【正文】 附表 ：定制開發(fā)類項(xiàng)目 里程碑 關(guān)鍵活動(dòng) 交付件 需要簽審 參照模板 責(zé)任人 項(xiàng)目準(zhǔn)備 項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目總體計(jì)劃 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 準(zhǔn)備會(huì)議材料 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)材料 建立項(xiàng)目章程 項(xiàng)目章程 需求分析 需求準(zhǔn)備 需求調(diào)研問卷 實(shí)施顧問 需求調(diào)研 需求訪談?dòng)涗? √ 實(shí)施顧問、業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶 需求評(píng)審 需求規(guī)格說明書 √ √ 方案設(shè)計(jì) 總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書 √ √ 實(shí)施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師 詳細(xì)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書 √ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書 √ 系統(tǒng)測(cè)試方案 √ 系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃 √ 編制數(shù)據(jù)整理模板 數(shù)據(jù)整理模板 實(shí)施顧問 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 開發(fā)環(huán)境安裝 開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實(shí)施、配置管理 軟件編碼 軟件源代碼 定時(shí)提交 開發(fā)顧問 單元測(cè)試 單元測(cè)試報(bào)告 開發(fā)顧問、質(zhì)量保證 集成測(cè)試 集成測(cè)試報(bào)告 業(yè)務(wù)分析、軟件測(cè)試、質(zhì)量保證 UAT測(cè)試 用戶測(cè)試報(bào)告 √ 關(guān)鍵用戶 性能測(cè)試 性能測(cè)試報(bào)告 √ 系統(tǒng)實(shí)施 問題跟蹤 問題跟蹤表 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 測(cè)試環(huán)境安裝 測(cè)試環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實(shí)施、配置管理 測(cè)試環(huán)境軟件配置管理 測(cè)試環(huán)境軟件部署指引 測(cè)試環(huán)境軟件配置管理 開發(fā)顧問 數(shù)據(jù)整理、導(dǎo)入與校驗(yàn) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入腳本、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)校驗(yàn)方案 業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶 16 上線運(yùn)行 上線準(zhǔn)備 系統(tǒng)上線實(shí)施方案 √ √ 項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問 上線評(píng)審 上線評(píng)審表 √ √ 項(xiàng)目經(jīng)理 用戶培訓(xùn) 用戶培訓(xùn)手冊(cè) 系統(tǒng)實(shí)施 用戶操作指引 系統(tǒng)實(shí)施 正式環(huán)境安裝 正式環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實(shí)施、配置管理 試運(yùn)行跟蹤 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 問題跟蹤表 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目初驗(yàn) 系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目移交 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 問題跟蹤表 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 系統(tǒng)移交 系統(tǒng)維護(hù)指引 √ 系統(tǒng)管理員 制定系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理規(guī)范 應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范 開發(fā)顧問、系統(tǒng)管理員 制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范 業(yè)務(wù)管理規(guī)范 業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶 項(xiàng)目終驗(yàn) 系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 附表 ：硬件集成類項(xiàng)目 里程碑 關(guān) 鍵活動(dòng) 交付件 需要簽審 參照模板 責(zé)任人 項(xiàng)目準(zhǔn)備 項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目總體計(jì)劃 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 準(zhǔn)備會(huì)議材料 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)材料 建立項(xiàng)目章程 項(xiàng)目章程 需求分析 需求準(zhǔn)備 需求調(diào)研問卷 實(shí)施顧問 需求調(diào)研 需求訪談?dòng)涗? 實(shí)施顧問 需求評(píng)審 需求規(guī)格說明書 √ 方案設(shè)計(jì) 總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書 √ 實(shí)施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師 實(shí)施方案設(shè)計(jì) 系統(tǒng)實(shí)施方案設(shè)計(jì)說明書 系統(tǒng)測(cè)試方案 系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 系統(tǒng)實(shí)施 系統(tǒng) 安裝配置文檔 √ 系統(tǒng)實(shí)施、配置管理 系統(tǒng)測(cè)試 系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告 系統(tǒng)實(shí)施、質(zhì)量保證 問題跟蹤 問題跟蹤表 項(xiàng)目經(jīng)理 上線運(yùn)行 上線準(zhǔn)備 系統(tǒng)上線實(shí)施方案 √ 項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問 上線評(píng)審 上線評(píng)審表 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 試運(yùn)行跟蹤 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 問題跟蹤表 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目初驗(yàn) 系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目移交 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 問題跟蹤表 項(xiàng)目經(jīng)理 系統(tǒng)移交 系統(tǒng)維護(hù)指引 √ 項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員 制定系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理員、實(shí)施顧問 項(xiàng)目終驗(yàn) 系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 。 第七十六條 本辦法由集團(tuán) IT 管理部負(fù)責(zé)修訂與解釋，自下發(fā)之日起生效。 第七十四條 變更的確 認(rèn)、總結(jié)： 變更任務(wù)執(zhí)行完成后，其中需求或技術(shù)變更需經(jīng)變更提出人員進(jìn)行測(cè)試后確認(rèn)完成，項(xiàng)目經(jīng)理提交變更執(zhí)行情況分析。 第七十二條 變更分析： 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員評(píng)估需求變更的風(fēng)險(xiǎn)、可行性，并提出需求變更的具體解決方案，解決方案中還應(yīng)包括增加的工作量、成本和對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響分析，需求變更經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總監(jiān)簽字后生效。 第十三章 變更管理 第七十條 項(xiàng)目的需求分析確認(rèn)后，所有的新增需求或變更需求、技術(shù)變更均納入需求變更管理范圍，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)所有的需求變更進(jìn)行記錄和管理。 第六十九條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問題的解決情況，并及時(shí)將問題狀況發(fā)布給項(xiàng)目組。 第六十八條 業(yè)務(wù)部門或用戶提出問題后，項(xiàng)目組對(duì)問題的類別、重要性、優(yōu)先級(jí)別進(jìn)行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問題，并明確問題責(zé)任人、完成時(shí)間，每周 /天更新《