【正文】 經辦人 配送中心處理記錄 處理結果 處理日期 經辦人 門店退庫貨品異常情況記錄單 TO： FR：配送中心 品名 型號 退庫貨品異常情況記錄 機號 退貨門店 退貨日期 說明：異常情況系指所退貨品的內外包裝、填充物、附件、隨機贈品破損、不符或短缺。 財務人員錄入計算機，進行退貨銷帳操作并列印票據(jù)。 2． 6 對于屬不符合退殘標準 ，但經業(yè)務部確認準予接收入庫的殘次商品，殘次品庫管必須將不符合退殘標準的情況記錄于門店退庫貨品異常情況記錄單并傳真業(yè)務部。如不一致，該商品屬于不符合退殘標準，應退回退貨門店。 向門店財務人員取得計算機票 據(jù)，門店庫管揀取退庫殘次商品，與調貨員共同確認，并由調貨員在計算機票據(jù)倉庫聯(lián)簽字后裝運。 將該批促銷品以零單價辦理入庫手續(xù)，并進行計算機錄入操作。 將到貨數(shù)量記錄于隨機贈品庫存管理卡。 門店調貨員持計算機票據(jù)至庫區(qū)提運商品?，F(xiàn)詳列如下，請及時與我們確認以便跟進后續(xù)的操作。 注意事項 2． 1 卸貨前應先向送貨人員取得送貨單并與業(yè)務部進貨申請單核對。 1 ~N 配送中心財務人員工作職掌，待總公司調整職能及人員編制后訂定。 9． 6 隨時接受臨時指派的工作。 8． 4 認真執(zhí)行庫區(qū)及劃定區(qū)域的日清潔和周清潔計劃，并作完整記錄。 7． 2 負責各門店正品退庫的驗收入庫作業(yè)。 5． 4 負責殘次商品相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和定期呈報工作。 4． 2 負責所有正品退貨及出庫手續(xù)的辦理。 3． 3 負責整理、核對由外雇遞送公司向顧客收回的結算、轉帳單據(jù)，分別進行登記、分轉。 2． 3 根據(jù)公司業(yè)務部的指令或各門店、加盟店的需求，配銷或預留相關商品。 1． 3 負責配送中心各項作業(yè)程序的執(zhí)行及過程的控制。 1． 6 負責對本部門相關合作、關系單位、政府主管部門的日常系系和協(xié)調工作。 2． 6 負責記錄并整理配送中心全員考勤情況，定期上報公司人事部。 3． 6 負責相關直接遞送商品退、換貨手續(xù)的辦理。 4． 5 負責督導庫區(qū)正品進出庫作業(yè)按照既定的標準流程操作。 6． 2 負責對庫區(qū)作業(yè)人員的日常調配，確保各項作業(yè)得以快速準確完成。 7． 5 負責所轄商品的定期或不定期盤點。 配送中心殘次品庫區(qū)作業(yè)員工作職掌 9． 1 負責對門店或加盟店退回的殘次商品進行檢驗，并協(xié)助庫管辦理相關入庫手續(xù)。 10． 3 按照既定的計劃清潔和保養(yǎng)卡車，保證車輛處于清潔、安全狀態(tài)，遇有異常情況立即向部門經理和車隊主管報告并及時進行維修。 復核入庫單、進貨申請單、送（提）貨單，無誤后進行計算機錄入操作。 在必要的情況下，應使用“到貨差異確認單”通知供貨方。 *送貨數(shù)量多于票據(jù)列印數(shù)量，將退回貴處。 據(jù)卡車裝運的商品填寫商品調撥單并與門店調貨員共同簽字確認，其中調入單位聯(lián)隨貨同行，由卡車司機帶回門店。 每日作業(yè)結束后，將結存數(shù)量記錄于隨機贈品庫存管理卡。 庫區(qū)組長安排作業(yè)員進行揀貨，檢核無誤后裝車，計算機票據(jù)倉庫聯(lián)留存。 流程圖 注意事項 2． 1 殘次品庫管負責在門店退貨前檢核殘次品通知日報表。 相關管理表單的記錄。如供貨商要求，則使用其專門的退（換）貨清單。 配送中心自運 供貨商提運 在預定的日期，揀取，裝運殘次商品。如供貨商要求，則使用其專門的退（換）貨清單。 配送中心自運 供貨商提運 在預定的日期，揀取、接收、調換殘次商品。但為符合財務管理規(guī)定和安全因素考量，這種方式應盡力避免。 將該商品移入不良品區(qū)，將到貨不良品通知單傳真業(yè)務部和供貨商后留存，以備追蹤處理。 YES NO 開箱驗機，檢查不良狀況。 與業(yè)務部確認向供貨商退貨時間和退貨方式。但為符合財務管理規(guī)定和安全因素考量，這種方式應盡力避免。 參照 A003流程（配送中心出貨流程）執(zhí)行相關操作。 2． 2 同配送中心進貨退出流程一樣，此流程在操作之前必須取得業(yè)務 部或門店傳真的正品退庫通知單。 簽認實收 數(shù)量并確 認是否補 貨及補貨 時間。 2． 2 在取得上述確 認前，到貨商品只能置于暫存區(qū)，不得移入指定儲位。 *無票據(jù)貨品，請速確認。謝謝。 向業(yè)務部 確認接收或退回多 送商品。 使用表單 3． 1 正品退庫通知單 3． 2 隨機贈品返還單 正品退庫通知單 TO： FR： DATE： 貨品退庫原因 □ 門店調整庫存 □向供貨商退貨 □調撥其它分部（加盟店） □代銷品門店調撥 要求退庫時間 退庫貨品情況 □含樣機 □不含樣機 退庫貨品要求 □樣機允許包裝不符 □允許附件不齊 □不允許附件不齊 退庫數(shù)量 品名型號 一店 二店 三店 四店 五店 六店 七店 配送中心 合 計 其它說明及要求： 業(yè)務部： 退庫門店 國美電器有限公司配送中心 隨機贈品返還單 下列商品為隨退貨返還的隨機贈品，清點無誤后請予確認。 調撥其它分部或加盟店 與配送中心有往來帳務代銷品的門店間調撥。 業(yè)務部處理意見： 配送中心庫管： 退貨單位： 國美電器有限公司配送中心 隨機贈品返還單 下列商品為隨退貨返還的隨機贈品，清點無誤后請予確認。 2． 2 在查驗門店退回配送中心的商品是否符合正品接 收標準的同時，也要查驗隨機贈品是否存在短缺或不符。 YES NO 接收并辦理入庫手續(xù)。 2． 2 正品庫收貨時如發(fā)現(xiàn)商品包裝箱內有異響或重心偏移，即視該商品為不良品，必須立即聯(lián)絡業(yè)務部，在確認處理方式后方可進行后續(xù)的操作。謝謝！ 品 名 型 號 機 號 殘次原因 退貨價格 供 貨 商 確 認 如 下 國美電器有限公司配送中心 殘次品庫貨物進出記錄表 庫別： 品名： 管理人： 型 號 單位 機 號 退貨門店 退貨日期 退貨原因 經辦人 配送中心處理記錄 處理結果 處理日期 經辦人 國美電器有限公司配送中心 隨機贈品返還單 下列商品為隨退貨返還的隨機贈品，清點無誤后請予確認。 填制內部調撥單，與正品庫管共同確認后轉財務人員進行計算機錄入操作。待該殘次商品調換后或最終作退貨處理時，財務人員將作相應的內部調撥或轉為應收退殘款的帳務處理。 使用表單 3． 1 殘次商品退（換）貨明細單 3． 2 隨機贈品返還單 3． 3 殘次品庫貨物進出記錄表 3． 4 供貨商提運商品出庫證明 國美電器有限公司配送中心 殘次商品退（換）貨明細單 TO： FR： DATE： 下列殘次商品我們已經整理備妥，并將于 月 日進行 □退貨 □調換，如無其它疑問請予即刻確認并回傳，以便跟進后續(xù)的操作。 與業(yè)務部確認該殘次商品的退貨價格后，將供貨商接收入庫憑證轉至財務人員。 2． 5 隨機贈品短缺或不附的退庫殘次商品屬不符合退殘標準，應退回退貨門店。 2． 3 殘次品庫管及作業(yè)員必須仔細查驗退貨單填制是否規(guī)范，尤其重要的是，退庫商品實際的殘次狀況是否與退貨單所表述的一致。 門店庫管據(jù)配送中心回傳的殘次品通知日報表開具退貨單（負數(shù)入庫單）轉至門店財務錄入計算機，列印票據(jù)。 使用表單 3． 1 隨機贈品庫存管理卡 3． 2 商品調撥單 國美電器有限公司配送中心 隨機贈品庫存管理卡 贈品名稱： 年 月份 日期 進貨數(shù)量 出 貨 數(shù) 量 結存數(shù)量 一店 二店 三店 四店 五店 六店 七 店 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運手 冊