嘉興兄弟食品公司綜合辦公室質(zhì)量手冊(cè)及程序文件-資料下載頁
2025-06-13 13:42本頁面
【導(dǎo)讀】更改，以及外來文件管理等方面的控制作了規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)等共有16份；版本、數(shù)量、簽收人、發(fā)放日期及回收記錄等,過程基本受控；6．文件按類歸檔，標(biāo)識(shí)較為清晰；儲(chǔ)存、保護(hù)、處置，以及保存年限等方面的控制要求。組織產(chǎn)品及相關(guān)活動(dòng)；組織體系運(yùn)行所需記錄基本得到了有效控制。要求》規(guī)定和明確了各崗位適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，3．查：企業(yè)電工：郎耀生。項(xiàng)目：食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，參加人員：陳華、陳堅(jiān)等10人，并且對(duì)培訓(xùn)的有效性驗(yàn)證進(jìn)行驗(yàn)證，評(píng)價(jià)人：陳堅(jiān)。由組織任命并提供有金華耀天。報(bào)告重申了審核目的,審核范圍、依據(jù)及審核過程綜述等。符合項(xiàng)責(zé)任部門已定期整改完畢，體系運(yùn)行正常。本次審核共開具了不合格報(bào)告1份。已對(duì)上述1項(xiàng)不符合報(bào)告進(jìn)。行了原因分析，并采取糾正預(yù)防措施于落實(shí)整改。供了有效的持續(xù)改進(jìn)。
【正文】 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審 部門 銷售部 接待人 陳林偉 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 16 與產(chǎn)品有 關(guān)的要求的 評(píng)審 1．組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審主要是通過對(duì)顧客書面的信息進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容主要有：產(chǎn)品 名稱、規(guī)格 、數(shù)量、交貨日期等信息進(jìn)行確認(rèn)，常規(guī)合同由 銷售部 直接進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理確認(rèn)。特殊合同由 銷售部 會(huì)同生產(chǎn)部、 品管部 等就組織滿足合同，交貨期、 生產(chǎn)加工 的能力實(shí)施評(píng)審，并給出評(píng)審結(jié)論；總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。目前組織沒有特殊合同。 抽查訂貨記錄（合同） 客商方國(guó)良 產(chǎn)品名稱 ：醉雞 數(shù)量： 250 只 交貨日期： 評(píng)審的內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期等 評(píng)審結(jié)論：能滿足要求，同意 加工生產(chǎn) 評(píng)審人： 陳偉林 3．抽查合同 客商：費(fèi)忠 產(chǎn)品名稱：八寶鴨 數(shù)量： 180 只 交貨日期： 評(píng)審的內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期等 評(píng)審結(jié)論：能滿足要求，同意加工生產(chǎn) 評(píng)審人：陳偉林 4．本次審核未發(fā)現(xiàn)合同更改的記錄。 √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 銷售部 接待人 陳林偉 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 17 與顧客溝通 1． 詢問 銷售部 經(jīng)理 陳林偉 如何與顧客進(jìn)行有效溝通？ 回答：一般情況下通常以傳真聯(lián)絡(luò)、電話 傳真 等方式與顧客進(jìn)行產(chǎn)品信息的溝通 。 顧客將 訂購(gòu) 計(jì)劃提前傳真 或電子郵件 過來，評(píng)審確認(rèn)后回傳顧客。最后簽定購(gòu)銷合同。 合同執(zhí)行中與顧客保持密切的聯(lián)系及時(shí)將合同執(zhí)行的情況和發(fā)現(xiàn)的問題通報(bào)顧客。 產(chǎn)品交付后及時(shí)掌握顧客的反饋處理顧 客的投訴和抱怨。 2．組織目前無顧客投訴或抱怨等方面的記錄。 √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 銷售部 接待人 陳林偉 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 18 顧客滿意 度調(diào)查 1．組織體系文件規(guī)定了由 銷售部 負(fù)責(zé)對(duì)組織目前的主要顧客進(jìn)行滿意度的調(diào)查，通過發(fā)放 “顧客滿意度調(diào)查表”的形式收集分析顧客滿意信息。 組織對(duì)目前主要 9 家顧客于 進(jìn)行滿意度的調(diào)查 ?；厥展?9 份調(diào)查表。 2．抽查： 客商付士剛的滿意度調(diào)查表 調(diào)查內(nèi)容：質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、交期等 調(diào)查結(jié)果： 質(zhì)量： 99 分 服務(wù)： 100 分 價(jià)格： 98 分 交期： 100 分 3．已對(duì)收集的信息進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析，得出本次調(diào)查的滿意率 為 %；超過質(zhì)量目標(biāo)所設(shè)定目標(biāo)值（ 90%） ，過程判定有效。 5．本次審核未發(fā)現(xiàn)重大的顧客抱怨和投訴的現(xiàn)象。 √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁）
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