【導(dǎo)讀】本公司依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系——要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準頒布實施。的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。動作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。質(zhì)量手冊修改控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..．．．．．。設(shè)施和工作環(huán)境控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。附2質(zhì)量記錄清單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

　　

【正文】 ，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢。 c） 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 3 工作環(huán)境 行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作 業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 35 d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 相關(guān)文件 《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 《設(shè)施驗收單》。 《設(shè)施管理卡》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《領(lǐng)物單》。 《設(shè)施日常 保養(yǎng)項目表》。 《設(shè)施檢修單》。 《設(shè)施檢修單》。 《設(shè)施報廢單》。 36 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動 ,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標題 ISO9000： 20xx 標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有 關(guān)的 過程 控 制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 37 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/2 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責 總經(jīng)理負責批準部門編制的質(zhì)量計劃。 質(zhì)管部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責人負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制 \實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 4 程序 合同回顧 操作者必須建立并維持用于 合同 回顧和這些行為的合作的 文件手續(xù) 。在雙方未正式簽訂合同前，操作方不得操作、 存儲、運輸卡夫食品公司的產(chǎn)品 設(shè)計和發(fā)展 操作方必須按卡夫食品指定的功能和執(zhí)行方面的要求去做 , 必須遵循 HACCP原則 (用于鑒別特殊危害和提供預(yù)防措施 ) 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a） 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造： b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn) 品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件 c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系； 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特 38 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 2/2 d) 性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認； e) 確認為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量 計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a） 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d） 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃 、采購計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周 ； e） 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項 目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須定明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)管部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃 實施情況檢查表》以進行總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負責存檔保存。 5 關(guān)文件相 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質(zhì)量計劃》。 《文件更改申請》。 39 與顧客有關(guān)的過程 控 制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/3 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝 通。 3 職責 營銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 質(zhì)管部負責評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 開發(fā)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 生產(chǎn)部負責評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。 4 程序 顧客需求的識別 營銷部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》： a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用 性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； b） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標、接受合同或定單之前，營銷部應(yīng)已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標、合同簽定之前進行，應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和 公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c） 與以前表述下一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予經(jīng)解決； d） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a） 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 40 與顧客有關(guān)的過程 控 制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 2/3 特殊合同：常規(guī)合同 以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的 。 營銷部負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)進行評審。 評審流程圖 營銷部與顧客 洽談投標意向 營銷部組織相關(guān) 部門識別顧客需求進行投標書準備 營銷部組織對 標書進行評審 是否中標 結(jié) 束 識別顧客需求 準備合同草案 是否常規(guī)合同 營銷部組織相關(guān)部 門對產(chǎn)品要求評審 有無不確定條款 總經(jīng)理批準產(chǎn)品要求評審表 是 無 41 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；然后營銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評定表 》的相關(guān)欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認即完成評審。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 3/3 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進行評審?fù)?，開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)管部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審珍》中簽名確認?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。 對于口頭定單（如電話定貨），營銷部銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認表》中，經(jīng)雙方確認（可 用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 ~相應(yīng)條款的規(guī)定。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由營銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 營銷部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于 簽定合同 有無現(xiàn)貨 42 評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后 ,由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同 。對老顧客的口頭定單 ,雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽 定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，營銷部負責將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 營銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 營銷部負責與顧客的溝通 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時 ,相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要，對更改的內(nèi)容還需再評審。 營銷部負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。相關(guān)文件 5 相關(guān)文件 《文件控制程序表》。 《定單確認評審表》。 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 《定單確認表》。 《標書》。 《合同》 采購控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/4 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 43 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 供應(yīng)部 a）負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b） 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 開發(fā)部 負責編制采購物資技術(shù)標準及《采購物資分類明細表》。 質(zhì)管部 負責對采購物資的進貨驗證。 管理者代表批準《月采購計劃》。 總經(jīng)理批準《月采購計劃》。 4 程序 管理必須合理以確保任何采購來的原料、影響卡夫食品的原料或產(chǎn)品的服務(wù)性工作或服務(wù)規(guī)定必須遵循合同內(nèi)容（和對合作的包裝工人的特別規(guī)定）以及所有可應(yīng)用的規(guī)則 例子包括但不限于： 衛(wèi)生和有害物控制服務(wù)（包括化學(xué)物品的使用） 倉儲、運輸和配貨服務(wù) 采購人員應(yīng)遵 循產(chǎn)品供應(yīng)的標準或工廠服務(wù)合約規(guī)定評估和選擇供應(yīng)商。必須建立選擇、評價和監(jiān)控的標準。 通過評估和監(jiān)控活動，建立一套完整評估記錄體系，包括不符合資格認定的供應(yīng)商。對符合資格認定供應(yīng)商應(yīng)建立一套檔案或其他的認定方式 卡夫食品的要求必須用文件證明，并在所有已定約的第三方倉儲和運輸提供者之間溝通 采購物資分類 開發(fā)部負責制定采購物資技術(shù)標準及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使 用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客