【正文】 系統(tǒng)管理規(guī)范 應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范 開發(fā)顧問(wèn)、系統(tǒng)管理員 制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范 業(yè)務(wù)管理規(guī)范 業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶 項(xiàng)目終驗(yàn) 系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 附表 ：硬件集成類項(xiàng)目 里程碑 關(guān) 鍵活動(dòng) 交付件 需要簽審 參照模板 責(zé)任人 項(xiàng)目準(zhǔn)備 項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目總體計(jì)劃 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 準(zhǔn)備會(huì)議材料 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)材料 建立項(xiàng)目章程 項(xiàng)目章程 需求分析 需求準(zhǔn)備 需求調(diào)研問(wèn)卷 實(shí)施顧問(wèn) 需求調(diào)研 需求訪談?dòng)涗? 實(shí)施顧問(wèn) 需求評(píng)審 需求規(guī)格說(shuō)明書 √ 方案設(shè)計(jì) 總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書 √ 實(shí)施顧問(wèn)、系統(tǒng)架構(gòu)師 實(shí)施方案設(shè)計(jì) 系統(tǒng)實(shí)施方案設(shè)計(jì)說(shuō)明書 系統(tǒng)測(cè)試方案 系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 系統(tǒng)實(shí)施 系統(tǒng) 安裝配置文檔 √ 系統(tǒng)實(shí)施、配置管理 系統(tǒng)測(cè)試 系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告 系統(tǒng)實(shí)施、質(zhì)量保證 問(wèn)題跟蹤 問(wèn)題跟蹤表 項(xiàng)目經(jīng)理 上線運(yùn)行 上線準(zhǔn)備 系統(tǒng)上線實(shí)施方案 √ 項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問(wèn) 上線評(píng)審 上線評(píng)審表 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 試運(yùn)行跟蹤 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 問(wèn)題跟蹤表 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目初驗(yàn) 系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目移交 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 問(wèn)題跟蹤表 項(xiàng)目經(jīng)理 系統(tǒng)移交 系統(tǒng)維護(hù)指引 √ 項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員 制定系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理員、實(shí)施顧問(wèn) 項(xiàng)目終驗(yàn) 系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 。 第六十六條 會(huì)議管理 :包括項(xiàng)目例會(huì)及研討、評(píng)審會(huì)議的管理。 第五十四條 問(wèn)題跟蹤： 項(xiàng)目組對(duì)系統(tǒng)試運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)處理和更新《問(wèn)題跟蹤表》，每周通報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行狀況。 UAT 測(cè)試結(jié)果作為上線評(píng)審的主要依據(jù)之一。 第三十條 總體設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)： 由實(shí)施顧問(wèn)和系統(tǒng)架構(gòu)師共同完成。 第十八條 制定總體計(jì)劃 :項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃及資源計(jì)劃，明確項(xiàng)目里程碑的關(guān)鍵活動(dòng)、責(zé)任人、開始與完成時(shí)間、交付件要求，經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總監(jiān)審批后正式執(zhí)行。項(xiàng)目組織參考附件一：《 IT 項(xiàng)目組織架構(gòu)圖》。 第五條 本辦法適用于參與 IT 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的 IT、業(yè)務(wù)部門和供應(yīng)商人員。 第四章 項(xiàng)目里程碑管理 第十五條 項(xiàng)目組與供應(yīng)商簽訂正式合同和《 SOW》后，標(biāo) 志著項(xiàng)目正式進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。 第二十七條 需求評(píng)審： 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)需求進(jìn)行正式評(píng)審會(huì)議，使雙方項(xiàng)目組對(duì)需求的理解達(dá)成共識(shí)。供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員對(duì)軟件編碼成果進(jìn)行質(zhì)量控制與檢查。 第五十條 上線方案編寫： 系統(tǒng)完成 UAT 測(cè)試并按照要求提交所有文檔后 ，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理共同制定《系統(tǒng)上線實(shí)施方案》。 第六十四條 總體計(jì)劃制定： 雙方項(xiàng)目經(jīng)理在與項(xiàng)目組充分溝通的基礎(chǔ)上制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，總體 實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確關(guān)鍵的任務(wù)、責(zé)任人、交付件、起止時(shí)間和關(guān)鍵任務(wù)之間的關(guān)系。 第七十三條 變更的執(zhí)行、跟蹤： 項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)資源進(jìn)行需求變更任務(wù)的執(zhí)行，對(duì)于影響項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、業(yè)務(wù)功能的變更需同時(shí)修訂《需求規(guī)格說(shuō)明書》、《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書》等相關(guān)交付文檔，對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn)度的變更應(yīng)同步修訂項(xiàng)目計(jì)劃。在項(xiàng)目組范圍內(nèi)無(wú)法得到及時(shí)解決且影 響項(xiàng)目整體目標(biāo)的問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)將問(wèn)題升級(jí)到項(xiàng)目總監(jiān)，并將問(wèn)題納入風(fēng)險(xiǎn)管理范疇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。 第六十條 制定系統(tǒng)管理規(guī)范： XX 系統(tǒng)管理人員和項(xiàng)目組開發(fā)顧問(wèn)在《系統(tǒng)維護(hù)指引》的基礎(chǔ)上，制定內(nèi)部《系統(tǒng)管理規(guī)范》和《應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范》，其中《應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范》發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)單位。 第九章 上線運(yùn)行階段 第四十七條 系統(tǒng)上線包括正式環(huán)境安裝、正式環(huán)境軟件配置管理、上線方案編寫、上線培訓(xùn)、上線評(píng)審、系統(tǒng)上線、上線運(yùn)行跟蹤、試運(yùn)行總結(jié)、初驗(yàn)總結(jié)等工作。 第八章 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段 第三十五條 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段包括開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元測(cè)試、集成測(cè)試、用戶測(cè)試、性能測(cè)試與優(yōu)化、問(wèn)題跟蹤、測(cè)試環(huán)境安裝、測(cè)試環(huán)境軟件配置管理、數(shù)據(jù)整理與校驗(yàn)等工作。 第二十五條 需求調(diào)研： 調(diào)研內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)與 IT 現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，業(yè)務(wù)訪談過(guò)程應(yīng)形成《需求訪談?dòng)涗洝罚⒓皶r(shí)將《需求訪談?dòng)涗洝贩答? 6 給訪談對(duì)象，并最終進(jìn)行確認(rèn)。 第十二條 項(xiàng)目業(yè)務(wù)組： 由業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問(wèn)、關(guān)鍵用戶組 3 成， 業(yè)務(wù)分析 由主辦單位的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任，負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求和業(yè)務(wù)管理方案的確認(rèn)； 實(shí)施顧問(wèn) 由供應(yīng)商或 IT 部門具備業(yè)務(wù)咨詢和分析能力的業(yè)務(wù)顧問(wèn)擔(dān)任，參與或負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求 的分析、設(shè)計(jì)與變更管理。 第二條 該辦法與《集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法》、《集團(tuán) IT 采購(gòu)管理辦法》共同組成集團(tuán) IT 項(xiàng)目管理辦法。應(yīng)用類項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目發(fā)起人、項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé) 人擔(dān)任或授權(quán) IT