組 ：可分別設(shè)立項目總監(jiān)、項目經(jīng)理等角色，A、 B 類項目設(shè)立項目總監(jiān)， C、 D 類項目設(shè)立項目經(jīng)理，由項目負責人擔任。 第四條 本辦法適用于 XX 企業(yè)集團、 XX 集團及下屬各單位所有與信息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項目。其中項目里程碑管理包括項目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)范、主要的交付件模板和評審點，項目管理規(guī)范主要包括計劃與 會議管理、問題與風(fēng)險管理、變更管理。 第八條 不同項目分類，參與項目的角色有所不同，項目啟動前，雙方項目經(jīng)理需根據(jù)項目要求和資源狀況重新確定項目組織和項目組人員，明確項目職責分工后予以正式發(fā)布。 第十三條 項目開發(fā)組： 由供應(yīng)商或 IT 部門系統(tǒng)架構(gòu)師、技術(shù)支持、開發(fā)顧問、軟件測試、軟件配置等角色，負責 IT 項目軟件或定制開發(fā)需求的設(shè)計、開發(fā)、測試與質(zhì)量控制，其中大型應(yīng)用或基礎(chǔ)類項目，必須設(shè)立系統(tǒng)架構(gòu)師，負責總體方案的設(shè)計或評審。 第十九條 成立實施項目組： 項目經(jīng)理根據(jù)項目特點明確參與項目的人員、角色、職責及明確參與項目時間要求，并正式成立項目項目準備 需求分析 方案設(shè)計 系統(tǒng)實現(xiàn) 項目移交 上線運行 成立項目組 建立項目章程 制定項 目計劃 召開項目啟動會議 業(yè)務(wù)調(diào)研 需求分析 需求評審 需求確認 總體設(shè)計 詳細設(shè)計 準備測試方案 軟件編碼 單元測試 集成測試 UAT測試 性能測試 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 測試開發(fā) 環(huán)境部署 上線準備 上線評審 最終用戶培訓(xùn) 正式環(huán)境部署 項目初驗 試運行跟蹤 項目初驗 系統(tǒng)移交 制定系統(tǒng)規(guī)范 制定業(yè)務(wù)規(guī)范 項目終驗 5 組。 第二十六條 需求分析： 項目組內(nèi)部對調(diào)研過程收集的需求和遺留的 問題進行可行性、優(yōu)先級別和風(fēng)險評估，在此基礎(chǔ)上形成初步的《需求規(guī)格說明書》，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見。應(yīng)用實施類項目進行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體方案設(shè)計、詳細方案設(shè)計、客戶化開發(fā)方案設(shè)計；定制開發(fā)類項目進行系統(tǒng)總體方案設(shè)計、詳細設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計及測試方案設(shè)計；其中總體方案設(shè)計需經(jīng)過項目組、系統(tǒng)架構(gòu)師的評審， 集團 IT 部參與 A 類項目的總體設(shè)計評審。 第三十七條 開發(fā)環(huán)境安裝： 根據(jù)硬件資源的落實情況，由供應(yīng)商系統(tǒng)實施工程師負責開發(fā)環(huán)境的安裝與配置，提交《開發(fā)環(huán)境安裝 8 配置文檔》。 第四十二條 性能測試 ：由開發(fā)顧問與系統(tǒng)管理人員共同負責性能測試方案的制定和性能測試分析，并進一步安排性能優(yōu)化措施。如不能按照《測試環(huán)境安裝配置文檔》要求完成，則返回測試環(huán)境，由供應(yīng)商完善《測試環(huán)境安裝配置文檔》，直到達到要求為止。 第五十五條 試運行總結(jié)： 系 統(tǒng)試運行一個月以上并運行穩(wěn)定，項目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運行情況，提交《系統(tǒng)試運行跟蹤報告》。 第六十二條 終驗總結(jié)： 系統(tǒng)達到項目目標、初驗后正常運行三個月、所有的問題已解決且完成系統(tǒng)移交后，項目組進行項目總結(jié)后可提出項目驗收申請，經(jīng)項目總監(jiān) /項目主辦單位部門負責人審核后按《集團 IT 投資管理辦法》執(zhí)行。項目組應(yīng)每周 /月召開周 /月例會，必要時請項目總監(jiān)參加。 第七十一條 一般的需求變更可以納入問題管理范疇，由項目經(jīng) 13 理管理與決策，不納入變更管理范圍， 10％以內(nèi)的需求變更不變更項目費用；嚴重影響項目進度或成本或目標的需求變更由變更發(fā)起人提出變更申請，項目組進行需求變更分析，累計 10％－ 20％的需求變更由項目總監(jiān) 決策，但變更費用不得超過合同金額 10％，累計超過20％以上的變更，必須重新立項審批通過才能