國(guó)美電器集團(tuán)20xx年it項(xiàng)目實(shí)施管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 第十四章 附 則 第七十五條 各單位可在本辦法的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的細(xì)則，報(bào)集團(tuán) IT 管理部備案。大量的新增或變更需求按項(xiàng)目變更管理流程處理。 第六十五條 月 /周計(jì)劃 /總結(jié)： 項(xiàng)目經(jīng)理在總體計(jì)劃的基礎(chǔ)上分解月 /周計(jì)劃，要求明確具體任務(wù)的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開(kāi)始時(shí)間與 12 完成時(shí)間。 第五十九條 系統(tǒng)移交： 供應(yīng)商整理和修訂項(xiàng)目交付文檔，制定《系統(tǒng)維護(hù)指引》，《系統(tǒng)維護(hù)指引》 中應(yīng)包括系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的指引、系統(tǒng)備份要求和方法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并根據(jù)維護(hù)指引對(duì) XX 11 系統(tǒng)管理人員進(jìn)行知識(shí)轉(zhuǎn)移，經(jīng)過(guò) XX 系統(tǒng)管理人員驗(yàn)證和確認(rèn)后，作為雙方正式移交的必要條件之一。 第五十二條 上線評(píng)審： 甲方項(xiàng)目組成員根據(jù)乙方在實(shí)施過(guò)程中提交的所有交付內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括交付質(zhì)量、交付件的完整性、 UAT 測(cè)試、上線條件、上線方案。 第四十五條 測(cè)試環(huán)境軟件配置管理： 軟件質(zhì)量 由供應(yīng)商的質(zhì)量 9 保證人員負(fù)責(zé)，由 XX 開(kāi)發(fā)顧問(wèn)負(fù)責(zé)測(cè)試環(huán)境的軟件部署，并做好軟件配置管理，提交《測(cè)試環(huán)境軟件部署記錄》。 第四十條 集成測(cè)試 ： 項(xiàng)目經(jīng)理安排軟件 測(cè)試人員完成， 提交《 系統(tǒng) 測(cè)試方案》 ，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯總成《問(wèn)題跟蹤表》。 第三十三條 《系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》包括數(shù)據(jù)庫(kù)概念模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)邏輯模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)性能參數(shù)的配置、數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象的詳細(xì)描述。集團(tuán) IT 部參與A 類項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求評(píng)審，集團(tuán)財(cái)務(wù)部參與財(cái)務(wù)類項(xiàng)目的需求評(píng)審。 第二十三條 《需求規(guī)格說(shuō)明書》必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級(jí)、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。 第十六條 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目的交付要求，如無(wú)特殊約定，以附表 、附表 、附表 為準(zhǔn)。 第十一條 項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程的計(jì)劃與會(huì)議管理、問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理，為項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程管理的責(zé)任人。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施性質(zhì)分為應(yīng)用實(shí)施（咨詢服務(wù)）、定制開(kāi)發(fā)、硬件集成類項(xiàng)目。 1 廣東 XX 集團(tuán)文件 簽發(fā)人： IT 項(xiàng)目實(shí)施管理辦法 第一章 總 則 第一條 為 規(guī)范集團(tuán) IT 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理，明確項(xiàng)目組織與職責(zé)分工，規(guī)范項(xiàng)目活動(dòng)和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。根據(jù)實(shí)施方式分為外包、自主實(shí)施、自主實(shí)施部分外包類項(xiàng)目。應(yīng)用類項(xiàng)目可分別設(shè)立業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理和 IT 項(xiàng)目經(jīng)理，業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目主辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任， IT 項(xiàng)目經(jīng)理由 IT 部門項(xiàng)目管理人員擔(dān)任。所有項(xiàng)目實(shí)施交付文檔按里程碑每月定期在集團(tuán) IT 管理部備案。 第二十四條 需求調(diào)研可采用調(diào)研、 訪談、原型法等多種方式結(jié)合開(kāi)展，調(diào)研前必須做好《需求調(diào)研問(wèn)卷》、落實(shí)參與調(diào)研的對(duì)象和時(shí)間，調(diào)研對(duì)象必須包括項(xiàng)目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵用戶在內(nèi)的所有與項(xiàng)目范圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。 第二十八條 需求確認(rèn)： 《需求規(guī)格說(shuō)明書》經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后需業(yè)務(wù)分析、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)，并作為啟動(dòng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段必要輸入條件。 第三十四條 編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板： 供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問(wèn)制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理 計(jì)劃，并落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 第四十一條 用戶 測(cè)試 ： 分為 項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)試和 UAT 測(cè)試 ，所有的測(cè)試都需要匯總成《問(wèn)題跟蹤表》，一般先經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)試后才能組織 UAT 測(cè)試。 第四十六條 數(shù)據(jù)整理與驗(yàn)證：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由開(kāi)發(fā)顧問(wèn)提供導(dǎo)入腳本導(dǎo)入測(cè)試環(huán)境，由實(shí)施顧問(wèn)、業(yè)務(wù)分析員、關(guān)鍵用戶對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)和驗(yàn)證，數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)證后才能導(dǎo)入正式環(huán)境。 集團(tuán) IT 部參與 A 類項(xiàng)目的上線評(píng)審。正式環(huán)境移交后，系統(tǒng)管理人員收回供應(yīng)商所有環(huán)境所有用戶權(quán)限。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，提交《項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤表》并定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。 第六十九條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問(wèn)題的解決情況，并及時(shí)將問(wèn)題狀況發(fā)布給項(xiàng)目組。 第七十六條 本辦法由集團(tuán) IT 管理部負(fù)責(zé)修訂與解釋，自下發(fā)之日起生效。 第七十四條 變更的確 認(rèn)、總結(jié)： 變更任務(wù)執(zhí)行完成后，其中需求或技術(shù)變更需經(jīng)變更提出人員進(jìn)行測(cè)試后確認(rèn)完成，項(xiàng)目經(jīng)理提交變更執(zhí)行情況分析。 第六十八條 業(yè)務(wù)部門或用戶提出問(wèn)題后，項(xiàng)目組對(duì)問(wèn)題的類別、重要性、優(yōu)先級(jí)別進(jìn)行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問(wèn)題，并明確問(wèn)題責(zé)任人、完成時(shí)間，每周 /天更新《問(wèn)題跟蹤表》。超過(guò)兩周以上的項(xiàng)目進(jìn)度延期需重新調(diào)整項(xiàng)目總體計(jì)劃。 第五十八條 問(wèn)題跟蹤與解決 ：項(xiàng)目組應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤狀況，每月提交《問(wèn)題跟蹤表》，并對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)先級(jí)分類，及時(shí)落實(shí)資源解決問(wèn)題。 第五十一條 上線培訓(xùn)： 根據(jù)上線方案中的培訓(xùn)計(jì)劃，由乙方項(xiàng) 10 目經(jīng)理組織用戶進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)提交《用戶培訓(xùn)手冊(cè)》和《用戶操作指引》。項(xiàng)目組實(shí)施人員由供應(yīng)
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