【正文】 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運(yùn) 手 冊 文件名稱：配送中心殘次貨品調(diào)換流程 頁 數(shù)： 4 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 008 生效日期： （ A008）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項(xiàng) P2P3 3 使用表單 P4 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 殘次商品退（換）貨明細(xì)單 PSBD006 2 隨機(jī)贈品返還單 PSBD007 3 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 PSBD005 4 供貨商提運(yùn)商品出庫證明 PSBD008 流程圖 注意事項(xiàng) 2． 1 通常情況下，使用殘次商品退（換）貨明細(xì)單向供貨商進(jìn)行殘次商品調(diào)換前的相關(guān)確認(rèn)。（查看本流程注意事項(xiàng) ） 在預(yù)定的日期，揀取、裝運(yùn)、調(diào)換殘次商品。如果因其公司原因無法在提運(yùn)殘次商品的同時(shí)出具相應(yīng)正式接收入庫憑證時(shí)，則必須要求提運(yùn)人簽寫列有提運(yùn)商品明細(xì)、 日期、提運(yùn)人姓名和卡車牌號的收條，同時(shí)要求供貨商在 48小時(shí)之內(nèi)出具有效的正式入庫憑證，并經(jīng)復(fù)核后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)錄入，作為應(yīng)收換殘商品進(jìn)行帳務(wù)處理。 將查驗(yàn)結(jié)果記錄于到貨不良品通知單，并要求送貨人員簽字確認(rèn)。 不良品退回供貨商，送（提）貨單簽認(rèn)實(shí)收數(shù)量。 拒收，退回門店。 2． 5 當(dāng)供貨商提運(yùn)退貨商品而又因其公司原因無法同步出具正式接收入庫憑證時(shí)，則首先必須要求提運(yùn)人簽寫列有退貨商品明細(xì)、日期、提運(yùn)人姓名和卡車牌號的收條，同 時(shí)要求供貨商在48 小時(shí)之內(nèi)出具有效的正式入庫憑證，并經(jīng)復(fù)核后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)錄入，作退貨銷帳的帳物處理。 YES NO 拒收，退回門店。 2． 1． 3 當(dāng)與配送中心有往來帳務(wù)的代銷品，需要在門店間進(jìn)行調(diào)撥的時(shí)候，由代銷品調(diào)出單位向配送中心作正品退庫。 送貨數(shù) 量不足。 注意事項(xiàng) 2． 1 配送中心收貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)有任何的到貨差異情況，必須先取得供貨商或業(yè)務(wù)部的確認(rèn)，方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 *票據(jù)列印但未到貨品，請速確認(rèn)。 出貨票據(jù) 編 號 出 票 日 期 品 名 型 號 單 位 *送貨數(shù)量少于票據(jù)列印數(shù)量，請 予及時(shí)補(bǔ)貨。 簽認(rèn)實(shí)收 數(shù)量并確 認(rèn)是否補(bǔ) 貨及補(bǔ)貨 時(shí)間。謝謝！ 品 名 型 號 退貨數(shù)量 隨機(jī)贈品返還明細(xì) 退貨單位： 收貨單位： 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運(yùn) 手 冊 文件名稱：配送中心到貨差異處理流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 012 生效日期： （ A012）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項(xiàng) P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 到貨差異確認(rèn)單 PSBD001 流程圖 1． 2 1． 3 正品庫管 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 正品庫管 送貨人員 到貨差異確認(rèn)單 1． 1 正品庫管 持送（提）貨單與到貨商品進(jìn)行核對，如有不符即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部，同時(shí)填制到貨差異確認(rèn)單，并要求送貨人員簽字確認(rèn)后傳真至供貨單位。 注意事項(xiàng) 2． 1 此流程適用于： 2． 1． 1 因門店調(diào)整庫存的需要，向配送中心作正品退庫。謝謝！ 品 名 型 號 退貨數(shù)量 隨機(jī)贈品返還明細(xì) 退貨單位： 收貨單位： 日期： 供貨商提運(yùn)商品出庫證明 今從 國美電器有限公司配送中心提運(yùn) 殘機(jī) 臺（件 /套） 型 號 數(shù) 量 合 計(jì) 上記貨品將作 □調(diào)換 □退貨處理 提運(yùn)單位： □供貨商自備卡車 □供貨商外雇運(yùn)輸公司 提運(yùn)單位名稱： 提貨人身份證號碼： 運(yùn)輸車輛牌照號： 提運(yùn)人簽字： 提貨單位公章： 年 月 日 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運(yùn) 手 冊 文件名稱：配送中心出貨退回流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 011 生效 日期： （ A011）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項(xiàng) P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 正品退庫確認(rèn)單 PSBD010 2 隨機(jī)贈品返還單 PSBD007 流程圖 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 1． 1 正品庫管 正品退庫 通知單 1． 2 正品庫管 庫區(qū)組長 1． 3 正品庫管 1． 4 庫區(qū)作業(yè)員 查驗(yàn)門店退回的商品是否符合正品接收 標(biāo)準(zhǔn)。 2． 3 對不符合正品接收標(biāo)準(zhǔn)的商品，應(yīng)記錄于門店退庫貨品異常情況記錄單，傳真業(yè)務(wù)部取得確認(rèn)后方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 記錄退庫貨品的異常情況，并傳真業(yè)務(wù)部確認(rèn)是否接收該商品。 2． 3 對開箱查驗(yàn)確有不良狀況的商品，應(yīng)當(dāng)場將該商品不良狀況記錄于到貨不良品 通知單，并要求送貨人員簽字確認(rèn)。謝謝！ 品 名 型 號 退貨數(shù)量 隨機(jī)贈品返還明細(xì) 退貨單位： 收貨單位： 日期： 供貨商提運(yùn)商品出庫證明 今從 國美電器有限公司配送中心提運(yùn) 殘機(jī) 臺（件 /套） 型 號 數(shù) 量 合 計(jì) 上記貨 品將作 □調(diào)換 □退貨處理 提運(yùn)單位： □供貨商自備卡車 □供貨商外雇運(yùn)輸公司 提運(yùn)單位名稱： 提貨人身份證號碼： 運(yùn)輸車輛牌照號： 提運(yùn)人簽字： 提貨單位公章： 年 月 日 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運(yùn) 手 冊 文件名稱：配送中心到貨不良品處理流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 009 生效日期： （ A009）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項(xiàng) P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 到貨不良品通知單 PSBD009 流程圖 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 1． 1 正品庫管 1． 2 正品庫管 1． 3 正品庫管 到貨不良品通知單 1． 4 正品庫管 到貨不良 品通知單 1． 5 正品庫管 1． 6 正品庫管 發(fā)現(xiàn)到貨不良品，確認(rèn)處理方式 開箱驗(yàn)機(jī)，檢查不良狀況。 進(jìn)行追蹤，直至殘次商品得到處理。 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 1． 1 殘次品庫管 殘次商品 退（換）貨明細(xì)單 1． 2 殘次品庫管 庫區(qū)作業(yè)員 卡車司機(jī) 殘次品庫管 庫區(qū)作業(yè)員 卡車司機(jī) 1． 3 殘次品庫管 正品庫管 1． 4 殘次品庫管 正品庫管 錄入員 入庫單 1． 5 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 1． 6 殘次品庫管 填制殘次商品退（換）貨明細(xì)單，傳真供貨商，確認(rèn)調(diào)換日期及調(diào)換方式。謝謝！ 品 名 型 號 機(jī) 號 殘次原因 退貨價(jià)格 供 貨 商 確 認(rèn) 如 下 國美電器有限公司配送中心 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 庫別： 品名： 管理人： 型 號 單位 機(jī) 號 退貨門店 退貨日期 退貨原因