【正文】 2 庫管員或庫工接到營業(yè)員或顧客提交的機打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)，認真審核（包括：品名、型號、數(shù)量）。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 28 頁 共 33 頁 ⑥將盤店結(jié)果及處理意見上報門店經(jīng)理。 具體操作流程： ①每日 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當(dāng)日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 5 單據(jù)處理。 贈品區(qū)。 2 收款員 執(zhí)行收款操作時在備注欄標準：含 XX 商品 XX 臺，并選擇配送發(fā)放。 商品調(diào)入分部處理流程： 司機持調(diào)出分部出庫單（或同時持承運單）到調(diào)入分部配送中心送貨 配送中心庫房根據(jù)采購部批單和調(diào)出分部出庫單驗收商品 分部財務(wù)根據(jù)商品入庫單登記庫存商品內(nèi)部往來帳 商品經(jīng)檢驗合格后辦理入庫手續(xù) 配送財務(wù)憑庫房入庫單和經(jīng)配送經(jīng)理簽字的運輸承運單支付運費、蓋收貨章 商品檢驗不合格（型號、數(shù)量不符）外殘） 商品型號、數(shù)量不符經(jīng)查確屬我方錯發(fā)、漏發(fā)造成的，按實收入庫 商品數(shù)量不符或有外殘的，必須拒收。必須先到總庫管處消單，才能到庫房提貨。 出庫數(shù)量，銷售出庫數(shù)量或向門店調(diào)貨數(shù)量。 （三）、庫房清 潔衛(wèi)生方式和方法： 日常清潔衛(wèi)生： 用干抹布或雞毛撣清潔貨垛灰塵。 B、盤點完畢，填寫《配送中心周盤報表》；總庫管和各庫區(qū)庫管員簽字確認。必須設(shè)立專人進行日常檢查。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。 6 帳務(wù)處理。庫區(qū)內(nèi)具體規(guī)劃如下： 子目 錄 型號 總目錄 小件電器 規(guī)格 子目錄 品類 品名 分目錄 品牌 子目錄 子目錄 子目錄 型號 總目錄 家用電器 規(guī)格 子目錄 品類 品名 分目錄 品牌 子目錄 子目錄 子目錄 型號 中國管 理資訊網(wǎng) 第 4 頁 共 33 頁 第二章 配送中心入庫作業(yè)標準操作規(guī)程 流程圖： 標準操作規(guī)程： 庫房無終端入庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 1 批量商品到貨前應(yīng)及時通知庫房（預(yù)約送貨通知）。另外，電腦類和發(fā)燒類商品逐步從經(jīng)銷轉(zhuǎn)向代銷，配送中心庫存較少，并且這類商品必須配送到門店，由門店直接負責(zé)送貨和安裝。 5 單據(jù)處理。 ② 統(tǒng)一制作《國美電器商品檢驗單》（見附件）并加蓋“檢驗合格章”。發(fā)生火災(zāi)時，可用水滅火。 ③盤點內(nèi)容： 是對各庫區(qū)內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 禁止入庫車輛在庫區(qū)清掃車箱和清洗車輛。 單據(jù)編號，出庫憑證的編號。 復(fù)核 提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經(jīng)庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。 收貨時，商品調(diào)入分部配送中心必須委 派專人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明細認真做好商品交接和檢驗工作。按贈品編碼制“贈品入庫單” 2 財務(wù)人員 審核贈品入庫單，打印“贈品入庫單”。這些商品適合用貨架存儲。 4 分類搬運。 衛(wèi)生清潔標準：貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。 ⑤ 盤點結(jié)果處理。 單據(jù)處理 庫房無終端：庫管員將銷售票分類存檔并及時轉(zhuǎn)總庫管在系統(tǒng)中消單。 5 庫房定期與財務(wù)核對帳目。 具體操作流程： ①每月 25 日 18 時后，財務(wù)打出門店庫存清單。 ④盤點內(nèi)容： 對門店內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 6 帳務(wù)處理。 包括各類商品的待處理不良品。 門店庫房最好位于賣場一層，便于出入庫。 配送中 心財務(wù)根據(jù)“商品調(diào)撥單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)） 配送司機或運輸承運方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨 一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財務(wù)部開具增殖稅發(fā)票 庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)） 一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財務(wù)記帳 一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查 總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運輸協(xié)議 北京分部采購部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥單”傳真至配送中心財務(wù) 總部采購中心根據(jù)各地區(qū)銷售和需求情況制訂“商品調(diào)撥單”，并傳真至北京分部采購部 中國管 理資訊網(wǎng) 第 18 頁 共 33 頁 經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程 第六章 商品退廠標準操作流程 經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程 符合 不符合 通過 未通過 采購部業(yè)務(wù)員 結(jié)算中心財務(wù) 配送中心庫管 商品退廠單 填寫“商品退廠單” 打印“商品退廠單” 查詢所退商品 供應(yīng)商確認函或紅票 與 供應(yīng)商協(xié)商退廠 商品退廠單（紅、黃聯(lián)） 發(fā)貨 通知門店轉(zhuǎn)倉 分部總經(jīng)理 記帳 審核是否符合退貨條件 供應(yīng)商 審批 取消該筆退廠 中國管 理資訊網(wǎng) 第 19 頁 共 33 頁 注：門店經(jīng)銷商品退貨先執(zhí)行門店到配送中心的轉(zhuǎn)倉工作后再執(zhí)行退貨流程。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 13 頁 共 33 頁 配送中心商品調(diào)撥標準操作規(guī)程 第一節(jié) 配送中心與門店之間商品調(diào)撥的標準操作規(guī)程 商品轉(zhuǎn)倉流程 配送與門店之間轉(zhuǎn)倉 門店經(jīng)理 將需調(diào)貨信息傳真至配送中心 審核要貨門店的調(diào)貨單 配送中心庫管 配送中心派車員 根據(jù)審核后的調(diào)貨單制轉(zhuǎn)倉單 ,打印二聯(lián) ：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián) 送貨司機 將蓋章確認后的轉(zhuǎn)倉單交派車處，由派車員統(tǒng)一安排送貨 配送中心庫管 配送司機持轉(zhuǎn)倉單到庫房提貨 司機持庫房收貨聯(lián)將貨物送至門店 庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨庫房聯(lián) 配送經(jīng)理 憑商品轉(zhuǎn)倉單安排公司自有車輛送貨 按轉(zhuǎn)倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉(zhuǎn)倉單不符則退回。 （二）、庫卡的使用范圍 庫卡在全部庫存貨物范圍內(nèi)都要建立。 禁止向庫內(nèi)地面灑水。 盤點時間：每月 25 日下午 18 時。 具體操作流程： ①每日 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當(dāng) 日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 ① 驗收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字。庫管員依據(jù)到貨通知做好準備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。 ① 送貨單位必須持有“商品訂貨單 ”和“送貨單”到總庫管辦公室辦理入庫手續(xù)。 各品類區(qū)按照商品規(guī)格劃分為若干規(guī)格區(qū)。 4 分類搬運。 內(nèi)容 包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量