國美電器集團(tuán)20xx年it項(xiàng)目實(shí)施管理辦法(存儲版)
【正文】 商系統(tǒng)實(shí)施人員和 XX 開發(fā)顧問（或質(zhì)量保證）人員組成。 第三十九條 單元測試： 軟件代碼經(jīng)開發(fā)顧問開發(fā)完畢后，完成單元測試 并修正存在的問題后提交測試人員和質(zhì)量保證人員檢查。 第三十二條 《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》進(jìn)一步詳細(xì)描述具體程序的設(shè)計(jì)要求，包括程序的功能、輸入輸出項(xiàng)、算法、流程邏輯的實(shí)現(xiàn)詳細(xì)描述。項(xiàng)目組根據(jù)評審意見修訂《需求規(guī)格說明書》。 第六章 需求分析階段 第二十二條 需求分析階段包括需求調(diào)研、需求分析、需求評審、需求確認(rèn)等工作，經(jīng)雙方評審后最終形成《需求規(guī)格說明書》，《需求規(guī)格說明書》作為項(xiàng)目后續(xù)工作的基礎(chǔ)，必須確保項(xiàng)目中所有相關(guān)人員對需求的理解達(dá)成共識。項(xiàng)目實(shí)施過程包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、需求分析、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、上線運(yùn)行、項(xiàng)目移交等六大里程碑，里程碑的關(guān)鍵工作任務(wù)如（圖一）所示。應(yīng)用類項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目發(fā)起人、項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé) 人擔(dān)任或授權(quán) IT 部門人員擔(dān)任， IT 基礎(chǔ)類項(xiàng)目由 IT 部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)主管擔(dān)任。 2 第二章 項(xiàng)目分類與項(xiàng)目組織 第六條 根據(jù)集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法，根據(jù)項(xiàng)目的影響、實(shí)施范圍和投資金額分為 A、 B、 C、 D 類，具體見《集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法》。 第二條 該辦法與《集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法》、《集團(tuán) IT 采購管理辦法》共同組成集團(tuán) IT 項(xiàng)目管理辦法。 第七條 項(xiàng)目小組由供應(yīng)商、業(yè)務(wù)部門、 IT 部門共同組成 ，項(xiàng)目組根據(jù)專業(yè)分工分為項(xiàng)目管理組、業(yè)務(wù)組、開發(fā)組和系統(tǒng)支持組。 第十二條 項(xiàng)目業(yè)務(wù)組： 由業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問、關(guān)鍵用戶組 3 成， 業(yè)務(wù)分析 由主辦單位的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任，負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求和業(yè)務(wù)管理方案的確認(rèn)； 實(shí)施顧問 由供應(yīng)商或 IT 部門具備業(yè)務(wù)咨詢和分析能力的業(yè)務(wù)顧問擔(dān)任，參與或負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求 的分析、設(shè)計(jì)與變更管理。 4 圖一：項(xiàng)目里程碑和關(guān)鍵任務(wù)圖 第五章 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 第十七條 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段包括制定總體計(jì)劃、成立實(shí)施項(xiàng)目組織、建立項(xiàng)目章程、 召開項(xiàng)目啟動會議等工作。 第二十五條 需求調(diào)研： 調(diào)研內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)與 IT 現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，業(yè)務(wù)訪談過程應(yīng)形成《需求訪談記錄》，并及時將《需求訪談記錄》反饋 6 給訪談對象，并最終進(jìn)行確認(rèn)。 第七章 方案 設(shè)計(jì)階段 第二十九條 方案設(shè)計(jì)階段包括總體設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、編制數(shù)據(jù)整理模板、開發(fā)環(huán)境安裝等工作。 第八章 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段 第三十五條 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段包括開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元測試、集成測試、用戶測試、性能測試與優(yōu)化、問題跟蹤、測試環(huán)境安裝、測試環(huán)境軟件配置管理、數(shù)據(jù)整理與校驗(yàn)等工作。 UAT 測試前項(xiàng)目組需先提供《系統(tǒng)測試方案》和《系統(tǒng)測試計(jì)劃》， 對參與 UAT 測試的用戶進(jìn)行培訓(xùn)。 第九章 上線運(yùn)行階段 第四十七條 系統(tǒng)上線包括正式環(huán)境安裝、正式環(huán)境軟件配置管理、上線方案編寫、上線培訓(xùn)、上線評審、系統(tǒng)上線、上線運(yùn)行跟蹤、試運(yùn)行總結(jié)、初驗(yàn)總結(jié)等工作。 第五十三條 系統(tǒng)上線： 通過上線評審后，系統(tǒng)可以進(jìn)行上線并進(jìn)入試運(yùn)行階段。 第六十條 制定系統(tǒng)管理規(guī)范： XX 系統(tǒng)管理人員和項(xiàng)目組開發(fā)顧問在《系統(tǒng)維護(hù)指引》的基礎(chǔ)上，制定內(nèi)部《系統(tǒng)管理規(guī)范》和《應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范》，其中《應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范》發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)單位。項(xiàng)目經(jīng)理每月提交《項(xiàng)目狀態(tài)月報(bào)》，向項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)。在項(xiàng)目組范圍內(nèi)無法得到及時解決且影 響項(xiàng)目整體目標(biāo)的問題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時將問題升級到項(xiàng)目總監(jiān)，并將問題納入風(fēng)險管理范疇，進(jìn)行風(fēng)險評估和采取有效的風(fēng)險防范措施。 二○○八年四月二十 六 日 14 附件一：項(xiàng)目組織架構(gòu)圖、項(xiàng)目角色與職責(zé)分工 附件二：應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目交付文檔模板 附件三：定制開發(fā)類項(xiàng)目交付文檔模板 附表 ：應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目（以 ERP 項(xiàng)目為參考） 里程碑 關(guān)鍵活動 交付件 需要簽審 參照模板 責(zé)任人 項(xiàng)目準(zhǔn)備 確定總計(jì)劃 項(xiàng)目總體計(jì)劃 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 準(zhǔn)備會議材料 項(xiàng)目啟動大會材料 項(xiàng)目經(jīng)理 建立項(xiàng)目章程 項(xiàng)目章程 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 準(zhǔn)備培訓(xùn)材料 培訓(xùn)材料 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 準(zhǔn)備項(xiàng)目管理規(guī)范 項(xiàng)目管理文檔模板 項(xiàng)目經(jīng)理 準(zhǔn)備人員名單 項(xiàng)目組通信錄 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 需求分析 調(diào)研準(zhǔn)備 需求調(diào)研問卷 √ 實(shí)施顧問 業(yè)務(wù)調(diào)研 調(diào)研紀(jì)要 √ 實(shí)施顧問、關(guān)鍵用戶 差異分析 功能匹配與差異分析 √ 實(shí)施顧問 開發(fā)需求 開發(fā)需求清單 √ 實(shí)施 顧問 方案設(shè)計(jì) 總體架構(gòu)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)應(yīng)用總體架構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 √ √ 實(shí)施顧問 流程設(shè)計(jì) 目標(biāo)流程設(shè)計(jì) √ √ 實(shí)施顧問 詳細(xì)解決方案 解決方案 √ 實(shí)施顧問 開發(fā)功能設(shè)計(jì) 功能開發(fā)需求設(shè)計(jì)文檔 √ √ 實(shí)施顧問 開發(fā)技術(shù)設(shè)計(jì) 開發(fā)功能技術(shù)設(shè)計(jì)文檔 √ √ 開發(fā)顧問 開發(fā)報(bào)
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