【正文】 提貨單位公章： 年 月 日 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運 手 冊 文件名稱：配送中心殘次貨品調(diào)換流程 頁 數(shù)： 4 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 008 生效日期： （ A008）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項 P2P3 3 使用表單 P4 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 殘次商品退（換）貨明細(xì)單 PSBD006 2 隨機贈品返還單 PSBD007 3 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 PSBD005 4 供貨商提運商品出庫證明 PSBD008 流程圖 注意事項 2． 1 通常情況下，使用殘次商品退（換）貨明細(xì)單向供貨商進(jìn)行殘次商品調(diào)換前的相關(guān)確認(rèn)。 2． 4 退貨的殘次商品如有隨機贈品，必須如數(shù)退回供貨商，同時要求供貨商清點無誤后在隨機贈品返還單上簽字確認(rèn)。 在預(yù)定的日期，揀取、裝運殘次商品。 取得供貨商對該殘次商品的正式接收入庫憑證。 使用表單 3． 1 門店退庫貨品異常情況記錄單 3． 2 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運 手 冊 文件名稱：配送中心殘次貨品退貨流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 007 生效日期： （ A007）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項 P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 殘次商品退（換）貨明細(xì)單 PSBD006 2 隨機贈品返還單 PSBD007 3 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 PSBD005 4 供貨商提運商品出庫證明 PSBD008 流程圖 注意事項 2． 1 通常情況下，使用殘次商品退（換）貨明細(xì)單向供貨商進(jìn)行殘次商品退貨前的相關(guān)確認(rèn)。 須有業(yè)務(wù)部直接主管業(yè)務(wù)人員在退貨單上簽署處理意見，方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 復(fù)核入庫單，門店計算機票據(jù)無誤后進(jìn)行計算機錄入操作。退貨單 置放位置通常在包裝箱內(nèi)或供應(yīng)商指定位置。 配送中心殘次庫據(jù)門店殘次品通知日報表，計算機票據(jù)結(jié)算聯(lián)核對并查驗殘次商品。 使用表單 3． 1 商品調(diào)撥單 國美電器 有限公司 配 送 中 心 營 運 手 冊 文件名稱：配送中心殘次貨品入庫流程 頁 數(shù)： 4 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 006 生效日期： （ A006）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1P2 2 注意事項 P3 3 使用表單 P4 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 門店退庫貨品異常情況記錄單 PSBD004 2 殘次品庫貨物進(jìn)出記錄表 PSBD005 流程圖 1． 4 調(diào)貨員 門店庫管 調(diào)貨員 卡車司機 1． 5 1． 6 庫 區(qū) 作業(yè)員 轉(zhuǎn)次頁 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 門店庫管 1． 1 殘次品 庫管 1． 2 1． 3 門店庫管 門店庫管檢查整理殘次商品，并開具殘次品通知日報表傳真配送中 心 配送中心殘次品庫管檢核殘次品通知日報表，簽字確認(rèn)后回傳門店。 門店調(diào)貨員持計算機票據(jù)至庫區(qū)提運促銷品。 2． 3 由于同型號商品不同批次到貨所配發(fā)的隨機贈 品有可能不相同，庫管、庫區(qū)組長、庫區(qū)作業(yè)員應(yīng)注意清點和查收，并按照先進(jìn)先出的原則，按批次揀取和配發(fā)隨機贈品，避免因無序配發(fā)所造成的贈品盈余或短缺。 與門店調(diào)貨員確認(rèn)隨機贈品配發(fā)無誤后，填寫商品調(diào)撥單，雙方簽字后，調(diào)入單位聯(lián)隨貨同行，由卡車司機帶回門店。 2． 3 計算機票據(jù)倉庫聯(lián)由庫區(qū)組長負(fù)責(zé)整理后轉(zhuǎn)至庫管人員匯總，定期上交公司財務(wù)部。計算機票據(jù)倉庫聯(lián)留存。 供貨方確認(rèn)： 配送中心經(jīng)理： 配送中心庫管： 送貨人員： 國美電器有限公司配送中心 到貨商品通知單 品 名 型 號 單 位 單 價 數(shù) 量 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運 手 冊 文件名稱：配送中心出貨流程 頁 數(shù)： 3 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 003 生效日期： （ A003）索引 序號 名 稱 頁 次 1 流程圖 P1 2 注意事項 P2 3 使用表單 P3 附件編號 序號 名 稱 編 號 1 商品調(diào)撥單 N/A 流程圖 序號 流 程 經(jīng)辦人員 使用表單 1． 1 行政干事 1． 2 錄入員 1． 3 調(diào)貨員 庫區(qū)組長 作業(yè)員 調(diào)貨員 1． 4 庫區(qū)組長 調(diào)貨員 卡車司機 商品調(diào)撥單 1． 5 接收門店書面訂單，檢核訂貨數(shù)量，標(biāo)注出貨單價后轉(zhuǎn)至財務(wù)錄入員。 出貨票據(jù) 編 號 出 票 日 期 品 名 型 號 單 位 *送貨數(shù)量少于票據(jù)列印數(shù)量，請予及時補貨。 2． 5 隨到貨商品同時運至配送中心的其它附帶品，如商品宣傳單、展架等，應(yīng)立即與業(yè)務(wù)部確認(rèn)后配發(fā)給門 店或轉(zhuǎn)交其它部門。 2． 2 當(dāng)?shù)截浬唐返男吞?、?shù)量、單價與送貨單及業(yè)務(wù)部進(jìn)貨申請單不符時，則必須立即與業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)，在取得確認(rèn)后方可進(jìn)行后續(xù)的操作。 業(yè)務(wù)部直接主管人員。 填制三聯(lián)入庫單，存根聯(lián)庫區(qū)留存，其余兩聯(lián)（記帳憑單聯(lián)、庫房留存聯(lián)）連同進(jìn)貨申請單、送（提）貨單一并轉(zhuǎn)至財務(wù)人員進(jìn)行計算機錄入操作。 10． 6 確保有關(guān)單據(jù)及文件的準(zhǔn)確簽收 和交接。 10． 2 作業(yè)時，仔細(xì)檢查核對商品，保證裝運貨物的準(zhǔn)確性。 9． 4 認(rèn)真執(zhí)行庫區(qū)及劃定區(qū)域的日清潔 和周清潔計劃，并作完整記錄。 8． 6 隨時接受臨時指派的工作。 8． 2 保證庫區(qū)進(jìn)出貨物的準(zhǔn)確 性。 7． 4 協(xié)助正品庫管對商品接收和退貨的相關(guān)作業(yè)。 6． 5 負(fù)責(zé)庫區(qū)各區(qū)域值班人員的安排和檢查。 配送中心排長工作職掌 6． 1 負(fù)責(zé)對庫區(qū)作業(yè)人員的日常管理，包含行為規(guī)范、工作紀(jì)律及內(nèi)務(wù)管理。 5． 2 負(fù)責(zé)所有殘次商品調(diào)換、退貨及 相關(guān)手續(xù)的辦理。 4． 4 負(fù)責(zé)正品庫定期或不定期的盤點工作。 3． 9 協(xié)助配送中心行政干事的日常工作。 3． 5 解答門店或顧客的詢問，對異常狀況的處理進(jìn)行追蹤。 配 送中心顧客服務(wù)干事工作職掌 3． 1 負(fù)責(zé)接收并檢視直接由配送中心遞送至顧客的相關(guān)商品銷售明細(xì)表。 2． 5 協(xié)助配送中心顧客服務(wù)干事的日常工作。 配送中心行政干事工作職掌 2． 1 負(fù)責(zé)接收并檢視各門店調(diào)貨訂單，核定調(diào)貨單 價并對異常訂量作出處理。 1． 5 對配送中心各職能人員的工作進(jìn)行合理安排并及時調(diào)整。 國 美 電 器 有 限 公 司 配 送 中 心 營 運 手 冊 國美電器有限公司 配送中心營運手冊目錄 序號 名 稱 編 號 1 各職能人員工作職掌 A001 2 配送中心進(jìn)貨流程 A002 3 配送中心出貨流程 A003 4 配送中心隨機贈品配發(fā)流程 A004 5 配送中心促銷品配發(fā)流程 A005 6 配送中心殘次貨品入庫流程 A006 7 配送中心殘次貨品退貨流程 A007 8 配送中心殘次貨品調(diào)換流程 A008 9 配送中心到貨不良品處理流程 A009 10 配送中心進(jìn)貨退出流程 A010 11 配送中心出貨退回流程 A011 12 配送中心到貨差異處理流程 A012 13 配送中心執(zhí)行調(diào)價流程 A013 14 門店逆操作調(diào)貨流程 A014 15 加盟店殘次商品調(diào)換流程 A015 16 配送中心備用金管理流程 A016 國美電器有限公司 配 送 中 心 營 運 手 冊 文件名稱：各職能人員工作職掌 頁 數(shù)： 編制日期： 文件版序： A 文件編號： 001 生效日期： （ A001）索引 序號 名 稱 頁 次 1 配送中心經(jīng)理工作職掌 P1 2 配送中心行政干事工作職掌 P2 3 配送中心顧客服務(wù)干事工作職掌 P3 4 配送中心正品庫管工作職掌 P4 5 配送中心殘次品庫管工作職掌 P5 6 配送中心排長工作職掌 P6 7 配送中心正品庫區(qū)組長工作職掌 P7 8 配送中心正品庫區(qū)作業(yè)員工作職掌 P8 9 配送中心殘次品庫區(qū)作業(yè)員工作職掌 P9 10