國美電器集團(tuán)20xx年it項目實施管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 第十四章 附 則 第七十五條 各單位可在本辦法的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的細(xì)則，報集團(tuán) IT 管理部備案。大量的新增或變更需求按項目變更管理流程處理。 第六十五條 月 /周計劃 /總結(jié)： 項目經(jīng)理在總體計劃的基礎(chǔ)上分解月 /周計劃，要求明確具體任務(wù)的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開始時間與 12 完成時間。 第五十九條 系統(tǒng)移交： 供應(yīng)商整理和修訂項目交付文檔，制定《系統(tǒng)維護(hù)指引》，《系統(tǒng)維護(hù)指引》 中應(yīng)包括系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的指引、系統(tǒng)備份要求和方法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并根據(jù)維護(hù)指引對 XX 11 系統(tǒng)管理人員進(jìn)行知識轉(zhuǎn)移，經(jīng)過 XX 系統(tǒng)管理人員驗證和確認(rèn)后，作為雙方正式移交的必要條件之一。 第五十二條 上線評審： 甲方項目組成員根據(jù)乙方在實施過程中提交的所有交付內(nèi)容進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括交付質(zhì)量、交付件的完整性、 UAT 測試、上線條件、上線方案。 第四十五條 測試環(huán)境軟件配置管理： 軟件質(zhì)量 由供應(yīng)商的質(zhì)量 9 保證人員負(fù)責(zé)，由 XX 開發(fā)顧問負(fù)責(zé)測試環(huán)境的軟件部署，并做好軟件配置管理，提交《測試環(huán)境軟件部署記錄》。 第四十條 集成測試 ： 項目經(jīng)理安排軟件 測試人員完成， 提交《 系統(tǒng) 測試方案》 ，發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯總成《問題跟蹤表》。 第三十三條 《系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》包括數(shù)據(jù)庫概念模型設(shè)計、數(shù)據(jù)庫邏輯模型設(shè)計、數(shù)據(jù)庫物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計、數(shù)據(jù)庫性能參數(shù)的配置、數(shù)據(jù)庫對象的詳細(xì)描述。集團(tuán) IT 部參與A 類項目的業(yè)務(wù)需求評審，集團(tuán)財務(wù)部參與財務(wù)類項目的需求評審。 第二十三條 《需求規(guī)格說明書》必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。 第十六條 項目經(jīng)理根據(jù)項目特點制定項目計劃及項目的交付要求，如無特殊約定，以附表 、附表 、附表 為準(zhǔn)。 第十一條 項目經(jīng)理 負(fù)責(zé)項目過程的計劃與會議管理、問題與風(fēng)險管理、變更管理，為項目執(zhí)行過程管理的責(zé)任人。根據(jù)項目的實施性質(zhì)分為應(yīng)用實施（咨詢服務(wù)）、定制開發(fā)、硬件集成類項目。 1 廣東 XX 集團(tuán)文件 簽發(fā)人： IT 項目實施管理辦法 第一章 總 則 第一條 為 規(guī)范集團(tuán) IT 項目實施過程管理，明確項目組織與職責(zé)分工，規(guī)范項目活動和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。根據(jù)實施方式分為外包、自主實施、自主實施部分外包類項目。應(yīng)用類項目可分別設(shè)立業(yè)務(wù)項目經(jīng)理和 IT 項目經(jīng)理，業(yè)務(wù)項目經(jīng)理由項目主辦單位項目負(fù)責(zé)人擔(dān)任， IT 項目經(jīng)理由 IT 部門項目管理人員擔(dān)任。所有項目實施交付文檔按里程碑每月定期在集團(tuán) IT 管理部備案。 第二十四條 需求調(diào)研可采用調(diào)研、 訪談、原型法等多種方式結(jié)合開展，調(diào)研前必須做好《需求調(diào)研問卷》、落實參與調(diào)研的對象和時間，調(diào)研對象必須包括項目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵用戶在內(nèi)的所有與項目范圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。 第二十八條 需求確認(rèn)： 《需求規(guī)格說明書》經(jīng)評審?fù)ㄟ^后需業(yè)務(wù)分析、項目經(jīng)理、項目總監(jiān)簽字確認(rèn)，并作為啟動設(shè)計開發(fā)階段必要輸入條件。 第三十四條 編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板： 供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實施顧問制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理 計劃，并落實相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 第四十一條 用戶 測試 ： 分為 項目組內(nèi)部測試和 UAT 測試 ，所有的測試都需要匯總成《問題跟蹤表》，一般先經(jīng)過項目組內(nèi)部測試后才能組織 UAT 測試。 第四十六條 數(shù)據(jù)整理與驗證：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由開發(fā)顧問提供導(dǎo)入腳本導(dǎo)入測試環(huán)境，由實施顧問、業(yè)務(wù)分析員、關(guān)鍵用戶對數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗和驗證，數(shù)據(jù)經(jīng)驗證后才能導(dǎo)入正式環(huán)境。 集團(tuán) IT 部參與 A 類項目的上線評審。正式環(huán)境移交后，系統(tǒng)管理人員收回供應(yīng)商所有環(huán)境所有用戶權(quán)限。項目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項目計劃完成情況，提交《項目計劃跟蹤表》并定期匯報項目進(jìn)展?fàn)顩r。 第六十九條 項目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問題的解決情況，并及時將問題狀況發(fā)布給項目組。 第七十六條 本辦法由集團(tuán) IT 管理部負(fù)責(zé)修訂與解釋，自下發(fā)之日起生效。 第七十四條 變更的確 認(rèn)、總結(jié)： 變更任務(wù)執(zhí)行完成后，其中需求或技術(shù)變更需經(jīng)變更提出人員進(jìn)行測試后確認(rèn)完成，項目經(jīng)理提交變更執(zhí)行情況分析。 第六十八條 業(yè)務(wù)部門或用戶提出問題后，項目組對問題的類別、重要性、優(yōu)先級別進(jìn)行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問題，并明確問題責(zé)任人、完成時間，每周 /天更新《問題跟蹤表》。超過兩周以上的項目進(jìn)度延期需重新調(diào)整項目總體計劃。 第五十八條 問題跟蹤與解決 ：項目組應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤狀況，每月提交《問題跟蹤表》，并對存在的問題進(jìn)行優(yōu)先級分類，及時落實資源解決問題。 第五十一條 上線培訓(xùn)： 根據(jù)上線方案中的培訓(xùn)計劃，由乙方項 10 目經(jīng)理組織用戶進(jìn)行培訓(xùn)，同時提交《用戶培訓(xùn)手冊》和《用戶操作指引》。項目組實施人員由供應(yīng)
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