【導讀】現(xiàn)予以批準頒布實施。作的行為準則，全公司員工必須遵照執(zhí)行。理行使我公司質(zhì)量管理體系的各項職權(quán)。1．確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；3．在整個公司內(nèi)促進和提高對顧客要求意識的形成；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡。開拓創(chuàng)新，科學管理，持續(xù)改進，精益求精。意就是企業(yè)永恒的追求；液壓系統(tǒng)成套設備。本公司以人為本，視科技為第一生產(chǎn)力，嚴把質(zhì)量關(guān)。產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。條款，故刪減，刪減后不影響本公司滿足顧客要求和法規(guī)要求的責任和義務。本手冊及質(zhì)量文件中所提及的組織即。顧客提供液壓系統(tǒng)、液壓缸、液壓推桿產(chǎn)品的生產(chǎn)和售后服務。相互作用形成文件，加強過程和過程方法的監(jiān)視和測量，以持續(xù)的改進，保證質(zhì)量管理體系有效運行。

　　

【正文】 部和內(nèi)審員每年定期或不定期的檢查一次各部門記錄使用、管理、保存情況。 4． 4 記錄的處置 記錄如超過保存期，或因其他特殊情況需要銷毀的報管理者代表批準，由辦公室負責銷毀。 4． 5 記錄表式修改 由部門根據(jù)記錄運行需要提出記錄格式設計更改、經(jīng)評審認為可行的、由申請人填寫《文件更改申請》和新設計的記錄表式，一并經(jīng)管理者代表批準后實施。 5． 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．記錄 《記錄控制清單》 本程序范圍內(nèi)文件，除另有規(guī)定者外，一般為三年保存期，由辦公室保存。 內(nèi)部審核控制程序 1. 目的 驗證質(zhì)量管理體系符合標準要求，得到有效地保持、實施和改進。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實施的步驟方法和內(nèi)部審核活動的控制。 3. 職責 管理者代表全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核工作。 內(nèi)審人員組織實施活動。 各職能部門配合。 4. 工作程序 內(nèi)部審核依據(jù)、方式和頻次。 內(nèi)部審核的依據(jù)。 a) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準。 b) 質(zhì)量手冊。 c) 程序文件。 內(nèi)部審核的方式和頻次。 a) 常規(guī)審核 —— 每年一次，一般在 11 月份進行為宜。 b) 滾動審核 11 月季度抽查 12 個部門進行審核（主要對質(zhì)量管理體系中的主要部門和薄弱環(huán)節(jié)）。 c) 追加審核 —— 在下列情況下可增加內(nèi)審頻次： （ 1）發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客有重大 投訴； （ 2）組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標或市場需求發(fā)生重大變化； （ 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； （ 4）在接受第二、第三方審核之前； （ 5）在質(zhì)量認證證收到期換證前。 內(nèi)部審核策劃 組成審核組。內(nèi)審前由管理者代表任命內(nèi)審組長及組員，內(nèi)審員應經(jīng)質(zhì)量管理體系認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格者擔任。組成內(nèi)審組織、審核組成員應由與受審部門無直接責任關(guān)系。 編制審核計劃。由內(nèi)審組長根據(jù)《審核計劃》要求，編制本次《審核實施（現(xiàn)場）計 劃》現(xiàn)場審核計劃，報管理者代表審批。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、程序和依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排（預定時間、持續(xù)時間）； c) 審核組成員； d) 審核開會時間、地點（首次與末次會議）； e) 受審部門和審核要點； f) 審核要求注意的問題。 編制內(nèi)審現(xiàn)場檢查記錄表。由審核組內(nèi)審員編制《內(nèi)審檢查表》，檢查記錄表式要根據(jù)本次內(nèi)審要求來設計，要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法、表式由內(nèi)審組長審閱。確保無要求遺漏，使審核能順利進行。 通知受審部門。內(nèi)審組長于內(nèi)審前七 天將內(nèi)審確切的審核日期通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)審的實施 首次會議： a)首次會議由管理者代表主持召開； b)參加會議的人員，由公司領導、內(nèi)審組成員有各部門負責人與會者簽到，填寫《 內(nèi)審首次 會議簽到表》，做好會議記錄； c)會議內(nèi)容：由審核組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)方式、組成人員、分工職責、日程安排及其他有關(guān)事項。 現(xiàn)場審核： a)根據(jù)現(xiàn)場審核分工和內(nèi)審記錄要求對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，通過提問、觀察和檢查以尋找 客觀證據(jù)，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解日內(nèi)審情況。 c) 內(nèi)審時審核員要公證而又客觀地對待不合格問題，并對不合格事實描述應力法語具體。 審核結(jié)果匯總分析與評價 a) 審核組長主持召開審核組會議，對不合格項進行匯總分析，填寫《不合格項分布表》； b) 審核員將審核中不合格項進行填寫《不合格報告》； c) 不合格報告由審核組長進行審核。 召開內(nèi)審總結(jié)會（末次會議） a) 內(nèi)審總結(jié)會議由審核組長主持； b) 參加會議成員由內(nèi)審組成員、受審部門負責人及有關(guān)人員、領導 層人員、與會者簽到，填寫《 內(nèi)審末次 會議簽到表》，并做好會議記錄。 c) 組長作審核結(jié)果報告，宣讀不合格報告內(nèi)容，提出審核結(jié)論（對本公司質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性作出總體評價）。 d) 各部門提出不合格項糾正措施的建議。 e) 提出完成糾正措施的要求及日期。 編制審核報告。由審核組長編制《內(nèi)部審核報告》，審核報告內(nèi)容包括： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員，受審核方代表名單； c) 審核計劃實施情況總結(jié)； d) 不合格項分布情況（不合格數(shù)量及嚴重程度）； e) 存在的主要問題分析； f) 對質(zhì)量管理體系有效性、符合性 結(jié)論； g) 今后改進措施的建議。 審核報告在現(xiàn)場審核后一周內(nèi)完成，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。審核報告發(fā)到各受審部門。 糾正措施的實施與跟蹤驗證 內(nèi)審的糾正措施期限一般規(guī)定為 1520 天，特殊情況可適當延長，由實施部門申請，報辦公室修改計劃。 糾正措施的制定，按《糾正措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 審核組應對糾正措施的實施進行跟蹤驗證。驗證其完成日期，跟蹤驗證效果，以及需改的文件應按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施經(jīng)驗證 有效，內(nèi)審員應在內(nèi)審核報告糾正措施跟蹤驗證欄中簽署意見，并簽名確認。若糾正措施不力，應報告管理者代表督促實施；若糾正措施無效，應責成受審部門重新調(diào)查，分析原因，重新制訂糾正措施。再實施，再驗證，直至有效。 5. 相關(guān)文件 11 文件控制程序 11 糾正措施控制程序 11 預防措施控制程序 6. 記錄表式 審核計劃 內(nèi)部檢查表 不合格報告 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 不合格品控制程序 1. 目的 對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格品進行識別和實施有效控制，防止不合格品的非預期使用（轉(zhuǎn)序或交付）。 2. 適用范圍 適用于對原輔材料、外購件、外包件、半成品、成品不合格品管理和 處置的控制。 3. 職責 生產(chǎn)部負責不合格品的識別和對不合格品的評定和處置。 各部門配合生產(chǎn)部做好不合格品的處置。 4. 工作程序 不合格品的分類 a) 一般（輕微）不合格品 —— 非主要項不合格或不合格程度只影響產(chǎn)品外觀而不影響最終產(chǎn)品性能指標的不合格品。 b) 嚴重不合格品 —— 指主要項不合格或不合格程序影響后道工序，直接影響最終產(chǎn)品特性、功能性能技術(shù)指標的不合格品。 經(jīng)檢驗員鑒別判定為不合格品時，要及時作出標識，做好記錄，并對不合格品進行隔離，以防處置前的誤用。 經(jīng)檢驗鑒別判定為 不合格品，對不合格影響程度進行評審，確定處置，填寫《廢品通知單》， 由生產(chǎn)部負責組織對不合格品進行評審，評審的方法由下列形式： a) 對關(guān)鍵件或主要件的嚴重不合格，由生產(chǎn)部會同業(yè)務部、生產(chǎn)車間等部門有關(guān)人員進行會議或會簽形式評審； b) 一般件嚴重不合格，由檢驗員據(jù)檢驗標準判定即可； c) 關(guān)鍵件或主要件和一般件（輕微）不合格，由檢驗員將檢驗結(jié)果（檢驗單）報生產(chǎn)部負責人復核批準的過程即視為評審。 經(jīng)評審確定的不合格品的處置由檢驗員通知有關(guān)部門配合執(zhí)行。 本公司根據(jù)產(chǎn)品的特點，確保符合產(chǎn)品要求，對不合格 品處置的方式： a) 返工：使其達到規(guī)定的要求； b) 返修：預期的使用； c) 讓步接收（即回用）：不影響使用質(zhì)量； d) 調(diào)換（重新提供）：選擇另一批次； e) 拒收或報廢：不能使用（直接影響質(zhì)量）的予以拒收或報廢。 進貨不合格品的識別與處置 進貨物資或產(chǎn)品經(jīng)檢驗鑒別判定為不合格品處置，應予以標識、隔離，并放置于不合格品區(qū)（或庫外）等，等待進行處置。 根據(jù)不合格品評審結(jié)論的處置。 調(diào)換：要求送貨人將該批貨物全部退回，重新提供產(chǎn)品驗證，對重新提供的產(chǎn)品按本程序 — 條款有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行； 生產(chǎn)過程中的不合格半成品、成品的識別和處置。 生產(chǎn)過程中半成品、成品經(jīng)檢驗鑒別判定為不合格品處置，標識不合格品，在車間專定區(qū)域隔離放置。 對不合格品評審結(jié)論作出的處置。由檢驗員和車間執(zhí)行。 a) 返工、返修。由檢驗員在《檢驗記錄》填寫處置結(jié)論后交車間安排生產(chǎn)者按有關(guān)規(guī)定要求進行返工或返修； b) 讓步接收（即回收）。由車間填寫《緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單》，一般件或一般工序需經(jīng)管理者代表批準，關(guān)鍵件或主要件和關(guān)鍵工序需經(jīng)總經(jīng)理批準，經(jīng)批準同意作“讓步接收”的半成品、成品 和工序，應填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)或轉(zhuǎn)下道工序生產(chǎn)。 c) 報廢。由檢驗員填寫《檢驗記錄》，半成品需經(jīng)生產(chǎn)部負責人審核；成品需經(jīng)生產(chǎn)部審核，再報總經(jīng)理批準。經(jīng)批準同意報廢，方可執(zhí)行報廢處置。 凡經(jīng)安排返工、返修的半成品、成品完工后，必須再經(jīng)檢驗員重新檢驗，按本程序 — 條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 凡經(jīng)批準作“讓步接收”的半成品、成品，無論是否辦理入庫或轉(zhuǎn)下道工序，都必須做“讓步接收”記錄和標識。 外協(xié)件不合格品的識別與處置。 外協(xié)件進公司經(jīng)檢驗鑒別判 定為不合格品處置，標識不合格品，隔離放置于不合格品區(qū)（車間或倉庫外），等待進行處置。 根據(jù)不合格品評審結(jié)論的處置。 a) 返工或返修。由檢驗員通知外協(xié)件送檢者與外包單位溝通后退回，按有關(guān)要求進行返工，經(jīng)返工完畢再送檢，按本程序 — 條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b) 讓步接收。一般件需經(jīng)管理者代表批準，關(guān)鍵件或主要件需經(jīng)總經(jīng)理批準，經(jīng)批準同意作“讓步接收”的外包件，應填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)時注明。 c) 報廢。由檢驗員填寫《廢品通知單》通知外協(xié)件送檢者（業(yè)務部）與外協(xié)單位溝通后作報廢處理。 若顧客 同意使用“讓步接收”的產(chǎn)品，應請顧客或其代表在讓步申請上簽字確認，同意后方可交付，并進行如實記錄記錄。 對于已交付顧客的產(chǎn)品，若發(fā)現(xiàn)不合格時，應由業(yè)務部及時與顧客聯(lián)系、說明情況、取得諒解，并立即以合格品將不合格品調(diào)換回公司，當顧客對此有合理要求時業(yè)務部在授權(quán)范圍內(nèi)應予以滿足；超出授權(quán)范圍的應及時向領導匯報，盡快給顧客予以答復。 當倉庫進行巡查或搬運過程中發(fā)現(xiàn)或造成不合格時，由生產(chǎn)部評審或重新進行檢驗。 本程序形成的記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 記錄控制程序 6. 記錄表式 糾正措施控制程序 1. 目的 消除不合格原因，防止不合格或其他不期望情況的再發(fā)生。 2. 適用范圍 適用于本公司糾正措施 的控制。 3. 職責 管理者代表監(jiān)督、糾正預防措施的實施與驗證。 辦公室負責組織制訂糾正措施計劃。協(xié)助管理者代表對糾正措施的控制。 各職能部門實施相應職能范圍內(nèi)的糾正措施的控制。 4. 工作程序 糾正措施的策劃 糾正措施的識別領域 a) 質(zhì)量管理體系運行的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。 b) 在產(chǎn)品制造過程中所規(guī)定的要求實現(xiàn)的完整性與準確性。 c) 質(zhì)量管理體系文件覆蓋產(chǎn)品要求的幅面，以及做到的程度。 d) 對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及 資源需求的變化。 采取糾正措施的原則與時機 a) 本公司針對消除不合格原因所采取的任何糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應，要變質(zhì)量失控為受控； b) 生產(chǎn)過程中半成品或成品唯一性能的連續(xù)不合格； c) 發(fā)生質(zhì)量事故； d) 顧客投訴； e) 管理評審、質(zhì)量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發(fā)現(xiàn)的不合格或作出的決定； f) 其他有必要采取糾正措施的情況。 不合格信息的收集與反饋 不合格信息收集來源 a) 顧客投訴； b) 外部審核不合格報告； c) 管理評審的輸出； d) 內(nèi)部審核報告； e) 數(shù)據(jù)分析的輸出； f) 顧客滿意度測量的輸出； g) 有關(guān)質(zhì)量管理體系運行的記錄； h) 過程的監(jiān)視和測量。 不合格信息的反饋系統(tǒng) a) 業(yè)務部定期或不定期對顧客滿意度征求的信息； b) 各職能部門涉及的不合格信息反饋； c) 其他質(zhì)量監(jiān)