藥品gmp認(rèn)證缺陷整改報(bào)告撰寫(xiě)指導(dǎo)原則-資料下載頁(yè)
2025-10-12 03:29本頁(yè)面
【正文】 低于北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》——db11/ mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染。糾正與預(yù)防措施：（1）已聯(lián)系專(zhuān)業(yè)的監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)廠(chǎng)區(qū)周邊環(huán)境的大氣，分時(shí)段進(jìn)行監(jiān)測(cè)，內(nèi)容包括在生產(chǎn)區(qū)位置設(shè)置4處監(jiān)測(cè)點(diǎn)，分兩個(gè)時(shí)段監(jiān)測(cè)包括粉塵、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷總烴四項(xiàng)內(nèi)容，目前監(jiān)測(cè)工作已經(jīng)展開(kāi)；（以后每年企業(yè)將定期安排此項(xiàng)監(jiān)測(cè)內(nèi)容）（2）監(jiān)測(cè)抗腫瘤藥回風(fēng)直排處理系統(tǒng)的靜態(tài)（非生產(chǎn)狀態(tài)）時(shí)的粉塵含量，定量分析空調(diào)處理系統(tǒng)的可靠性。未按照文件要求制定生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防維修計(jì)劃。第八十條（一般缺陷）原因分析：依據(jù)公司內(nèi)部的管理規(guī)程《設(shè)備管理規(guī)程》，動(dòng)力部門(mén)負(fù)責(zé)制定檢修計(jì)劃，此計(jì)劃目前每年都在實(shí)施，檢修計(jì)劃中涵蓋部分設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，但未對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備明確的做出預(yù)防性維修計(jì)劃糾正與預(yù)防措施：動(dòng)力設(shè)備車(chē)間已制定了公司主要設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，2013年1月之前完成所有生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃。公司缺少對(duì)自備水源供水系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)維護(hù)；未按照公司文件實(shí)施原水微生物污染的警戒限度和糾偏限度。第一百條、第一百零一條（一般缺陷）原因分析：（1）我公司自備水源設(shè)備的監(jiān)測(cè)維護(hù)工作在管理文件中有所體現(xiàn)，但未明確具體的監(jiān)測(cè)內(nèi)容及維護(hù)周期。（2）由于公司每均對(duì)自備水源實(shí)施第三方檢測(cè)，且檢測(cè)項(xiàng)目符合中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》和《生活飲用水集中式供水單位衛(wèi)生規(guī)范》，因此未對(duì)原水微生物污染的警戒限度和糾偏限度做出明確的規(guī)定。糾正與預(yù)防措施：修訂《生活飲用水系統(tǒng)管理規(guī)程》（smp03設(shè)備017 版本3）中維護(hù)項(xiàng)中的相關(guān)內(nèi)容，建立《生活飲用水系統(tǒng)巡檢記錄》。（srp03設(shè)備064）。（2）針對(duì)原水微生物污染的警戒限度和糾偏限度問(wèn)題，已制定《生活飲用水微生物警戒限度與糾偏限度驗(yàn)證方案》（編號(hào)：stp05驗(yàn)證090 版本：2），我們將在一年的周期內(nèi)監(jiān)測(cè)水質(zhì)的微生物情況，并根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果做出趨勢(shì)分析，最終確定警戒限度和糾偏限度。物料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理規(guī)程（smp08質(zhì)控001 版本1）取樣管理方面未涉及需要再次檢驗(yàn)的管理以及檢驗(yàn)過(guò)程中樣品儲(chǔ)存條件。第二百二十二條（一般缺陷）原因分析：在制定該文件時(shí)沒(méi)有意識(shí)到再次檢驗(yàn)的管理以及檢驗(yàn)過(guò)程中樣品儲(chǔ)存條件的要求；實(shí)施過(guò)程中樣品再次檢驗(yàn)僅重復(fù)了正常檢驗(yàn)的步驟，又因檢驗(yàn)樣品儲(chǔ)存時(shí)間短，且未遇到特殊的儲(chǔ)存環(huán)境要求的樣品，故僅都在一般條件下遮光密封儲(chǔ)存，所以疏忽了這方面的管理。糾正與預(yù)防措施：根據(jù)gmp檢查結(jié)果，進(jìn)行整改，修訂了《物料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理規(guī)程》（編號(hào)：smp08質(zhì)控001）增加檢品貯存條件的規(guī)定，增加檢驗(yàn)結(jié)果超標(biāo)、超趨勢(shì)、異常數(shù)據(jù)需再次檢驗(yàn)時(shí)的規(guī)定，并增加《實(shí)驗(yàn)室調(diào)查再次檢驗(yàn)樣品領(lǐng)用記錄》。物料碳酸鈣出現(xiàn)了兩次檢驗(yàn)不合格（含量測(cè)定項(xiàng)）情形，未依據(jù)文件及時(shí)開(kāi)展質(zhì)量調(diào)查和供應(yīng)商審計(jì)評(píng)估。第二百六十四條（一般缺陷）原因分析：（1）機(jī)械的理解新版gmp條款，原《物料供應(yīng)商管理規(guī)程》規(guī)定：物料如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或廠(chǎng)家生產(chǎn)工藝條件、工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，再次進(jìn)貨使用前需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。沒(méi)有在符合法規(guī)情況下結(jié)合公司實(shí)際情況制定操作性強(qiáng)的“物料供應(yīng)商管理規(guī)程”。（2）另外由于兩批碳酸鈣是同時(shí)到貨檢驗(yàn)，均出現(xiàn)不合格現(xiàn)象，質(zhì)量控制部進(jìn)行了oos調(diào)查，確定屬于產(chǎn)品缺陷。與供應(yīng)商溝通一起查找問(wèn)題，耽擱了一段時(shí)間，故未按文件規(guī)定及時(shí)完成質(zhì)量調(diào)查報(bào)告和供應(yīng)商審計(jì)評(píng)估。糾正與預(yù)防措施：完成兩批不合格碳酸鈣的質(zhì)量調(diào)查和供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)；同時(shí)對(duì) 《物料供應(yīng)商管理規(guī)程》（編號(hào)：smp08質(zhì)保001）進(jìn)行修訂，使該文件在合法合規(guī)的前提下，更有利于操作。具體修訂內(nèi)容：（1）需現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的供應(yīng)商修訂為“a類(lèi)及b類(lèi)中輔料的生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，進(jìn)行針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?！保?）供應(yīng)商回顧分析中增加“對(duì)于a類(lèi)及b類(lèi)中輔料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，需通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有無(wú)影響而決定是否需要增加針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?！惫?yīng)商質(zhì)量檔案尚未納入產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報(bào)告、定期回顧分析報(bào)告。第二百六十五條（一般缺陷）原因分析: 在按照新版gmp起草《物料供應(yīng)商管理規(guī)程》之前，與供應(yīng)商探討過(guò)產(chǎn)品穩(wěn)定性考察和定期質(zhì)量回顧分析工作，大部分供應(yīng)商表示未開(kāi)展此項(xiàng)工作，故在《物料供應(yīng)商管理規(guī)程》文件起草時(shí)，未將產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報(bào)告、定期質(zhì)量回顧分析報(bào)告納入檔案要求糾正與預(yù)防措施：修訂《物料供應(yīng)商管理規(guī)程》（編號(hào)：smp08質(zhì)保001），使文件完善，具體修訂內(nèi)容（1）現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)內(nèi)容增加“供應(yīng)商是否已經(jīng)開(kāi)展產(chǎn)品穩(wěn)定性考察，并定期進(jìn)行質(zhì)量回顧分析?！保?）在質(zhì)量協(xié)議中增加“要求供應(yīng)商主動(dòng)開(kāi)張產(chǎn)品穩(wěn)定性考察以及定期回顧分析，同時(shí)提供產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報(bào)告及定期質(zhì)量回顧分析報(bào)告?！眱?nèi)容。（3）供應(yīng)商檔案管理內(nèi)容增加“產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報(bào)告和定期的質(zhì)量回顧分析報(bào)告（供應(yīng)商開(kāi)展此項(xiàng)工作時(shí)）。***********限公司 2012年十一月一日
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