【正文】 供貨方確認(rèn)： 配送中心經(jīng)理： 配送中心庫管： 送貨人員： 國美電器有限公司配送中心 到貨商品通知單 品 名 型 號 單 位 單 價(jià) 數(shù) 量 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運(yùn) 手 冊 文件名稱：配送中心出貨流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 003 生效日期： （ A003）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項(xiàng) P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 商品調(diào)撥單 N/A 流程圖 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 1． 1 行政干事 1． 2 錄入員 1． 3 調(diào)貨員 庫區(qū)組長 作業(yè)員 調(diào)貨員 1． 4 庫區(qū)組長 調(diào)貨員 卡車司機(jī) 商品調(diào)撥單 1． 5 接收門店書面訂單，檢核訂貨數(shù)量，標(biāo)注出貨單價(jià)后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)錄入員。 計(jì)算機(jī)錄入操作，列印票據(jù)復(fù)核無誤后簽章轉(zhuǎn)至門店調(diào)貨員。 門店調(diào)貨員持計(jì)算機(jī)票據(jù)至庫區(qū)提運(yùn)商品。 庫區(qū)組長安排 作業(yè)員進(jìn)行揀貨，檢核無誤后裝車。計(jì)算機(jī)票據(jù)倉庫聯(lián)留存。 據(jù)卡車裝運(yùn)的商品填寫商品調(diào)撥單并與門店調(diào)貨員共同簽字確認(rèn)，其中調(diào)入單位聯(lián)隨貨同行，由卡車司機(jī)帶回門店。 注意事項(xiàng) 2． 1 行政 干事接收門店訂單，確認(rèn)訂單內(nèi)應(yīng)由門店填寫的各項(xiàng)內(nèi)容完整，并有門店業(yè)務(wù)經(jīng)理的簽字。 2． 2 檢視門店訂單，如有異常訂貨量或當(dāng)前存貨不足以滿足全部門店的訂貨量總和，必須立即與門店或業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)，在取得確認(rèn)后方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 2． 3 計(jì)算機(jī)票據(jù)倉庫聯(lián)由庫區(qū)組長負(fù)責(zé)整理后轉(zhuǎn)至庫管人員匯總，定期上交公司財(cái)務(wù)部。 使用表單 3． 1 商品調(diào)撥單 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運(yùn) 手 冊 文件名稱：配送中心隨機(jī)贈品配發(fā)流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 004 生效日期： （ A004）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項(xiàng) P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 隨機(jī)贈品庫存管理卡 PSBD003 2 商品調(diào)撥單 N/A 流程圖 1． 5 庫 管 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 庫區(qū)組長 庫 管 1． 1 庫區(qū)組長 庫 管 隨機(jī)贈品 庫存管理卡 1． 2 庫區(qū)組長 作業(yè)員 隨機(jī)贈品 庫存 管理卡 1． 3 庫區(qū)組長 調(diào)貨員 商品調(diào)撥單 1． 4 隨機(jī)贈品 庫存管理卡 收貨人員清點(diǎn)隨機(jī)贈品數(shù)量并與供貨方或業(yè)務(wù)部確認(rèn)配發(fā)方法。 將到貨數(shù)量記錄于隨機(jī)贈品庫存管理卡。 庫區(qū)組長及作業(yè)員根據(jù)配發(fā)方法揀取隨機(jī)贈品，并將出貨數(shù)量記錄于隨機(jī)贈品庫存管理卡。 與門店調(diào)貨員確認(rèn)隨機(jī)贈品配發(fā)無誤后，填寫商品調(diào)撥單，雙方簽字后，調(diào)入單位聯(lián)隨貨同行，由卡車司機(jī)帶回門店。 每日作業(yè)結(jié)束后，將結(jié)存數(shù)量記錄于隨機(jī)贈品庫存管理卡。 注意事項(xiàng) 2． 1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)到貨的隨機(jī)贈品多出或短缺時(shí)，必須立即聯(lián)絡(luò)供貨方或業(yè)務(wù)部，在取得確認(rèn)后方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 2． 2 當(dāng)隨機(jī)贈品的配發(fā)方法不確定時(shí)，必須立即聯(lián)絡(luò)供貨方或業(yè)務(wù)部，在取得確認(rèn)后方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 2． 3 由于同型號商品不同批次到貨所配發(fā)的隨機(jī)贈 品有可能不相同，庫管、庫區(qū)組長、庫區(qū)作業(yè)員應(yīng)注意清點(diǎn)和查收，并按照先進(jìn)先出的原則，按批次揀取和配發(fā)隨機(jī)贈品，避免因無序配發(fā)所造成的贈品盈余或短缺。 使用表單 3． 1 隨機(jī)贈品庫存管理卡 3． 2 商品調(diào)撥單 國美電器有限公司配送中心 隨機(jī)贈品庫存管理卡 贈品名稱： 年 月份 日期 進(jìn)貨數(shù)量 出 貨 數(shù) 量 結(jié)存數(shù)量 一店 二店 三店 四店 五店 六店 七 店 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運(yùn)手 冊 文件名稱：配送中心促銷品配發(fā)流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 005 生效日期： （ A005）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項(xiàng) P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 商品調(diào)撥單 N/A 流程圖 1． 4 調(diào)貨員 庫區(qū)組長 作業(yè)員 調(diào)貨員 1． 5 1． 6 庫區(qū)組長 調(diào)貨員 卡車司機(jī) 商品調(diào)撥單 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 庫區(qū)組長 庫 管 1． 1 1． 2 庫 管 錄入員 1． 3 庫 管 錄入員 收貨人員清點(diǎn)促銷品數(shù)量，并與廣宣部或業(yè)務(wù)部確認(rèn)。 將該批促銷品以零單價(jià)辦理入庫手續(xù)，并進(jìn)行計(jì)算機(jī)錄入操作。 根據(jù)門店或廣宣部的書面訂單，錄入計(jì)算機(jī)列印票據(jù)。 門店調(diào)貨員持計(jì)算機(jī)票據(jù)至庫區(qū)提運(yùn)促銷品。 庫區(qū)組長安排作業(yè)員進(jìn)行揀貨，檢核無誤后裝車，計(jì)算機(jī)票據(jù)倉庫聯(lián)留存。 據(jù)卡車裝運(yùn)的促銷品填寫商品調(diào)撥單并與門店調(diào)貨員共同簽字確認(rèn)，其中調(diào)入單位聯(lián)隨貨同行，由卡車司機(jī)帶回門店 注意事項(xiàng) 2． 1 任何促銷品都必須以零單價(jià)辦理入庫手續(xù)，并進(jìn)行計(jì)算機(jī)錄入操作。 2． 2 任何促銷品的出庫，都必須憑有計(jì)算機(jī)列印的票據(jù)，否則是違規(guī)的。 使用表單 3． 1 商品調(diào)撥單 國美電器 有限公司 配 送 中 心 營 運(yùn) 手 冊 文件名稱：配送中心殘次貨品入庫流程 頁 數(shù)： 4 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 006 生效日期： （ A006）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1P2 2 注意事項(xiàng) P3 3 使用表單 P4 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 門店退庫貨品異常情況記錄單 PSBD004 2 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 PSBD005 流程圖 1． 4 調(diào)貨員 門店庫管 調(diào)貨員 卡車司機(jī) 1． 5 1． 6 庫 區(qū) 作業(yè)員 轉(zhuǎn)次頁 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 門店庫管 1． 1 殘次品 庫管 1． 2 1． 3 門店庫管 門店庫管檢查整理殘次商品，并開具殘次品通知日報(bào)表傳真配送中 心 配送中心殘次品庫管檢核殘次品通知日報(bào)表，簽字確認(rèn)后回傳門店。 門店庫管據(jù)配送中心回傳的殘次品通知日報(bào)表開具退貨單（負(fù)數(shù)入庫單）轉(zhuǎn)至門店財(cái)務(wù)錄入計(jì)算機(jī)，列印票據(jù)。 向門店財(cái)務(wù)人員取得計(jì)算機(jī)票 據(jù)，門店庫管揀取退庫殘次商品，與調(diào)貨員共同確認(rèn)，并由調(diào)貨員在計(jì)算機(jī)票據(jù)倉庫聯(lián)簽字后裝運(yùn)。 殘次品通知日報(bào)表，計(jì)算機(jī)票據(jù)結(jié)算聯(lián)隨貨同行，運(yùn)至配送中心殘次庫。 配送中心殘次庫據(jù)門店殘次品通知日報(bào)表，計(jì)算機(jī)票據(jù)結(jié)算聯(lián)核對并查驗(yàn)殘次商品。 流程圖 注意事項(xiàng) 2． 1 殘次品庫管負(fù)責(zé)在門店退貨前檢核殘次品通知日報(bào)表。對殘次原因不詳?shù)纳唐窇?yīng)與門店進(jìn)行確認(rèn)。 2． 2 每件退庫殘次商品必須隨機(jī)配有表述退庫原因的門店退貨單或供應(yīng)商指定的專門退貨單，且填寫清楚、完整。退貨單 置放位置通常在包裝箱內(nèi)或供應(yīng)商指定位置。 2． 3 殘次品庫管及作業(yè)員必須仔細(xì)查驗(yàn)退貨單填制是否規(guī)范，尤其重要的是，退庫商品實(shí)際的殘次狀況是否與退貨單所表述的一致。如不一致，該商品屬于不符合退殘標(biāo)