【正文】 系統(tǒng)管理規(guī)范 應(yīng)用維護管理規(guī)范 開發(fā)顧問、系統(tǒng)管理員 制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范 業(yè)務(wù)管理規(guī)范 業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶 項目終驗 系統(tǒng)終驗報告 √ 項目經(jīng)理 附表 ：硬件集成類項目 里程碑 關(guān) 鍵活動 交付件 需要簽審 參照模板 責任人 項目準備 項目計劃 項目總體計劃 √ 項目經(jīng)理 準備會議材料 項目啟動大會材料 建立項目章程 項目章程 需求分析 需求準備 需求調(diào)研問卷 實施顧問 需求調(diào)研 需求訪談記錄 實施顧問 需求評審 需求規(guī)格說明書 √ 方案設(shè)計 總體設(shè)計 系統(tǒng)總體設(shè)計說明書 √ 實施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師 實施方案設(shè)計 系統(tǒng)實施方案設(shè)計說明書 系統(tǒng)測試方案 系統(tǒng)測試計劃 系統(tǒng)實現(xiàn) 系統(tǒng)實施 系統(tǒng) 安裝配置文檔 √ 系統(tǒng)實施、配置管理 系統(tǒng)測試 系統(tǒng)測試報告 系統(tǒng)實施、質(zhì)量保證 問題跟蹤 問題跟蹤表 項目經(jīng)理 上線運行 上線準備 系統(tǒng)上線實施方案 √ 項目經(jīng)理、實施顧問 上線評審 上線評審表 √ 項目經(jīng)理 試運行跟蹤 系統(tǒng)運行跟蹤報告 項目經(jīng)理 問題跟蹤表 項目經(jīng)理 項目初驗 系統(tǒng)初驗報告 √ 項目經(jīng)理 項目移交 系統(tǒng)運行跟蹤 系統(tǒng)運行跟蹤報告 項目經(jīng)理 問題跟蹤表 項目經(jīng)理 系統(tǒng)移交 系統(tǒng)維護指引 √ 項目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員 制定系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理員、實施顧問 項目終驗 系統(tǒng)終驗報告 √ 項目經(jīng)理 。 第六十六條 會議管理 :包括項目例會及研討、評審會議的管理。 第五十四條 問題跟蹤： 項目組對系統(tǒng)試運行情況進行跟蹤，及時處理和更新《問題跟蹤表》，每周通報系統(tǒng)運行狀況。 UAT 測試結(jié)果作為上線評審的主要依據(jù)之一。 第三十條 總體設(shè)計和詳細設(shè)計： 由實施顧問和系統(tǒng)架構(gòu)師共同完成。 第十八條 制定總體計劃 :項目經(jīng)理根據(jù)項目特點制定項目總體實施計劃及資源計劃，明確項目里程碑的關(guān)鍵活動、責任人、開始與完成時間、交付件要求，經(jīng)雙方項目經(jīng)理或項目總監(jiān)審批后正式執(zhí)行。項目組織參考附件一：《 IT 項目組織架構(gòu)圖》。 第五條 本辦法適用于參與 IT 項目實施過程中的 IT、業(yè)務(wù)部門和供應(yīng)商人員。 第四章 項目里程碑管理 第十五條 項目組與供應(yīng)商簽訂正式合同和《 SOW》后，標 志著項目正式進入項目實施階段。 第二十七條 需求評審： 項目經(jīng)理組織相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部門負責人對需求進行正式評審會議，使雙方項目組對需求的理解達成共識。供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員對軟件編碼成果進行質(zhì)量控制與檢查。 第五十條 上線方案編寫： 系統(tǒng)完成 UAT 測試并按照要求提交所有文檔后 ，由雙方項目經(jīng)理共同制定《系統(tǒng)上線實施方案》。 第六十四條 總體計劃制定： 雙方項目經(jīng)理在與項目組充分溝通的基礎(chǔ)上制定項目總體實施計劃，總體 實施計劃應(yīng)明確關(guān)鍵的任務(wù)、責任人、交付件、起止時間和關(guān)鍵任務(wù)之間的關(guān)系。 第七十三條 變更的執(zhí)行、跟蹤： 項目經(jīng)理落實資源進行需求變更任務(wù)的執(zhí)行，對于影響項目目標、范圍、業(yè)務(wù)功能的變更需同時修訂《需求規(guī)格說明書》、《系統(tǒng)總體設(shè)計說明書》等相關(guān)交付文檔，對于影響項目進度的變更應(yīng)同步修訂項目計劃。在項目組范圍內(nèi)無法得到及時解決且影 響項目整體目標的問題，項目經(jīng)理應(yīng)及時將問題升級到項目總監(jiān)，并將問題納入風險管理范疇，進行風險評估和采取有效的風險防范措施。 第六十條 制定系統(tǒng)管理規(guī)范： XX 系統(tǒng)管理人員和項目組開發(fā)顧問在《系統(tǒng)維護指引》的基礎(chǔ)上，制定內(nèi)部《系統(tǒng)管理規(guī)范》和《應(yīng)用維護管理規(guī)范》，其中《應(yīng)用維護管理規(guī)范》發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)單位。 第九章 上線運行階段 第四十七條 系統(tǒng)上線包括正式環(huán)境安裝、正式環(huán)境軟件配置管理、上線方案編寫、上線培訓、上線評審、系統(tǒng)上線、上線運行跟蹤、試運行總結(jié)、初驗總結(jié)等工作。 第八章 系統(tǒng)實現(xiàn)階段 第三十五條 系統(tǒng)實現(xiàn)階段包括開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元測試、集成測試、用戶測試、性能測試與優(yōu)化、問題跟蹤、測試環(huán)境安裝、測試環(huán)境軟件配置管理、數(shù)據(jù)整理與校驗等工作。 第二十五條 需求調(diào)研： 調(diào)研內(nèi)容包括項目目標、業(yè)務(wù)目標、業(yè)務(wù)與 IT 現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，業(yè)務(wù)訪談過程應(yīng)形成《需求訪談記錄》，并及時將《需求訪談記錄》反饋 6 給訪談對象，并最終進行確認。 第十二條 項目業(yè)務(wù)組： 由業(yè)務(wù)分析、實施顧問、關(guān)鍵用戶組 3 成， 業(yè)務(wù)分析 由主辦單位的業(yè)務(wù)負責人或業(yè)務(wù)骨干擔任，負責項目需求和業(yè)務(wù)管理方案的確認； 實施顧問 由供應(yīng)商或 IT 部門具備業(yè)務(wù)咨詢和分析能力的業(yè)務(wù)顧問擔任，參與或負責項目需求 的分析、設(shè)計與變更管理。 第二條 該辦法與《集團 IT 項目投資管理辦法》、《集團 IT 采購管理辦法》共同組成集團 IT 項目管理辦法。應(yīng)用類項目由業(yè)務(wù)部門項目發(fā)起人、項目發(fā)起部門負責 人擔任或授權(quán) IT