【正文】 使用金力系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)管理“商品盤(pán)點(diǎn)及報(bào)損”功能的分部，必須依據(jù)總部按授權(quán)進(jìn)行審批后的意見(jiàn)進(jìn)行“ 商品報(bào)損處理”制單和審核。 月度盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題的跟蹤和落實(shí) 分部每月盤(pán)點(diǎn)后，由盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)按照總部批復(fù)意見(jiàn)跟進(jìn)落實(shí)盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題處理，并在下月盤(pán)點(diǎn)日前上報(bào)上月《盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題處理跟進(jìn)表》。 b) 財(cái)務(wù)制單后，留存一聯(lián)隨貨同行單和訂單后將其余單據(jù)（寫(xiě)有入庫(kù)單號(hào)的隨貨同行供應(yīng)商留存聯(lián)）交給送貨人員到庫(kù)房收貨。每月月底盤(pán)點(diǎn)時(shí) ，要求所有轉(zhuǎn)倉(cāng)單未達(dá)全部清理完畢。 ： 未嚴(yán)格執(zhí)行公司盤(pán)點(diǎn)制度、敷衍了事、出現(xiàn)問(wèn)題不積極跟蹤解決的、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見(jiàn)無(wú)正當(dāng)理由拒不執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人員“理由書(shū)”以上的處罰； 門(mén)店及物流財(cái)務(wù)必須加強(qiáng)對(duì)保管帳、三級(jí)帳、可賣(mài)數(shù)差 異的跟蹤檢查，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)督促處理解決，檢查中發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定時(shí)間未處理的，將給予差異形成責(zé)任人及分部財(cái)務(wù)相關(guān)責(zé)任人“理由書(shū)”以上處罰。 ： A. 庫(kù)房商品的分類(lèi)擺放情況，如 系統(tǒng)中點(diǎn)擊發(fā)貨后種種原因顧客未提的，是否和正常商品單獨(dú)存放；貴重 物品（如手機(jī)）是否鎖在加鎖的柜子里；未辦理入庫(kù)手續(xù)的商品是否單獨(dú)存放，并單據(jù)齊全。如營(yíng)業(yè)期間出現(xiàn)樣機(jī)和附件的丟失和損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償”。 C. 根據(jù)國(guó)美發(fā)【 2020】 200 號(hào)《樣機(jī)管理規(guī)定》，“樣機(jī)管理責(zé)任人要負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)期間樣機(jī)的安全。 安保部門(mén)做好商品出門(mén)時(shí)的檢查工作，同時(shí)做好門(mén)店物流庫(kù) 房商品的安全管理，門(mén)店物流發(fā)生營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的商品丟失、被盜，同時(shí)也要追究安保人員責(zé)任。 分部財(cái)務(wù)部對(duì)門(mén)店未達(dá)商品清理情況進(jìn)行 指導(dǎo) 監(jiān)督 。 反映：查詢(xún)轉(zhuǎn)倉(cāng)出現(xiàn)制單未發(fā)貨或已發(fā)貨未接貨 責(zé)任人：轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)貨方 要求：轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)貨方對(duì)轉(zhuǎn)倉(cāng)商品全程跟蹤，并于發(fā)出商品后及時(shí)聯(lián)系收貨方，門(mén)店間、門(mén)店與物流間調(diào)拔商品、殘次退庫(kù)、送新拉殘等發(fā)生的商品轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)必須在 2日內(nèi)完成全部的業(yè)務(wù)操作。 反映：可賣(mài)數(shù)增加，保管帳增加，三級(jí)帳不變 責(zé)任人：財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員 要求：財(cái)務(wù)在送貨當(dāng)天對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核記帳。 國(guó)美電器有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè) 制度名稱(chēng) 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定 文件編號(hào) 國(guó)美 Z財(cái) 財(cái)產(chǎn)物資 001 生效日 期 2020 年 4 月 1 日 頁(yè)次 12/16 附件數(shù) 8 商品盤(pán)虧（含盤(pán)點(diǎn)、被盜、丟失、毀損等）轉(zhuǎn)入費(fèi)用必須報(bào)財(cái)務(wù)中心審核后按公司費(fèi)用管理授 權(quán)審批。 關(guān)于盤(pán)虧（盈）商品掛“待處理財(cái)產(chǎn)損益 — 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益”科目的要求 分部每月盤(pán)點(diǎn)后，對(duì)盤(pán)盈、商品丟失、被盜可以在收到總部批復(fù)的商品盤(pán)點(diǎn)表處理意見(jiàn)后根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)轉(zhuǎn)入“待處理財(cái)產(chǎn)損益”科目。盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)編制《盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)抽查盤(pán)點(diǎn)表》，報(bào)分部審批。 B. 盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)在抽查盤(pán)點(diǎn)中應(yīng)關(guān)注上月盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題的處理跟進(jìn)情況。《分部庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn) 匯總表》、 《分部維修未收回商品明細(xì)匯總表》、《分部借出商品明細(xì)匯總表》 必須有制表人、審核人、分部財(cái)務(wù)經(jīng)理、采銷(xiāo)總監(jiān)、分部總經(jīng)理的簽字。 國(guó)美電器有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè) 制度名稱(chēng) 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定 文件編號(hào) 國(guó)美 Z財(cái) 財(cái)產(chǎn)物資 001 生效日 期 2020 年 4 月 1 日 頁(yè)次 8/16 附件數(shù) 8 L. 對(duì)門(mén)店盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，門(mén)店要在盤(pán)點(diǎn)表中注明盈虧原因，上報(bào)分部財(cái)務(wù)部審核。 F. 盤(pán)點(diǎn)工作底稿中所有當(dāng)事人簽字后即應(yīng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧的商品不得在盤(pán)點(diǎn)日后以任何理由要求更改盤(pán) 點(diǎn)表。 國(guó)美電器有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè) 制度名稱(chēng) 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定 文件編號(hào) 國(guó)美 Z財(cái) 財(cái)產(chǎn)物資 001 生效日 期 2020 年 4 月 1 日 頁(yè)次 6/16 附件數(shù) 8 D. 盤(pán)點(diǎn)前整庫(kù)：在倉(cāng)庫(kù)整理 商品 時(shí)，不能靠墻多次堆積商品，而應(yīng)左右相鄰堆積 ；同一類(lèi)別的商品應(yīng)存放在同一個(gè)區(qū)域內(nèi)，以便 于盤(pán)點(diǎn)，使數(shù)值正確，提高效率。 B. 每月盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)必須至少對(duì)兩個(gè)門(mén)店進(jìn)行突擊盤(pán)點(diǎn)，突擊盤(pán)點(diǎn)對(duì)象不受本月不定期抽查盤(pán)點(diǎn)中已抽查門(mén)店及時(shí)間的限制。盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)必須保證計(jì)劃的實(shí)施。 ： A. 每月 分部財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)分部實(shí)際情況，與物流部、賣(mài)場(chǎng)部聯(lián)合制定下月盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃及工作安排，組織計(jì)劃月度盤(pán)點(diǎn)工作并下發(fā)各門(mén)店及物流部。 盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)作為盤(pán)點(diǎn)工作的監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)門(mén)店、物流部庫(kù)存商品進(jìn)行不定期抽查盤(pán)點(diǎn)及突擊抽查盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)庫(kù)房管理狀況及公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 不定期抽查盤(pán)點(diǎn) ：指主要由 分部財(cái)務(wù)部組織盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)，根據(jù)小分隊(duì)工作計(jì)劃不定期地對(duì)門(mén)店、外埠直營(yíng)店、物流部的各庫(kù)區(qū)、賣(mài)場(chǎng)的庫(kù)存商品進(jìn)行抽盤(pán)，并抽查審核金力系統(tǒng)中收發(fā)貨記錄的真實(shí)性。 分部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)督檢查工作，與分部物流部共同制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，按盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作的組織、監(jiān)督，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織復(fù)盤(pán)；負(fù)責(zé)匯總盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并出具初步處理意見(jiàn)，落實(shí)總部盤(pán)點(diǎn)報(bào)告審批意見(jiàn)，監(jiān)督物流部門(mén)加強(qiáng)商品管理； 分部物流部作為商品實(shí)物管理部門(mén)，負(fù)責(zé)商品盤(pán)點(diǎn)的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作，并對(duì)分部庫(kù)存商品 安全、完整及實(shí)物的保管情況全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)安排庫(kù)房加強(qiáng)實(shí)物管理，定期組織內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)工作，并落實(shí)月度盤(pán)點(diǎn)中分部或者總部的盤(pán)點(diǎn)批復(fù)意見(jiàn)，對(duì)庫(kù)房管理問(wèn)題進(jìn)行整改并對(duì)門(mén)店庫(kù)房的商品管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 ： 盤(pán)點(diǎn)組織及人員分 工 ，全面負(fù)責(zé)商品盤(pán)點(diǎn)工作，保證公司庫(kù)存商品的安全和完整；分部財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的組織、安排、督導(dǎo)、落實(shí)工作 。 、新開(kāi)分部、門(mén)店開(kāi)業(yè) 3天后盤(pán)點(diǎn)、重大活動(dòng)及節(jié)假日后盤(pán)點(diǎn)，及盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。 B. 對(duì)未列入全面盤(pán)點(diǎn)的門(mén)店，應(yīng)按抽查盤(pán)點(diǎn)的要求，至少抽查 4 大類(lèi)商品，每類(lèi)商品至少抽查 6個(gè)以上品牌，每個(gè)品牌至少抽查 15個(gè)以上型號(hào)的商品；也可以選擇 12類(lèi)商品進(jìn)行全面徹底的盤(pán)點(diǎn)。 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后門(mén)店和物流部實(shí)物流轉(zhuǎn)和賬務(wù)流轉(zhuǎn)均應(yīng)停止 .如已到大庫(kù)但未卸車(chē)的商品不得再辦理入庫(kù) ,盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后再行入庫(kù) 。 B. 每月盤(pán)點(diǎn)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，門(mén)店、物流財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中制作盤(pán)點(diǎn)表，打印空白盤(pán)點(diǎn)表和帶數(shù)量的盤(pán)點(diǎn)表各一份，空白商品盤(pán)點(diǎn)表交給門(mén)店及物流庫(kù)工及其他參與盤(pán)點(diǎn)的人員作為《盤(pán)點(diǎn)工作底稿》進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，帶數(shù)量的盤(pán)點(diǎn)表留財(cái)務(wù)人員在核對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果時(shí)使用。 H. 贈(zèng)品盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并在盤(pán)點(diǎn)前打印空白盤(pán)點(diǎn)表作為《贈(zèng)品盤(pán)點(diǎn)工作底稿》，門(mén)店服務(wù)臺(tái)干事負(fù)責(zé)對(duì)贈(zèng)品盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤(pán)，分部賣(mài)場(chǎng)管理部贈(zèng)品專(zhuān)管員負(fù)責(zé)對(duì)贈(zèng)品盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)。 N. 門(mén)店、直營(yíng)店、物流部盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，必須抓緊時(shí)間進(jìn)行核對(duì)、簽字確認(rèn)、填寫(xiě)報(bào)告等項(xiàng)工作，要求門(mén)店于盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后 3日內(nèi)將《門(mén)店庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)表》、《門(mén)店維修未收回商品明細(xì)表》《門(mén)店借出商品明細(xì)表》 （連同