【正文】 使用表單 3． 1 到貨差異確認(rèn)單 國美電器有限公司配送中心 到貨差異確認(rèn)單 To： Fr：國美電器有限公司配送中心 Date： 供貨單位 進(jìn)貨日期 我們于上記日期收到貴處所送貨品，經(jīng)查核發(fā)現(xiàn)下列貨品的到貨數(shù)量或型號(hào)與貴處出具的出貨票據(jù)不符。 2． 4 配送中心本予接收并退回門店的商品如有隨機(jī)贈(zèng)品，必須如數(shù)退回，同時(shí)要求收貨人員清點(diǎn)無誤后在隨機(jī)贈(zèng)品返還單上簽字確認(rèn)。 2． 7 正品退庫通知單未列明的退庫商品，配送中心一律不予查驗(yàn)和接收。 不良品退回供貨商，送（提）貨單簽認(rèn)實(shí)收數(shù)量。 2． 5 隨機(jī)贈(zèng)品必須隨調(diào)換的正品如數(shù)調(diào)撥正品庫或隨退貨退回退貨門店。如果未能調(diào)換的殘次商品留在供貨商倉庫，則必 須取得供貨商對(duì)該殘次商品的正式接收入庫憑證，帶回配送中心。 2． 3 當(dāng)供貨商提運(yùn)退貨的殘次商品而又因其公司原因無法同序號(hào) 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 1． 1 殘次品庫管 殘次商品 退（換）貨明細(xì)單 1． 2 殘次品庫管 庫區(qū)作業(yè)員 卡車司機(jī) 隨機(jī)贈(zèng)品返還單 1． 3 1． 4 殘次品庫管 1． 5 錄入員 ． 6 錄入員 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 1． 7 殘次品庫管 填制殘次商品退（換）貨明細(xì)單，傳真供貨商，確認(rèn)退貨日期及退貨方式 。 2． 2 每件退庫殘次商品必須隨機(jī)配有表述退庫原因的門店退貨單或供應(yīng)商指定的專門退貨單，且填寫清楚、完整。 2． 2 當(dāng)隨機(jī)贈(zèng)品的配發(fā)方法不確定時(shí)，必須立即聯(lián)絡(luò)供貨方或業(yè)務(wù)部，在取得確認(rèn)后方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 *無票據(jù)貨品，請(qǐng)速確認(rèn)。 取得業(yè)務(wù)部確認(rèn)的退貨價(jià)格后轉(zhuǎn)至財(cái)認(rèn)的退貨價(jià)格后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)人員進(jìn)行退后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)人員進(jìn)行退貨銷帳操作，員進(jìn)行退貨銷帳操作，計(jì)算機(jī)票據(jù)傳帳操作，計(jì)算機(jī)票據(jù)傳真至業(yè)務(wù)部直機(jī)票據(jù)傳真至業(yè)務(wù)部直接主管人員。 9． 3 及時(shí)調(diào)整庫區(qū)儲(chǔ)位，做好殘次商品的整理、清潔工作。 6． 4 負(fù)責(zé)庫區(qū)的日常巡檢，確保倉庫及商品的安全、清潔和整齊。 3． 8 負(fù)責(zé)對(duì)與商品直接遞送有關(guān)的投訴進(jìn)行 記錄與核實(shí)。 1． 8 對(duì)配送中心各項(xiàng)營運(yùn)成本的有效控制負(fù)責(zé)。 配送中心行政干事工作職掌 2． 1 負(fù)責(zé)接收并檢視各門店調(diào)貨訂單，核定調(diào)貨單 價(jià)并對(duì)異常訂量作出處理。 3． 9 協(xié)助配送中心行政干事的日常工作。 6． 5 負(fù)責(zé)庫區(qū)各區(qū)域值班人員的安排和檢查。 9． 4 認(rèn)真執(zhí)行庫區(qū)及劃定區(qū)域的日清潔 和周清潔計(jì)劃，并作完整記錄。 業(yè)務(wù)部直接主管人員。 供貨方確認(rèn)： 配送中心經(jīng)理： 配送中心庫管： 送貨人員： 國美電器有限公司配送中心 到貨商品通知單 品 名 型 號(hào) 單 位 單 價(jià) 數(shù) 量 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運(yùn) 手 冊(cè) 文件名稱：配送中心出貨流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號(hào)： 003 生效日期： （ A003）索引 序號(hào) 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項(xiàng) P2 3 使用表單 P3 附件編號(hào) 序號(hào) 名 稱 編 號(hào) 1 商品調(diào)撥單 N/A 流程圖 序號(hào) 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 1． 1 行政干事 1． 2 錄入員 1． 3 調(diào)貨員 庫區(qū)組長 作業(yè)員 調(diào)貨員 1． 4 庫區(qū)組長 調(diào)貨員 卡車司機(jī) 商品調(diào)撥單 1． 5 接收門店書面訂單，檢核訂貨數(shù)量，標(biāo)注出貨單價(jià)后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)錄入員。 2． 3 由于同型號(hào)商品不同批次到貨所配發(fā)的隨機(jī)贈(zèng) 品有可能不相同，庫管、庫區(qū)組長、庫區(qū)作業(yè)員應(yīng)注意清點(diǎn)和查收，并按照先進(jìn)先出的原則，按批次揀取和配發(fā)隨機(jī)贈(zèng)品，避免因無序配發(fā)所造成的贈(zèng)品盈余或短缺。退貨單 置放位置通常在包裝箱內(nèi)或供應(yīng)商指定位置。 取得供貨商對(duì)該殘次商品的正式接收入庫憑證。殘次庫答復(fù)核無誤后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)錄入，作為應(yīng)收換殘商品進(jìn)行帳務(wù)處理。 使用表單 3． 1 殘次商品退（換）貨明細(xì)單 3． 2 隨機(jī)贈(zèng)品返還單 3． 3 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 3． 4 供貨商提運(yùn)商品出庫證明 國美電器有限公司配送中心 殘次商品退（換）貨明細(xì)單 TO： FR： DATE： 下列殘次商品我們已經(jīng)整理備妥，并將于 月 日進(jìn)行 □退貨 □調(diào)換，如無其它疑問請(qǐng)予即刻確認(rèn)并回傳，以便跟進(jìn)后續(xù)的操作。 YES NO 開箱驗(yàn)機(jī)，檢查不良狀況。 使用表單 3． 1 正品退庫通知單 3． 2 門店退庫貨品異常情況記錄單 3． 3 隨機(jī)贈(zèng)品返還單 正品退庫通知單 TO： FR： DATE： 貨品退庫原因 □門店調(diào)整庫存 □向供貨商退貨 □調(diào)撥其它分部（加盟店） □代銷品門店調(diào)撥 要求退庫時(shí)間 退庫貨品情況 □含樣機(jī) □不含樣機(jī) 退庫貨品要求 □樣機(jī)允許包裝不符 □允許附件不齊 □不允許附件不齊 退庫數(shù)量 品名型號(hào) 一店 二店 三店 四店 五店 六店 七店 配送中心 合 計(jì) 其它說明及要求： 業(yè)務(wù)部： 退庫門店 門店退庫貨品異常情況記錄單 TO： FR：配送中心 品名 型號(hào) 退庫貨品異常情況記錄 機(jī)號(hào) 退貨門店 退貨日期 說明：異常情況系指所退貨品的內(nèi)外包裝、填充物、附件、隨機(jī)贈(zèng)品破損、不符或短缺。 2． 5 正品退庫通知單未列明的退庫商品，配送中心一律不予查驗(yàn)和接收。現(xiàn)詳列如下，請(qǐng)及時(shí)與我們確認(rèn)以便跟進(jìn)后續(xù)的操作。 2． 3 不斷追蹤，直至處理所有差異是最重要的。 2． 3 同配送中心進(jìn)貨退出流程不同的是，出貨退回產(chǎn)生的商品是要進(jìn)行繼續(xù)銷售的，因此凡不符合正品接收標(biāo)準(zhǔn)的退庫商品，配送中心有權(quán)當(dāng)場(chǎng)拒收，退回退貨門店。 2． 6 退貨的商品如有隨機(jī)贈(zèng)品，必須如數(shù)退回供貨商或退貨門店，同時(shí)要求收貨人員清點(diǎn)無誤后在隨機(jī)贈(zèng)品返還單上簽字確認(rèn)。 YES NO 接收業(yè)務(wù)部傳真的正品退庫通知單。 2． 4 對(duì)于因性能故障產(chǎn)生的殘次商品，當(dāng)供貨商的技術(shù)部門在檢驗(yàn)后得出否定結(jié)論并退回配送中心時(shí)，應(yīng)要求供貨商出具正式檢測(cè)報(bào)告，并查看殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表，將該商品退回退貨門店。 2． 2 對(duì)于雖經(jīng)過預(yù)先確認(rèn)，但當(dāng)配送中心自運(yùn)殘次商品前往供貨商倉庫進(jìn)行調(diào)換時(shí)，由于突發(fā)或特殊原因未能調(diào)換相同型號(hào)的正品，這時(shí)，可以由卡車司機(jī)將原殘次商品運(yùn)回配送中心，待重新確認(rèn)后再行調(diào)換。 2． 2 無論是由配送中心自運(yùn)還是供貨商提運(yùn)退貨的殘次商品，都必須 在取得供貨商對(duì)該殘次商品的正式接收入庫憑證后方可跟進(jìn)后續(xù)的操作，除此之外任何單據(jù)都不是配送中心財(cái)務(wù)人員據(jù)以進(jìn)行退貨銷帳操作的有效憑證。對(duì)殘次原因不詳?shù)纳唐窇?yīng)與門店進(jìn)行確認(rèn)。 注意事項(xiàng) 2． 1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)到貨的隨機(jī)贈(zèng)品多出或短缺時(shí)，必須立即聯(lián)絡(luò)供貨方或業(yè)務(wù)部，在取得確認(rèn)后方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 *票據(jù)列印但未到貨品，請(qǐng)速確認(rèn)。 填制到貨商品通知單后轉(zhuǎn)至行政干事傳真至各門店。 9． 2 根據(jù)庫管的安排，進(jìn)行殘次商品的調(diào)換、退貨、確保準(zhǔn)確無誤。 6． 3 督導(dǎo)庫區(qū)作業(yè)人員熟悉所有庫存商品和儲(chǔ)位，掌握正確有效的作業(yè)方式，不斷訓(xùn)練以提升整體作業(yè)水平。 3． 7 及時(shí)與配送中心財(cái)務(wù)人員核對(duì)應(yīng)收預(yù)收單金額。 1． 7 對(duì)配送中心經(jīng)管的各項(xiàng)公司資產(chǎn)安全、防火、防盜工作負(fù)責(zé)。 2． 2 隨時(shí)掌握各項(xiàng)商品的庫存狀況，并及時(shí)將配送中心到貨或缺貨情況反饋各門店。 配送中心正品庫管工作職掌 4． 1 負(fù)責(zé)所有正品接收及入庫手續(xù)的辦理。 配送中心正品庫區(qū)組長工作職掌 7． 1 負(fù)責(zé)各門店訂貨的商品出庫作業(yè)。 9． 5 根據(jù)組長的安排，執(zhí)行殘次商品的定期或不定期盤點(diǎn)。 管人員。 計(jì)算機(jī)錄入操作，列印票據(jù)復(fù)核無誤后簽章轉(zhuǎn)至門店調(diào)貨員。 使用表單 3． 1 隨機(jī)贈(zèng)品庫存管理卡 3． 2 商品調(diào)撥單 國美電器有限公司配送中心 隨機(jī)贈(zèng)品庫存管理卡 贈(zèng)品名稱： 年 月份 日期 進(jìn)貨數(shù)量 出 貨 數(shù) 量 結(jié)存數(shù)量 一店 二店 三店 四店 五店 六店 七 店 1 2 3 4 5 6 7